【正文】 M3內(nèi)部審核管理過程過程負(fù)責(zé)人：管理者代表 管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　內(nèi)部審核管理過程l 內(nèi)部審核計劃l 體系、產(chǎn)品、過程審核l 審核報告l 糾正預(yù)防要求l 結(jié)果驗證l 提交管理評審審核計劃、審核通知、ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施報告（不符合項報告）、改善結(jié)果、其他改善要求輸出輸入內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、糾正預(yù)防控制程序糾正預(yù)防回復(fù)及時率100%改善有效率90%用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過程編號：M4績效考核管理過程過程負(fù)責(zé)人：核算主管 數(shù)據(jù)分析管理過程l 制定數(shù)據(jù)分析辦法l 收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計檢討和改進(jìn)l 提交管理評審電腦、數(shù)據(jù)表按各部門目標(biāo)進(jìn)行考核公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理、主管、文員、核算員、財務(wù)會計獎金管理績效考核辦法、業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進(jìn)公司發(fā)展需要、業(yè)績改進(jìn)需要、員工激勵需要、管理評審需要、公司績效考核需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標(biāo)衡量？　用何程序、方法？　過程編號：M5持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理 持續(xù)改進(jìn)過程l 確定改進(jìn)項目l 制定優(yōu)先減少計劃l 對主要項目進(jìn)行改進(jìn)l 改進(jìn)效果確認(rèn)l 提交管理評審QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表按持續(xù)改進(jìn)項目完成的有效率≥90%各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實施人員糾正預(yù)防控制程序、持續(xù)改進(jìn)程序、管理職責(zé)程序、管理評審程序改進(jìn)報告、評審結(jié)果、優(yōu)先減少計劃公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標(biāo)衡量？　用何程序、方法？　過程編號：M6糾正預(yù)防管理過程過程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實施部門及其人員各種問題改善報告、電腦、網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備糾正預(yù)防過程l 發(fā)生不符合項目l 發(fā)出糾正預(yù)防要求單l 制定糾正預(yù)防措施l 糾正預(yù)防措施實施l 效果確認(rèn)及關(guān)閉l 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防措施報告、糾正預(yù)防措施及其結(jié)果、糾正預(yù)防措施的標(biāo)準(zhǔn)化輸出輸入管理職責(zé)程序、管理評審程序、糾正預(yù)防控制程序、糾正預(yù)防要求單回復(fù)及時率98%糾正預(yù)防有效率95%用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過程編號：M7管理職責(zé)過程過程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長、副廠長、各部門經(jīng)理辦公用品、局域網(wǎng)、打印機、管理職責(zé)過程l 制訂公司組織結(jié)構(gòu)l 部門組織結(jié)構(gòu)l 設(shè)定工作崗位l 編制職位說明書公司組織結(jié)構(gòu)、部門組織結(jié)構(gòu)、職位說明書輸出輸入公司職責(zé)劃分的要求、公司管理制度建立的要求l職位說明書職位說明書編制的符合性100%用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過程編號：M8方針目標(biāo)管理過程過程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理/廠長 誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　總經(jīng)理、管理者代表、廠長、副廠長、各部門經(jīng)理/主管過往一到三年的公司數(shù)據(jù)、過往目標(biāo)沒達(dá)成的分析報告、業(yè)務(wù)計劃、公司產(chǎn)品市場定位、競爭對手的分析報告、客戶滿意度分析報告方針目標(biāo)管理過程l 制定品質(zhì)方針和目標(biāo)l 貫徹執(zhí)行方針和目標(biāo)l 定期統(tǒng)計分析報告l 持續(xù)改進(jìn)行動l 定期檢討效果l 提交管理評審公司發(fā)展方向的需要、明確各部門責(zé)任目標(biāo)的需要、激勵促進(jìn)公司發(fā)展的需要、考核部門業(yè)績的依據(jù)需要明確的公司發(fā)展方向、明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)輸出輸入方針目標(biāo)管理程序、管理職責(zé)、持續(xù)改進(jìn)程序、目標(biāo)達(dá)成率90%用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過程編號：S1文件管理過程過程負(fù)責(zé)人：企管部經(jīng)理誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　公司管理層、部門經(jīng)理、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收及使用人員文件識別印章、電腦、打印機、復(fù)印機、訂書機、文件夾、文件柜、檔案室文件管理過程l 文件的編寫與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請輸出輸入文件和資料管理程序、公司標(biāo)準(zhǔn)制作程、文件編寫規(guī)范、文件管理規(guī)定文件發(fā)放及時率99%文件發(fā)放準(zhǔn)確率99%作廢文件回收率100%用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過程編號：S2記錄管理過程過程負(fù)責(zé)人：部門文員 誰來做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　記錄人員、各部門文員、部門主管、經(jīng)理、文控中心文員、管理者代表記錄表、目錄表、封面、打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、記錄管理過程l 記錄的產(chǎn)生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限輸出輸入記錄管理程序、文件和資料控制程序用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　記錄的完整性98%（每年審核中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結(jié)果計算）過程編號：S3培訓(xùn)管理過程過程負(fù)責(zé)人：培訓(xùn)專員 培訓(xùn)管理過程l 提出培訓(xùn)需求l 制定培訓(xùn)計劃l 編制培訓(xùn)教材l 組織培訓(xùn)實施l 培訓(xùn)考核反饋l 保存培訓(xùn)檔案培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)施（投影機、幻燈機、白板、筆等）、培訓(xùn)計劃實施率80%考核合格率95%培訓(xùn)覆蓋率60%培訓(xùn)專員、合格講師、培訓(xùn)人員培訓(xùn)及資格認(rèn)可程序、