【正文】 的來信來訪，并協(xié)助處理；信訪辦理情況及時反饋給信訪者。中中嚴(yán)格依照學(xué)校物資采購相關(guān)規(guī)定采購物資，大宗物品采購過程需兩名以上工作人員共同參加，并及時登記入賬，公開透明；專人負(fù)責(zé)部門物資的管理，加強(qiáng)節(jié)約型校園教育宣傳。中中按規(guī)定程序和范圍收繳15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險民主推薦干部未嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；未按要求確定民主推薦范圍；統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果不準(zhǔn)確。16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險組織考察干部未按要求確定考查范圍；隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況，存在請托現(xiàn)象。17業(yè)務(wù)流程風(fēng)險公開選拔與競爭上崗未按文件要求發(fā)布崗位信息，對組織報(bào)名資格審查不嚴(yán)格；對筆試和面試試卷、試題泄密，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)材料等。18業(yè)務(wù)流程風(fēng)險干部任期考核未按要求和程序進(jìn)行考核，考核材料撰寫不真實(shí)；對干部任期考核群眾反映的問題未及時調(diào)查、匯報(bào)等。19業(yè)務(wù)流程風(fēng)險干部換屆工作對處級領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整建議人選匯報(bào)材料不真實(shí)，在換屆過程中有吃請、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)象；對科級干部換屆指導(dǎo)不力等。20業(yè)務(wù)流程風(fēng)險選派掛職干部未按上級規(guī)定推薦選派干部掛職，有人情因素；對選派干部的工作表現(xiàn)、考察不到位。中低按照規(guī)定選派，落實(shí)干部調(diào)學(xué)計(jì)劃22業(yè)務(wù)流程風(fēng)險黨校教育與培訓(xùn)教育培訓(xùn)安排不合理，未嚴(yán)格按照培訓(xùn)內(nèi)容和紀(jì)律開展培訓(xùn)，培訓(xùn)考核把關(guān)不嚴(yán)。23業(yè)務(wù)流程風(fēng)險基層組織建設(shè)未執(zhí)行規(guī)定進(jìn)行基層組織的換屆、改選有關(guān)規(guī)定，在基層組織換屆、改選過程中有指使、暗示等行為，對基層組織管理不力。24業(yè)務(wù)流程風(fēng)險黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批審批二級黨組織上報(bào)年度黨員發(fā)展計(jì)劃不嚴(yán)格；核準(zhǔn)和審批過程中未按照規(guī)定執(zhí)行，存在人情現(xiàn)象。25業(yè)務(wù)流程風(fēng)險出國（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查不認(rèn)真。26業(yè)務(wù)流程風(fēng)險信訪接待對信訪情況登記不清楚；處理不及時；關(guān)鍵問題不匯報(bào)。27業(yè)務(wù)流程風(fēng)險物資采購單位采購工作不透明、管理不到位，存在貪、挪、占、浪費(fèi)等現(xiàn)象。28制度機(jī)制風(fēng)險黨費(fèi)的收繳、管理和使用缺少對二級黨組織黨費(fèi)管理和使用情況的監(jiān)管制度。高中完善干部選拔任用相關(guān)制度30制度機(jī)制風(fēng)險干部任期考核與換屆制度不健全，完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度。高中嚴(yán)格執(zhí)行上級文件精神32制度機(jī)制風(fēng)險干部調(diào)學(xué)選調(diào)干部培訓(xùn)工作任務(wù)執(zhí)行不到位，未嚴(yán)格執(zhí)行上級調(diào)學(xué)單位的意見。33制度機(jī)制風(fēng)險黨校教育與培訓(xùn)干部教育與培訓(xùn)工作制度貫徹執(zhí)行不到位，相關(guān)校本培訓(xùn)計(jì)劃、考核辦法等不健全。中中健全基層組織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度35制度機(jī)制風(fēng)險黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批未建立切實(shí)可行的組織發(fā)展計(jì)劃審批、組織發(fā)展與黨員轉(zhuǎn)正備案制度。中中建立規(guī)范的評審機(jī)制37制度機(jī)制風(fēng)險出國（境）政審相關(guān)政策執(zhí)行不嚴(yán)。38制度機(jī)制風(fēng)險信訪處理來信來訪工作責(zé)任制不健全；接待登記、處理落實(shí)不到位；反饋溝通不及時。中中嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度經(jīng)審定，組織部（黨校）共查找廉政風(fēng)險點(diǎn)39個，其中高級11個，中級19個，低級9個，制定防控措施58條。低低嚴(yán)格執(zhí)行黨的宣傳紀(jì)律，宣傳口徑與上級保持一致；堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁正面宣傳為主的方針，圍繞中心，服務(wù)大局。2崗位職責(zé)風(fēng)險理論武裝黨委中心組理論學(xué)習(xí)和全校師生政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃制訂不及時；對全校黨委中心組及師生政治學(xué)習(xí)指導(dǎo)、檢查不到位；學(xué)習(xí)內(nèi)容未能與時俱進(jìn)，學(xué)習(xí)方式創(chuàng)新不夠。3崗位職責(zé)風(fēng)險思想教育對中央相關(guān)思想教育工作的會議或文件精神未能及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行宣傳、貫徹、學(xué)習(xí)；對師生思想狀況缺乏調(diào)查了解，反腐廉政宣傳教育不夠深入。4業(yè)務(wù)流程風(fēng)險新聞審發(fā)新聞宣傳圍繞中心，服務(wù)大局不夠；新聞審發(fā)過程中拉關(guān)系、講人情，違反相關(guān)規(guī)定，造成一定影響；不注重新聞時效性，發(fā)布新聞不及時。5業(yè)務(wù)流程風(fēng)險典型選樹缺乏必要的典型推選程序；典型宣傳的公信力不夠。6業(yè)務(wù)流程風(fēng)險媒體采訪邀請和接待媒體邀請前缺乏新聞選題的策劃和論證，溝通不到位、安排不合理；在接待中鋪張浪費(fèi)，違反接待管理規(guī)定。7業(yè)務(wù)流程風(fēng)險大學(xué)生記者團(tuán)和廣播臺學(xué)生素質(zhì)拓展認(rèn)證未能提前進(jìn)行活動策劃和論證；活動過程中，指導(dǎo)不到位，缺乏正確的引導(dǎo)和有效的教育；疏于審核把關(guān)，認(rèn)證不能客觀公正，憑感情給分。8業(yè)務(wù)流程風(fēng)險大學(xué)生記者和廣播臺工作人員招聘招聘及管理制度缺乏；在選拔工作中拉關(guān)系，講人情；管理不夠嚴(yán)格，重使用輕培訓(xùn)。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險學(xué)生證掛失登報(bào)未能嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，手續(xù)不規(guī)范；受理業(yè)務(wù)后沒能及時進(jìn)行登報(bào)申明；手續(xù)費(fèi)管理不規(guī)范。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險設(shè)備采購設(shè)備管理制度不夠健全；設(shè)備購置缺乏論證，出現(xiàn)浪費(fèi)情況；購置手續(xù)不完整； 出現(xiàn)公物私用等情況。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算論證不夠科學(xué)合理；經(jīng)費(fèi)使用管理不夠嚴(yán)格，手續(xù)不夠完備，報(bào)銷事宜審查不夠嚴(yán)格。12制度機(jī)制風(fēng)險新聞宣傳缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，管理松懈；新聞采寫形式不合規(guī)范，內(nèi)容單薄失真；新聞上傳、審核權(quán)限界定不清，新聞把關(guān)不嚴(yán)；不注重新聞的時效性和真實(shí)性，發(fā)生新聞遲報(bào)漏報(bào)錯報(bào)現(xiàn)象。13制度機(jī)制風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急處理突發(fā)公共事件媒體應(yīng)對處理機(jī)制缺失或缺乏可操作性；沒有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)不清，不能有效防范錯誤信息誤導(dǎo)輿論。14制度機(jī)制風(fēng)險評先評優(yōu)對評選條件、范圍、程序把關(guān)不嚴(yán)；在評選中講人情、拉關(guān)系、走過場；對參評材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評選的個人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。15制度機(jī)制風(fēng)險經(jīng)費(fèi)管理宣傳經(jīng)費(fèi)的使用與管理制度不夠完善。經(jīng)審定，宣傳部（新聞中心）共查找廉政風(fēng)險點(diǎn)15個，其中高級0個，中級4個，低級11個，制定防控措施34條。低低積極學(xué)習(xí)、宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)理論隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳力度，提高統(tǒng)戰(zhàn)意識。中中 認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算，建立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理制度； 科學(xué)、合理使用經(jīng)費(fèi)，提高經(jīng)費(fèi)使用效率；加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真審核報(bào)銷票據(jù)。中中認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族、宗教方針、政策；依法妥善處理涉及民族、宗教工作的突發(fā)事件。低低提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)與有關(guān)部門的工作聯(lián)系和信息交流；認(rèn)真指導(dǎo)學(xué)院黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)干部的教育培訓(xùn)工作。中中堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，規(guī)范各級人大代表、政協(xié)委員的提名程序；積極培養(yǎng)、舉薦黨外干部，協(xié)助組織部門按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)選拔、任用德才兼?zhèn)涞狞h外干部。中中嚴(yán)格按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于進(jìn)一步做好黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作的意見》要求，做好黨外代表人士的培養(yǎng)、舉薦工作；積極支持民主黨派干部、黨外知識分子代表人士參加中央、省、市社會主義學(xué)院的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；嚴(yán)格條件、規(guī)范程序、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，積極做好各級人大代表、政協(xié)委員的推薦、安排與使用工作。部門（單位）：機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工作處）序號風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng) 險科級干部選拔任用未按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序推薦，任人唯親中中嚴(yán)格按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序進(jìn)行，規(guī)范各個環(huán)節(jié)，杜絕拉關(guān)系、任人唯親現(xiàn)象的出現(xiàn)。3崗位職責(zé)風(fēng) 險黨員發(fā)展未按規(guī)定的程序進(jìn)行組織發(fā)展工作，對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核流于形式中中堅(jiān)持黨員標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核工作，按規(guī)定的程序進(jìn)行組織發(fā)展工作。5崗位職責(zé)風(fēng) 險評先評優(yōu)未嚴(yán)格按照評選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦，在評選中講人情、拉關(guān)系低低認(rèn)真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴(yán)格評選程序，陽光操作；認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見。6崗位職責(zé)風(fēng) 險機(jī)關(guān)工作人員招聘沒有相應(yīng)的制度，存在招聘不規(guī)范現(xiàn)象。7崗位職責(zé)風(fēng) 險職稱評審用行政審核替代專家評審，初審把關(guān)不嚴(yán)，矛盾上交低低由專家組對照評審條件對評審材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保評審質(zhì)量8崗位職責(zé)風(fēng) 險年度考核流于形式低低協(xié)助校人事處建立形之有效的考核機(jī)制，把考核結(jié)果和年終分配掛鉤。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險干部任期考核考核走過場低低嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程和談話人數(shù)，確?？己速|(zhì)量。低低發(fā)揮黨支部的作用，廣泛聽取群眾意見，寧缺毋濫。13業(yè)務(wù)流程風(fēng)險評先評優(yōu)評選程序不規(guī)范，對材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評選的個人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。14業(yè)務(wù)流程風(fēng)險機(jī)關(guān)工作人員招聘私下聯(lián)系，協(xié)商確定，沒有形成公開招聘的機(jī)制低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險職稱評審對申報(bào)材料沒有做到對照條件認(rèn)真審核低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行申報(bào)和推薦16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險機(jī)關(guān)職工年度考核流于形式低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行17制度機(jī)制風(fēng)險機(jī)關(guān)工作人員招聘建立規(guī)范的制度低低制定相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。部門（單位）：發(fā)展與規(guī)劃辦公室序號風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng)險捐助資金分配未能做到董事會、校友會捐助支持辦學(xué)資金的合理安排。2業(yè)務(wù)流程風(fēng)險對外引資校友會、董事會及其它捐贈未能及時建賬，未能按規(guī)章制度合理使用；爭取外來捐助簽訂合同時，未能保證學(xué)校合法權(quán)益；單獨(dú)建立小金庫。3制度機(jī)制風(fēng)險董事會、校友會基金管理未能嚴(yán)格執(zhí)行基金管理?xiàng)l例；未能嚴(yán)格執(zhí)行捐助人的捐助意愿，將捐助費(fèi)用挪作他用。部門（單位）：人事處序號風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng)險機(jī)構(gòu)編制沒有科學(xué)合理制定各系列人員編制數(shù)，各部門人員編制不夠均衡，以致出現(xiàn)管理部門忙閑不均現(xiàn)象，影響學(xué)校整體工作。2崗位職責(zé)風(fēng)險人才引進(jìn)沒有科學(xué)合理的制定進(jìn)人計(jì)劃；進(jìn)人考核程序不規(guī)范，致使用人單位選聘人員時主觀性較大，有失公平、公正；進(jìn)人環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；新進(jìn)人員資格審查、筆試、面試中接受請托、收受或索取財(cái)物。3崗位職責(zé)風(fēng)險校內(nèi)人員調(diào)配對各類人員的調(diào)配沒有科學(xué)規(guī)劃；在調(diào)配中講人情、拉關(guān)系；服務(wù)期不滿人員申請調(diào)出，在測算違約金時，雖然按協(xié)議約定計(jì)算出具體金額，但沒有排除干擾因素，存在一人一議現(xiàn)象。4崗位職責(zé)風(fēng)險職工因私因公出國（境）審批對各類人員因私因公出國（境）審批把關(guān)不嚴(yán)；未按照相關(guān)政策報(bào)批；中中按照相關(guān)政策報(bào)批，嚴(yán)格把關(guān)。低低認(rèn)真審核教職工探親路費(fèi)報(bào)銷表中婚姻狀況；認(rèn)真審核報(bào)銷的金額和年限，堅(jiān)決杜絕講人情。低高認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉各項(xiàng)制度、規(guī)章及相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照文件辦事；做到堅(jiān)持原則，細(xì)心認(rèn)真；對于教職工的疑問、咨詢給予及時解答，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。低低熟悉福利費(fèi)使用范圍，嚴(yán)格審核各單位福利費(fèi)使用；實(shí)行福利費(fèi)使用登記制度，登記詳細(xì)；堅(jiān)持原則，每項(xiàng)報(bào)銷審核都向處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，接受監(jiān)督。低低嚴(yán)格按照規(guī)定申報(bào)相關(guān)人員社保繳費(fèi)基數(shù)、補(bǔ)繳相關(guān)人員社保；實(shí)行反饋機(jī)制，及時將相關(guān)信息反饋給用工單位審核。中高認(rèn)真履行工作職責(zé)，對教師申報(bào)材料認(rèn)真審核把關(guān)，在評審工作中做到公平、公正，不弄虛作假；評審工作中各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格按照省物價局公布的文件執(zhí)行，按照學(xué)校規(guī)定全部繳財(cái)務(wù)處所設(shè)的專用賬戶中，?？顚Ｓ?。低中認(rèn)真分析學(xué)校的師資隊(duì)伍現(xiàn)狀，結(jié)合學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)制定學(xué)校師資培養(yǎng)培訓(xùn)文件；認(rèn)真做好年度師資培養(yǎng)計(jì)劃制定工作，按照學(xué)校規(guī)定審核是否具備進(jìn)修報(bào)考條件；按照學(xué)校規(guī)定，認(rèn)真完成與教職工簽訂在職培養(yǎng)協(xié)議的簽訂工作；嚴(yán)格按照學(xué)校的規(guī)定審核教職工學(xué)費(fèi)報(bào)銷比例。低低按照文件規(guī)定收費(fèi)、合理安排培訓(xùn)任務(wù)，在培訓(xùn)過程中做到認(rèn)真考勤；在組織崗前培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試工作中，認(rèn)真組織，保持良好的考試秩序，嚴(yán)格考場考試制度。低低認(rèn)真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴(yán)格評選程序，陽光操作；認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見；對違紀(jì)教職工堅(jiān)決杜絕人情和關(guān)系，一視同仁。低高嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》（組通字[1991]13號）；嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作八項(xiàng)制度》；嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的《干部檔案保管保密制度》；不得私自保管他人檔案，防止檔案損毀、丟失、散落、失密、泄密等事故的發(fā)生；嚴(yán)禁個人查（借）閱本人及本人公務(wù)回避對象的檔案；查（借）閱者不得泄露檔案內(nèi)容。工作中未能頂住壓力，存在主觀隨意現(xiàn)象。15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險下達(dá)進(jìn)人計(jì)劃進(jìn)人條件的設(shè)置和進(jìn)人指標(biāo)的下達(dá),存在人為因素和“對人招聘”現(xiàn)象。16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險進(jìn)人考核講人情、拉關(guān)系，把關(guān)不嚴(yán)，不公平公正低高公布各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。