質(zhì)量審核控制程序-在線瀏覽
2024-08-19 13:00本頁(yè)面
【正文】 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分析表》、《審核報(bào)告》等以備使用。《審核檢查表》“檢查表”，編完后送交組長(zhǎng)審閱，并由組長(zhǎng)進(jìn)行總協(xié)調(diào)，防止漏項(xiàng)和重復(fù)。如有調(diào)整和變更也應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)下發(fā)，現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程一般不宜作大的變更。，準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了。，現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容就是實(shí)施信息收集與驗(yàn)證，要按計(jì)劃實(shí)施，具體的審核內(nèi)容按準(zhǔn)備好的“檢查表”進(jìn)行。：在提問(wèn)、查閱、觀察時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)在“檢查表”中做好記錄，記錄審核中聽(tīng)到、看到的有用的真實(shí)信息，這些記錄是形成審核發(fā)現(xiàn)的真憑實(shí)據(jù)?！秲?nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正措施要求表》內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、內(nèi)審員姓名、審核日期、不合格事實(shí)的描述、不符合審核標(biāo)準(zhǔn)、不合格類(lèi)型、不合格性質(zhì)、原因分析、建議的糾正措施及計(jì)劃完成日期、糾正措施完成情況及完成日期、糾正措施有效性驗(yàn)證。：嚴(yán)重不合格項(xiàng)、一般不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)。如受審核部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)有疑義，內(nèi)審員可與其共同評(píng)審、說(shuō)明理由，有利于受審核部門(mén)采取糾正措施。末次會(huì)議的目的是以會(huì)議的方式提出審核結(jié)論，以確保受審核部門(mén)對(duì)審核結(jié)論的理解和確認(rèn)，并提出后續(xù)工作要求，結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。l 編制審核發(fā)現(xiàn)完整清單（《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分析表》）。l 末次會(huì)議的作用和任務(wù)達(dá)成共識(shí)。l 由審核組長(zhǎng)主持。l 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜。l 會(huì)議開(kāi)始，與會(huì)者簽到。l 強(qiáng)調(diào)審核的局限性，抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性。l 提出糾正措施要求。l 領(lǐng)導(dǎo)作指示。內(nèi)部審核報(bào)告是正式向最高管理者報(bào)告審核結(jié)果的文件，由審核組長(zhǎng)在規(guī)定的期限內(nèi)提交。l 審核目的l 審核范圍l 審核準(zhǔn)則l 審核組l 審核日期，可以包括以下內(nèi)容：l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)分解、量化適宜性，實(shí)現(xiàn)結(jié)果。l 刪減的合理性。l 管理職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通。l 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控及相應(yīng)的檢驗(yàn)活動(dòng)。l 不合格品/服務(wù)控制。l 糾正、預(yù)防措施的有效性、持續(xù)改進(jìn)的能力。、記錄等歸檔。使體系不斷完善，通過(guò)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)新的突破，再上臺(tái)階。它不同于糾正，糾正是對(duì)不合格的處置，有些不合格進(jìn)行糾正即可。l 分析不合格的主要原因，確定改進(jìn)目標(biāo)。措施提出后，同時(shí)還要有完成這些措施的時(shí)間進(jìn)度，記載實(shí)施情況結(jié)果或檢查要求。形成一項(xiàng)科學(xué)的糾正方案，以實(shí)現(xiàn)糾正目標(biāo)。各受審核部門(mén)的經(jīng)理對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)認(rèn)真組織尋找不合格的主要因素，對(duì)主要因素進(jìn)行分析，找出主要因素產(chǎn)生的主要原因，對(duì)主要原因有針對(duì)性地采取相應(yīng)的糾正措施，并認(rèn)真評(píng)價(jià)選擇，認(rèn)可這些措施方案，明確糾正目標(biāo)和具體要求。在實(shí)施中嚴(yán)格按照規(guī)定，做到三個(gè)必須：l 必須按方案計(jì)劃時(shí)間完成有關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)糾正目標(biāo)。對(duì)相關(guān)部門(mén)和崗位有不同意見(jiàn)的，要做到步調(diào)一致、意見(jiàn)一致，需要領(lǐng)導(dǎo)幫助的，要報(bào)告給管理者代表調(diào)整計(jì)劃和給予幫助。檢查的內(nèi)容一般有以下幾項(xiàng)：
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1