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正文內(nèi)容

機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審記錄表樣本-在線瀏覽

2024-08-10 22:25本頁面
　　

【正文】 第一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長內(nèi)審組員目 的方 式范 圍依 據(jù)審核日期日 程 安 排日 期時(shí) 間工 作 內(nèi) 容備注制定人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：內(nèi)部審核會(huì)議簽到表 第 1 頁 共 1 頁會(huì)議類別日期參加人員內(nèi)審審核組成員姓名職務(wù)首次會(huì)議組長組員末次會(huì)議組長組員 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表編號(hào)： 審核組組長審核部門審核日期要素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄組織 能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任查閱營業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)機(jī)構(gòu)成立批文件配備相適應(yīng)的技術(shù)和管理人員查閱人員檔案和人員一覽表依據(jù)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊中公正性聲明的要求，檢查檢測室人員是否從事與檢測工作存在利益關(guān)系的活動(dòng)是否有商業(yè)賄賂行為。查看文件、投訴記錄，與人員座談。查看文件和投訴記錄，與相關(guān)人員座談。管理體系 質(zhì)量方針，目標(biāo)和承諾查質(zhì)量手冊有無規(guī)定，詢問有關(guān)人員是否知道、理解，并檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。查詢體系文件檔案體系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄，與相關(guān)人員座談。查看供應(yīng)商服務(wù)和供應(yīng)品采購檔案。查詢相關(guān)文件對(duì)申訴和投訴的規(guī)定，與相關(guān)人員座談，詢問關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系查閱質(zhì)量手冊、程序文件以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，記錄 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制,填寫,更改,識(shí)別,收集,索引,存檔,維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行.查閱手冊和程序文件是否規(guī)定了記錄管理程序，詢問相關(guān)人員是否實(shí)施。所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗２榭从涗洷９軤顩r內(nèi)部審核 定期內(nèi)審查年度內(nèi)審計(jì)劃及每次內(nèi)審的日程安排、簽到表、檢查表、不合格報(bào)告及糾正措施、糾正措施的完成情況、內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)審核人員獨(dú)立于被審核工作管理評(píng)審 管理評(píng)審查管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、簽到表、評(píng)審輸入、輸出和評(píng)審報(bào)告及輸出的措施的執(zhí)行情況要素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄人員 人員合同查閱人員檔案人員有相應(yīng)的資格并持證上崗，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)要求。實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。查閱監(jiān)督檔案實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。查看技術(shù)主管，授權(quán)簽字人的職稱證書考核授權(quán)簽字人對(duì)其職責(zé)、權(quán)限和授權(quán)簽字的
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