【正文】 若合格，則繼續(xù)正常生產(chǎn)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。 工作程序 一般情況每年進(jìn)行一次，碰到下述情況時(shí)： 1）當(dāng)本公司在使用其產(chǎn)品中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； 2）當(dāng)關(guān)鍵元器件的材料或結(jié)構(gòu)發(fā)生變化等情況會(huì)影響本公司獲證產(chǎn)品 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 40 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 3301 標(biāo)題 3 文件和記錄 頁(yè)次： 8/2 版次： A 0 的一致性時(shí)，可立即進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制 和解釋相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議做最終判定 品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證。評(píng)價(jià)合格者由采購(gòu)部主管批準(zhǔn)后，即可列入《合格供應(yīng)商一覽表》。 2）公司當(dāng)獲得認(rèn)證后，將遵守以下規(guī)定： a） 建立認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理制度，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄和存檔； b） 保證使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求； c） 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不使用認(rèn)證標(biāo)志； d） 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者； e） 接受國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)檢行政部門和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)部按規(guī)定要求施加標(biāo)志。 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 每張每格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。 3） 技術(shù)部應(yīng) 經(jīng)常 到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適用的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和資料的有效性，并予以登記。 4） CCC 程序文件由品管部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，由品管部經(jīng)理審核后由 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 25 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁(yè)次： 3/10 版次： A 0 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后并由品管部發(fā)放，品管部填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》；技術(shù)文件由技術(shù)部工程師編制技術(shù)部經(jīng)理審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)行。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 21 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 1201 標(biāo)題 資源 頁(yè)次： 11/12 版次： A 0 行政部門負(fù)責(zé)將各項(xiàng) 培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等）整 理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。 人員的委派 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇并委派 在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購(gòu)、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購(gòu)及 報(bào)廢的批準(zhǔn)。采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。 7） 主導(dǎo)評(píng) 鑒、考核供應(yīng)商 ,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇，評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商檔案，并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和 原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售；負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)工作；并做好相應(yīng)的檢驗(yàn) /驗(yàn)證標(biāo)識(shí)。 a）負(fù)責(zé)對(duì)制造商提供的生產(chǎn)元部件（特別是關(guān)鍵元部件）合格認(rèn)定及一致性認(rèn)定工 作和產(chǎn)品變更的管理工作； b）負(fù)責(zé)對(duì)不合 格品的退換等處理工作。 公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)執(zhí)行。確保內(nèi)部溝通，保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 2 協(xié)助認(rèn)證產(chǎn)品按認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，跟蹤認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。 3C 質(zhì)量管理手冊(cè)是建立和實(shí)施 CCC質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是建立實(shí)施 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證的必要依據(jù)。 2 確保認(rèn)證產(chǎn)品（含強(qiáng)制性產(chǎn)品 ） 符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ● 程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。 對(duì)公司所屬各部門、各單位實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)懲權(quán)。 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作，該做記錄的要認(rèn)真做好記錄。 會(huì)同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。并嚴(yán)格執(zhí)行物料收發(fā)制度、堅(jiān)持先進(jìn)先出 的工作原則；分區(qū)歸類，整齊存放，并注意防潮、防壓、防跌，維護(hù)好庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量 維護(hù)入庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證庫(kù)存品的合格性。 2） 開展技術(shù)的引進(jìn)、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和批量生產(chǎn)。 溝通貫穿于所有的活動(dòng)，溝通的時(shí)機(jī)由管理人員識(shí)別；當(dāng)發(fā)生問(wèn)題后如果沒(méi)有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問(wèn)題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。如部門能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請(qǐng)外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 a）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） b）在崗人員培訓(xùn) ① 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 工作程序 文件和資料的分類與編號(hào) 文件和資料的分類 1） 手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)； 2） 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等） 3） 檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和計(jì)量文件； 4） 外來(lái)文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）； 5） 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計(jì)劃、管理方案等）。 2) 行政部門負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《文件編號(hào)管控表》，以反映版本最新狀況。 范圍 適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。 記錄格式 1）各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門自行編制，部門主管審批并統(tǒng)一編號(hào)，質(zhì)量記錄附各程序后。 如日后改為認(rèn)證標(biāo)志的印刷的，則印刷設(shè)計(jì)方案由本公司先向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱指定的機(jī)構(gòu)）提出申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)審批后，方可自行制作。在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類的關(guān)鍵元器件和材料，應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到 98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣 2分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于 35分。 ③ 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴(yán)重不合格，要由采購(gòu)部或品管部向其供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處報(bào)告》，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量；對(duì)連續(xù)兩次發(fā)出處理單；若 質(zhì)量無(wú)明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。 本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照于強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的《安全元 器件和材料清單》 定期檢驗(yàn)報(bào)告由具備檢測(cè)能力的單位出具，并符合檢驗(yàn)報(bào)告的審批手續(xù)。 引用文件 《工藝流程圖》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 引用記錄 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 43 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 4101 標(biāo)題 4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn) 頁(yè)次： 2/6 版次： A 0 附圖 通用工藝流程圖 Y IQC Y PQC Y QA N ★ ☆ FQC（安全檢驗(yàn)） ★ ★ 。 2） 涉及到安全的檢驗(yàn)項(xiàng)目：例如耐壓測(cè)試和絕緣電阻測(cè)試等。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 38 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 3201 標(biāo)題 3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁(yè)次： 6/2 版次： A 0 b) IQC 接到報(bào)告后，根據(jù)《進(jìn)貨物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并將相應(yīng)結(jié)果填入“（進(jìn)料 ）檢驗(yàn)報(bào)告”。 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 3101 標(biāo)題 3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁(yè)次： 3/4 版次： A 0 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 36 1） 發(fā)出《限期整改通知單》限期整改 ，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。本公司關(guān)鍵元器件和材料主要包括 開關(guān)、電源線線插頭、電源 等； 采購(gòu)物資分類 生產(chǎn)部制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下三類： 1） 關(guān)鍵物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資，如認(rèn)證產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》（包括安全和 EMC 主要件）中的物質(zhì)； 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 3101 標(biāo)題 3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁(yè)次： 1/4 版次： A 0 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 34 2） 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資； 3） 輔助物資：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。 1）生產(chǎn)部包裝人員應(yīng)把合格的產(chǎn)品在出廠前按標(biāo)志的使用方法加施認(rèn)證標(biāo)志。 3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 3） 每年由行政部門組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 文件和資料的保存及銷毀 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁(yè)背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》由行政部門統(tǒng)一保存。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件批準(zhǔn)。 6） 管理人員的培訓(xùn) 原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。 6） 通過(guò)對(duì)問(wèn)題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進(jìn)行溝通。 3） 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的監(jiān)督，確保不合格品。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 15 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： HYQCM 1101 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 5/12 版次： A 0 負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、貯存、保管及發(fā)放工作。 合理安排人 才，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì) 。 生產(chǎn)部門質(zhì)量職責(zé) 根據(jù)公司年度總方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施管理； 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，搞好在制品、半 成品質(zhì)理和定置管理 ,合理安排、科學(xué)調(diào)度，貫徹落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，盡量做到均衡生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)。 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)。 ● 不合格（不符合） 未滿足要求。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1） 產(chǎn)品一次交檢合格率 95%，出廠 合格率 100%； 2） 合同履約率 100%； 3） 顧客滿意率 95%。本手冊(cè)依據(jù) 家用和類似用途設(shè)備 CCC 認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（ CNCA01C016:20xx）的實(shí)施要求進(jìn)行編制，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序做相互作用進(jìn)行了描述。 4 當(dāng)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時(shí)，在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。 2） 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。 新客戶評(píng)估及跟進(jìn)。并依據(jù)質(zhì)量、交貨 期、工作態(tài)度等幾個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，為制造商提供實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)汰劣的動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)。 3） 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度，保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量檢查體系的合理性負(fù)責(zé)； 4） 組織并參加對(duì)內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對(duì)外質(zhì)量異議的處理； 5） 督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)； 6） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 7） 制訂內(nèi)審計(jì)劃 , 經(jīng)批準(zhǔn)后主持實(shí)施。 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通可包括： 1） 顧客要求在公司各部門進(jìn)行傳達(dá)，由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、采購(gòu)物流部、銷售服務(wù)部通過(guò)各種質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。 行政部門根據(jù)公司發(fā)展需