【正文】 部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤和日常行政事務(wù)管理。 制訂措施 , 做到獎(jiǎng)勤罰懶 , 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣 , 充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。建立干部職工培訓(xùn)、考績檔案。 負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì) 文件與數(shù)據(jù)的記錄、編號(hào)、發(fā)行、保管、分發(fā)、銷毀與批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控 負(fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護(hù) 品管部質(zhì)量職責(zé) 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序”； 負(fù)責(zé) 對(duì)單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、監(jiān)督。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和 原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；并做好相應(yīng)的檢驗(yàn) /驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。 3） 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)； 4） 組織并參加對(duì)內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對(duì)外質(zhì)量異議的處理； 5） 督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)； 6） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 7） 制訂內(nèi)審計(jì)劃 , 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。 9） 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝編制作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)并協(xié)助行政部對(duì)員工的培訓(xùn)工作。 組織實(shí)施采購物資的初步驗(yàn)證并采購物資。 編制倉庫管理文件。 1） 負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)工文明裝卸的培訓(xùn)，并在實(shí)際工作中進(jìn)行監(jiān)督，杜絕野蠻裝卸等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 3） 對(duì)由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞、短缺和混料等質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 5） 采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之物料以及交期跟催。 7） 主導(dǎo)評(píng) 鑒、考核供應(yīng)商 ,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇，評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商檔案，并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核。 品管助理 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程要求對(duì)進(jìn)貨過程和最終的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) /試驗(yàn)。 2） 負(fù)責(zé)不合格品放行，簽發(fā)合格證。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 16 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 1101 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 6/12 版次： A 0 技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量職責(zé) 1） 開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)。 3） 對(duì)開發(fā)產(chǎn)品、技術(shù)提供技術(shù)支持。 5） 對(duì)開發(fā)的科技成果申報(bào)和推廣。 7） 新產(chǎn)品、新技術(shù)的成龍配套，新生產(chǎn)流水線的建立。采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。 內(nèi)部溝通可包括： 1） 顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、采購物流部、銷售服務(wù)部通過各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 3） 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會(huì)議進(jìn)行溝通。 5） 發(fā)生問題后有關(guān)部門和 人員隨時(shí)的接觸。 7） 文件的傳遞。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 17 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 1201 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 7/12 版次： A 0 相關(guān)文件與記錄 a） 相關(guān)文件 無 b）相關(guān)記錄 各部門日常工作記錄。 資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備 工廠為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，確定并提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，所有的生產(chǎn)設(shè)備有生產(chǎn)部歸口管理，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的管理要求： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購及 報(bào)廢的批準(zhǔn)。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。如驗(yàn)收不合格的，除及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)外，如屬公司“采購”，則按第 3章的《采購》程序辦理，或與供方協(xié)商解決。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識(shí)該設(shè)備的名稱與編號(hào)，建立《設(shè)備登記表》，內(nèi)容包括：編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗(yàn)收和使用狀況等。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報(bào)，以便組織人員維修，維修好后將結(jié)果記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。 設(shè)備的運(yùn)作和操作管理。閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由工程部 門負(fù)責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識(shí)，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的儲(chǔ)存環(huán)境 為保證進(jìn)公司的物品及成品在儲(chǔ)存中的質(zhì)量，提供適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存物及儲(chǔ)存條件，庫房要保持道路暢通，安全防火設(shè)施齊全，要求做到防火、防雨、防潮、防腐。 人員的委派 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇并委派 在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。 行政部門根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保持質(zhì)量 管理體系所需要的培訓(xùn)，編制 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2） 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) a）統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b）由品質(zhì)部門開展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，合格持證上崗。 5）特殊工作人員培訓(xùn) a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)； b） 在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗； c）駕駛員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。 7）專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等的培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。 ② 行政部門根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教 材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對(duì)象，確定培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn)。每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《員工培訓(xùn)記錄》上簽到。每年底行政部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便更好地做好下一年的培訓(xùn)工作。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 21 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 1201 標(biāo)題 資源 頁次： 11/12 版次： A 0 行政部門負(fù)責(zé)將各項(xiàng) 培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）整 理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。主要考慮以下幾個(gè)方面： 1） 溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響； 2） 建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通； 3） 改良工作方法，努力提高自動(dòng)化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝； 4） 灌輸正 確的工作態(tài)度，樹立“后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻簟钡乃枷耄? 5） 創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化； 6）鼓勵(lì)讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通； 7）激勵(lì)。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。 品管部門負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 文件和 資料的編號(hào) 1）體系類文件編號(hào)規(guī)則： HY— 宏遠(yuǎn)電氣有限公司 PS公司三階文件 (作業(yè)書 ) QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊(cè) ) QC公司一階文件（ 3C 質(zhì)量手冊(cè)） QP公司二階文件 (程序文件 ) QR公司四階文件（表單 .記錄） 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 24 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 2/10 版次： A 0 b）部門代碼 : 業(yè)務(wù)部 — Y 品管部 — QA 工程部 — Z 生產(chǎn)部 — L 人事行政部 — H 資材部 — E 行政部門 — AD c）其它相關(guān)代碼 : 供貨商 — GYS 客戶 KH 法律法規(guī) FL d）名詞解釋 文件 :信息及其承載媒體 . 一階文件（質(zhì)量手冊(cè)）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。 三階文件（指導(dǎo)文件）：由質(zhì)量手冊(cè)或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作業(yè)者操作，和產(chǎn)品要驗(yàn)的規(guī) 范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃展開規(guī)定，工程文件制作等。 2） 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4） CCC 程序文件由品管部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，由品管部經(jīng)理審核后由 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 25 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 3/10 版次： A 0 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后并由品管部發(fā)放，品管部填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》；技術(shù)文件由技術(shù)部工程師編制技術(shù)部經(jīng)理審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)行。 2） 行政部協(xié)同各部門主管認(rèn)真檢查各部門文件和資料的使用情況，確保文件和資料使用的各個(gè)場所均為有效版本的文件和資料。 文件和資料的更改 文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫《文件修訂 /補(bǔ)發(fā) /作廢申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件修訂 /補(bǔ)發(fā) /作廢申請(qǐng)單》交至行政部門，由行政部門按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件修訂 /補(bǔ)發(fā) /作廢申請(qǐng)單》中特別注明具體的實(shí)施方法。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控 文件處理。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān) 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 26 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 4/10 版次： A 0 1) 的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。 3) 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷毀。 外來文件的控制 1）各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交行政部編號(hào)并統(tǒng)一管理。 2） 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和資料包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測(cè)報(bào)告等，這些文件和資料由技術(shù)部部文控人員統(tǒng)一收集并統(tǒng)一管理。 3） 技術(shù)部應(yīng) 經(jīng)常 到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適用的相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和資料的有效性，并予以登記。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件和資料的控制，也應(yīng)參照上述規(guī) 定執(zhí)行。辦公室要不定期地對(duì)各部門文件和資料保管情況進(jìn)行檢查； 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 27 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 5/10 版次： A 0 3） 任何人不得在受控文件和資料上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件和資料的清晰，易于識(shí)別和檢索。 2） 單位內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的體系文件。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理程序》 相關(guān)記錄 《文件編號(hào)管控表》 《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》 《文件修改 /修訂 /補(bǔ)發(fā) /作廢申請(qǐng)單》 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀清單》 《質(zhì)量管理體系文件目錄》 《文件借閱記錄》 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量記錄予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 28 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2201 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 6/10 版次： A 0 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運(yùn)行記錄。 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄編號(hào)、各部門負(fù)責(zé)保管空白表單和質(zhì)量記錄。 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型 的表格，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，填寫在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本，一份交到辦公室存檔。 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 每張每格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。 質(zhì)量記錄填寫 1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不 能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單 杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 29 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM