供應商現場考核記錄表-在線瀏覽
2024-08-10 17:55本頁面
【正文】 目前主要給三星和惠而浦生產電控板、生產的硬件設施在我公司電控板供方中處于領先水平，倉庫的條形碼先進先出管理以及物流追溯在行業(yè)中也是處于領先水平。注：分數=總得分數100/320三、現場審核記錄表：序號檢查項目情況簡述得分1是否有形成文件的質量方針和質量目標(含HSF方針和目標)并且質量方針被組織的全體人員所理解和得到貫徹執(zhí)行質量目標與質量方針的精神是否相一致，質量目標被實施和管理質量方針和質量目標在質量手冊（QEM01）第6頁，已更新為2010年的形成文件；質量方針經過培訓和看板、宣傳欄等多種方式宣導，得到組織的全體人員理解并貫徹執(zhí)行；質量目標依據質量方針的精神來制訂，質量目標數據化，每月會將分解的目標進行統(tǒng)計分析，并依據執(zhí)行情況更新2被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權和批準修訂狀態(tài)是否可以識別在使用處是否可獲得適用文件的有效版本和/或副本文件、記錄應保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存能夠識別外來文件能夠識別已過期和作廢的文件質量手冊由總經理批準，程序文件由管理者代表批準發(fā)行，在質量手冊和程序文件XA/Q(E)《文件控制程序》中有規(guī)定；修訂狀態(tài)在文件封面版號、修改狀態(tài)中可以識別；在使用處可獲得適用文件，如進料檢驗、工藝文件、出貨檢驗等文件在相應崗位可以找到；記錄保持清晰；文件保存期限在《記錄一覽表》中有規(guī)定并按文件要求進行合理保存；外來文件由專人管理；作廢的文件都有收回和蓋作廢章并進行合理處置，《文件控制程序》中有相關規(guī)定 3有無質量管理體系組織機構圖，分配了其職責嗎？針對客戶和本公司發(fā)現的問題，是否具備與責任人聯(lián)絡方式圖。7人力資源狀況現處于飽和、滿足和缺乏的哪個狀態(tài)是否具有按組織結構圖的設置配備了足夠的人員的能力是否制定必要的教育訓練步驟方面的文件并實施關鍵崗位有無資格認定人力資源狀況現處于滿足狀態(tài)；具有按組織結構圖的設置配備了足夠的人員（按職責和權限確認人員的能力）；XA/Q(E)P/《能力意識和培訓控制程序》，按文件要求制訂培訓計劃并貫徹執(zhí)行；關鍵崗位進行資格評定，培訓考核合格后上崗8生產機器、設備、工具、儀器等是否滿足生產的需要它們是否得到定期的保養(yǎng)維護和校準是否有改進設備的計劃根據生產需要配置足夠的生產機器、設備、工具、儀器；機器設備得到定期的保養(yǎng)維護；檢測儀器定期進行校準；按文件要求進行編制改進設備的計劃；XA/Q(E)P/《生產設備控制程序》、XA/QP/《監(jiān)視和測量設備控制程序》9是否有能夠維持提高作業(yè)現場為中心的日常性5S活動(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng))每天進行5S管理活動，地面的清掃、設備的點檢、物料產品的分區(qū)擺放，設
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