【正文】 認(rèn)證產(chǎn)品一致性○☆△△○○○○質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃○☆○△○○○○☆表示主要領(lǐng)導(dǎo) △表示直接責(zé)任 ○ 表示相關(guān)責(zé)任05程序文件目錄序號文件名稱文件編號頁碼1文件控制程序SDHTZSA/102記錄控制程序SDHTZSA/133資源管理控制程序SDHTZSA/06194采購和進(jìn)貨檢驗控制程序SDHTZSA/255關(guān)鍵元器件與材料定期確認(rèn)檢驗控制程序SDHTZSA/276生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制程序SDHTZSA/307產(chǎn)品防護(hù)控制程序SDHTZSA/328檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序SDHTZSA/349內(nèi)部審核控制程序SDHTZSA/3710例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序SDHTZSA/4011不合格品控制程序SDHTZSA/4112糾正措施控制程序SDHTZSA/4413預(yù)防措施控制程序SDHTZSA/4514認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序SDHTZSA/094615認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序SDHTZSA/0104916質(zhì)量計劃SDHTZSA/01150范圍本手冊適用于組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理以便保證質(zhì)量管理體系有效地運行，并不斷地進(jìn)行完善和持續(xù)改進(jìn)，旨在達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。本手冊規(guī)定本組織質(zhì)量管理體系的總要求，明確了各項質(zhì)量職責(zé)，對本公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行了描述。本手冊用于確保公司持續(xù)改進(jìn)提供滿足顧客和運用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正 / 預(yù)防措施以及管理評審，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系運行的有效性和增強(qiáng)顧客的滿意。刪減后不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。質(zhì)量管理體系：按GB/T19000：2008版要求、《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》CNCA01C010:2007要求，建立了質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量手冊及相關(guān)文件形成的構(gòu)成本組織系統(tǒng)化的質(zhì)量管理體系，予以實施和保持，并應(yīng)：a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保獲得必要的資源和信息，用來支持這些過程的運行和對其的監(jiān)控；e) 測量、監(jiān)控和分析這些過程；　f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進(jìn)。對于任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程，應(yīng)確保對其實施控制，本公司外包過程有：配電柜殼體加工、運輸?shù)?，由供銷部按照《采購和進(jìn)貨檢驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行，在本公司的質(zhì)量管理體系中應(yīng)注意加以識別。詳見《工藝管理匯編》。記錄媒體可為紙張或其他形式。其主要內(nèi)容是：a) 考慮本組織產(chǎn)品的特點和形成、實現(xiàn)過程，組織的質(zhì)量管理體系包含了GB/T19001:200《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)真實施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》CNCA01C010:200要求，刪減說明見（）。并包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程之間的相互關(guān)系和相互作用的描述。本程序適用于為滿足我公司質(zhì)量管理體系有效運行的需要而制定的所有文件和空白記錄表格。)文件的分類、受控狀態(tài)和編號。B）文件受控狀態(tài)文件分為受控文件和非受控文件，受控文件包括：1） 質(zhì)量手冊（包括程序文件）；2） 管理制度；3） 與產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、操作、檢驗規(guī)程（工藝）等；4） 質(zhì)量管理體系內(nèi)的記錄、報告；5） 有關(guān)的外來文件。其他文件為“非受控”文件，非受控文件只進(jìn)行編寫和登記。)文件的編制A）質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件。)文件的審批 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)：A）質(zhì)量手冊由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C）各層次文件在發(fā)布前審批的同時規(guī)定其發(fā)放范圍，列明在文件封面。B）文件發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄》上登記，受控文件應(yīng)記錄發(fā)放號，并由文件接收人簽名。 D）當(dāng)質(zhì)量管理體系文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)向發(fā)文單位辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。質(zhì)管部保存《受控文件清單》。)文件的更改A）各類文件需更改時，應(yīng)由文件更改建議人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容；特殊更改（如技術(shù)等）還應(yīng)附有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，文件主管部門審核后報原文件審批人批準(zhǔn)。B）質(zhì)量管理體系文件經(jīng)修改后應(yīng)注明修改狀態(tài)，修改狀態(tài)自2…開始順序編號。C）文件換版后按《文件發(fā)放/回收記錄》所示原發(fā)放范圍通知其領(lǐng)用，并在該登記表上注明版本號。)文件的管理A）經(jīng)批準(zhǔn)的文件應(yīng)按“文件的編號”規(guī)則予以編號、登記。以媒體形式存放的文件應(yīng)將磁盤存檔，并予以標(biāo)識。文件原稿不對外借閱。)文件和資料控制過程的記錄由各責(zé)任部門保存、整理歸檔。本程序適用于證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否有效運行的記錄。B）各職能部門分工負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。B）記錄不得隨意涂改，記錄中的更改的地方應(yīng)劃改并簽名。)記錄的編號、裝訂、收集與歸檔。B）各部門每月底將記錄進(jìn)行整理、核對、分類，并按發(fā)放順序排列、裝訂和匯總。)記錄的保存期限及保存條件A）記錄的保存期限為：1） 記錄保存期按《質(zhì)量記錄一覽表》中規(guī)定為準(zhǔn)； 其中一般的體系記錄保存期限最少為五年。B）保存記錄應(yīng)1） 置于專門文件夾、檔案袋和文件柜中；2） 采取防火、防潮、防鼠、防蛀等措施；3） 清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥；4） 專人管理、定期查看、分類清楚、便于查閱。當(dāng)合同要求時，可提供給顧客查閱，第三方認(rèn)證時可提供給審核員審記閱。C）超過記錄的保存期時，按《文件控制程序》規(guī)定銷毀。d) 進(jìn)行管理評審；e) 確保提供質(zhì)量管理體系運行，保持改進(jìn)所需的資源。本公司的工作一切為顧客著想，為顧客服務(wù)，對顧客負(fù)責(zé)，讓顧客滿意，即以顧客為關(guān)注焦點。組織的質(zhì)量方針：“領(lǐng)先技術(shù)，精品產(chǎn)品，一流服務(wù)”。 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各職能部門在此基礎(chǔ)上，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)顧客要求的不斷變化，生產(chǎn)條件的變化等，按計劃實施內(nèi)審和管理評審，針對客戶要求編制質(zhì)量工作計劃，并制定質(zhì)量目標(biāo)，層層分解、落實，開展質(zhì)量宣傳，使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)深入員工內(nèi)心，并變?yōu)閱T工自覺行動。質(zhì)量目標(biāo)分解如下：1）.質(zhì)管部質(zhì)量目標(biāo)確保出廠產(chǎn)品受檢率100%；出廠產(chǎn)品合格率100%；員工培訓(xùn)合格率100%。4）.車間質(zhì)量目標(biāo) 確保100%完成生產(chǎn)計劃；一次加工合格率達(dá)到95%以上；5）倉庫質(zhì)量目標(biāo) 帳、卡、物一致。 ：a) ；b) 在質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。c) 充分抓好質(zhì)量管理，重在體現(xiàn)質(zhì)量和效率，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求以及法律、法規(guī)的要求。h）負(fù)責(zé)外協(xié)、原材料、過程、最終出廠檢驗；組織對不合格的評審、原因分析，指定糾正和預(yù)防措施；i）組織的工藝和技術(shù)資料的控制和管理；j）負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量，選用并指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；k）負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的控制；制定檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃并組織實施；l）參與合同或訂單的評審。a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃編制、實施的控制，做好車間現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程中的標(biāo)識、防護(hù)、搬運、貯存；c）按培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，使操作者嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；d）核實統(tǒng)計數(shù)據(jù)，及時為相關(guān)部門提供生產(chǎn)情況。 供銷部a) 負(fù)責(zé)公司日常銷售工作管理；b）負(fù)責(zé)對供方是否滿足采購要求的評價，選擇合格供方，組織進(jìn)行外協(xié)方評價，選擇合格外協(xié)方并有效控制外協(xié)過程，參與合同或訂單的評審；c) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，注重市場潛在客戶的開發(fā)；b) 進(jìn)行顧客滿意程度的調(diào)查和顧客溝通并及時反饋相關(guān)信息。其他人員職責(zé)權(quán)限和任職要求見《工藝管理匯編》中《崗位職責(zé)權(quán)限》和《公司人員任職要求》。5．6 管理評審5．6．1 總則：5．6．1．1 含義：管理評審是有計劃地對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。5．6．1．3 管理評審的頻次：管理評審至少每年進(jìn)行一次，一般情況下在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核間的兩次內(nèi)審之間進(jìn)行，兩次管理評審之間的間隔不能超過12個月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評審次數(shù)。5．6．1．4 管理評審的內(nèi)容，至少應(yīng)包括：A）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及變更的需要；B）為確保管理評審內(nèi)容的充分性，明確評審輸入的相關(guān)資料，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更的需要。5．6．2．3 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）根據(jù)收集的信息與資料，形成管理評審會中心發(fā)言稿，對質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實施情況及需改進(jìn)的方面做好匯報，并就內(nèi)審中關(guān)閉不了的不合格項成本較大的糾正或預(yù)防措施一并提交管理評審。B）管理評審由質(zhì)管部組織與會人員簽到，并負(fù)責(zé)會議記錄。D）公司總經(jīng)理組織與會人員對提交問題進(jìn)行討論，并就每個討論的問題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。B）編寫人（質(zhì)管部）、審核人（管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、批準(zhǔn)人（公司總經(jīng)理）。D）提交管理評審的問題。5．6．3．3 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)管部發(fā)至各位與會人員手中。由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）對糾正或預(yù)防措施的實施情況組織跟蹤驗證。適用于對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等管理。，各有關(guān)部門協(xié)助組織培訓(xùn)。，應(yīng)能充分勝任本職工作，職責(zé)和權(quán)限見《任命書》,編制《崗位人員職責(zé)及任職要求》。：1） 按培訓(xùn)計劃組織的定期培訓(xùn)；2） 上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；3） 臨時培訓(xùn)。質(zhì)管部根據(jù)所確定的能力要求每年年初與供銷部、質(zhì)管部等部門協(xié)商編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。，培訓(xùn)記錄的內(nèi)容包括：培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交質(zhì)管部存檔。、新上崗人員、關(guān)鍵工序人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)填寫《培訓(xùn)記錄表》。1） 電工等特殊工種；，以及如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的主管部門，質(zhì)管部是檢驗、試驗設(shè)備的主管部門。)各使用部門根據(jù)要求，填寫《設(shè)施配置申請表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。)經(jīng)驗收合格的檢驗、試驗設(shè)備,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方可使用。、維護(hù)、保養(yǎng))生產(chǎn)部建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，對設(shè)施編號。低值易耗的工卡、量具，由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。)生產(chǎn)部每年制定《設(shè)備檢修計劃》，質(zhì)管部每年制定《計量校準(zhǔn)計劃》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。)設(shè)施的報廢，對于無法修復(fù)的設(shè)施，由相關(guān)部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并在臺帳中注明。 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的工作環(huán)境，包括：1) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2) 檢驗、試驗和儲存的環(huán)境做到庫區(qū)無雜物、垃圾，做好防水、防潮、防火、防漏電等工作，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生與安全；3) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；4）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。．相關(guān)文件： 《記錄控制程序》 《崗位人員職責(zé)及任職要求》．記錄： 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施檢修單》《設(shè)施驗收單》 《設(shè)備檢修計劃》 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《計量校準(zhǔn)計劃》產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實現(xiàn)最終交付給顧客的整個過程。 相關(guān)文件、相關(guān)記錄，詳見《工藝管理匯編》。：a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付后的支持服務(wù)、價格等；b） 顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法規(guī)要求；d） 本公司確定的任何附加要求。b)特殊合同是指在技術(shù)質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期等方面有特殊要求，本公司需采取措施才能滿足或不能滿足的合同。B產(chǎn)品要求的評審對象是本公司已識別，確定的顧客要求連同本公司確定的附加要求。D本公司通過對產(chǎn)品要求的評審，以確保：a） 產(chǎn)品質(zhì)量要求；b） 與以前（如投標(biāo)或報價單）表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c） 對產(chǎn)品要求已做出明確規(guī)定并形成文件，（如合同、設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議、評審記錄等）；d） 本公司通過評審和初步策劃，包括采取必要的，可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客各方面的要求。 產(chǎn)品要求評審的實施A本公司產(chǎn)品要求的評審方式可采用審查式（直接審批）會簽式或會議式，評審要求從實際出發(fā)，刪繁就簡，講求時效。C屬書面形式（草簽合同）的一般合同亦采用審查式評審，由主管業(yè)務(wù)人員填寫“產(chǎn)品要求評審記錄表”，供銷部長或主管銷售總經(jīng)理審批。E 對實現(xiàn)難度較大的特殊合同或投標(biāo)項目，可采用會議式評審方式，由主管總經(jīng)理主持，有關(guān)部門和人員參加評審。記錄經(jīng)主管總經(jīng)理審批后，下發(fā)有關(guān)部門落實合同要求的相關(guān)措施。除由本公司產(chǎn)品要求的評審結(jié)果導(dǎo)致的合同修訂外，修訂后的合同草案，仍需按原評審程序組織評審。本公司采取的溝通方式有：a） 產(chǎn)品訂貨；b） 產(chǎn)品要求的評審；c） 接待顧客來電、來