【正文】 制推廣預算 項目公司按方案執(zhí)行 市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督 市場發(fā)展部備 案 銷售部或營銷策劃公司制定季 /月度廣告宣傳計劃 效果反饋 結束 開始 為下次廣告提供參考 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” 合同簽定流程 編號： 市場－ 10 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司 /策劃公司銷售部 相關領導 策劃公司進行樣稿設計并成初稿 策劃公司制作正稿、發(fā)布 市場發(fā)展部備案 進行效果評估 總經(jīng)理審批 項目公司完成評估報告 市場發(fā)展部備案 法律顧問審核 簽訂預售協(xié)議 填寫合同內(nèi)容、準備合同附件 向客戶解釋合同條款 結束 開始 項目公司營銷副總審核 注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司” 銷售優(yōu)惠管理流程 編號： 市場－ 11 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司銷售部 相關領導 銷售人員填寫優(yōu)惠申請單 項目總經(jīng)理審批 蓋合同章、法人章 合同交給客戶 財務部合同存檔 房屋銷售狀況更改 結束 銷售副總審批 財務收取合同約定款項 財務部備案 開始 銷售經(jīng)理確認 財務部合同審核 銷售經(jīng)理合同審核 營銷副總審核 財務部審核 權限外 權限內(nèi) 銷售資料管理流程 編號： 市場－ 12 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司銷售部 相關領導 辦公室、財務部存檔 優(yōu)惠執(zhí)行 《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議擬訂 總經(jīng)理審批 法律顧問修正 項目公司各部門會簽 結束 開始 總裁審批 《買賣合同》報房管處工商局備案審查 市場發(fā)展部建議 市場發(fā)展部根據(jù)領導意見確定優(yōu)惠事宜 選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查 分管副總裁審核 審查未通過或合同 協(xié)議變更 審查通過 房屋交付流程 編號： 市場－ 13 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司銷售部 相關領導 銷售接待，相關資料審驗 填寫《房屋交付驗收單》 財務部繳納各相關費用 客戶辦理水電過戶手續(xù) 物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費 填寫《商品房交接書》 陪同客戶驗房 專人負責合同等資 料領用管理 合同、協(xié)議簽訂 財務部監(jiān)督、印章管理 合同房管處備案、辦公室、財務部存檔 市場發(fā)展部合同抽查 結束 開始 客戶投訴處理流程 編號： 市場－ 14 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司銷售部 相關領導 一般問題 重大問題 物管處領取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關圖紙及房屋鑰匙 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄 相關部門具體處理實施 總經(jīng)理審批 處理辦法告 知客戶 帶領客戶驗證 處理結果銷售部驗證 直接責任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法 結束 開始 集團領導審批 信息管理流程 編號： 市場－ 15 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期 : 相關部門 項目公司銷售部 相關領導 相關部門歸檔備案 結束 項目公司確定營銷軟件管理員 管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日?？蛻舻怯? 天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓 開始 結束 銷售部經(jīng)理審核確認 市場發(fā)展部定期分析 整理銷售報表 銷售報表定期報集團領導 市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查 項目公司財務部提供收款數(shù)據(jù) 項目營銷副總督查 天諾軟件公司進行升級和全程使用服務 形成及時、準確的銷售資料 市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓事宜 費用報銷管理流程 編號： 財務 — 01 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 通 過 否 否 通 過 不需要 通過 需 要 否 通過 資產(chǎn)購置管理流程 開 始 填寫報銷單或發(fā)票簽字 總裁審批 董事長審批 退回報銷人 報銷入帳 結 束 部門負責人審核 財務經(jīng)理審核 編號： 財務 — 02 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 否 否 通 過 通過 不需要 需要 通過 否 否 通 過 通 過 不需要 需要 通過 資產(chǎn)入帳 管理流程 編號： 財務 — 03 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 開 始 年度預算或資產(chǎn)購買計劃 提出購買申請、資產(chǎn)采購單 總裁審批 董事長審批 安排供應商報價或重新報價 總裁審批 董事長審批 簽訂采購合同并實施采購 財務入帳 結 束 部門負責人審核 財務部經(jīng)理審核 部門負責人審核 財務部經(jīng)理審核 相關部門 資金財務部 相關領導 不領用 領用 資產(chǎn)調(diào)用管 理流程 編號： 財務 — 04 編制日期： 20xx0916 第 次修改 修改日期： 相關部門 資金財務部 相關領導 開 始 收到供應商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗收 復核 發(fā)票和驗收