出差管理制度某教育集團行政制度-在線瀏覽
2024-08-11 11:32本頁面
【正文】 目 的 為 加強出差費用的管理 ，特制定以下規(guī)定。 2. 范 圍 適用于公司全體員工。 行政人事經(jīng)理 出差前兩天 事業(yè)部總經(jīng) 理；總裁 《出差申請表》 國外出差 ： 一律由 總裁 核準(zhǔn)。 行政人事經(jīng)理 出差前兩天 事業(yè)部總經(jīng)理；總裁 《出差申請表》 員工 出差歸來應(yīng)及時到 人力資源部銷假 ， 并 以此作為出差 費用 的核算標(biāo) 準(zhǔn) 。遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 行政人事經(jīng)理 行動成功國際教育集團 報銷程序 填寫 “ 差旅費報銷單 ” 或 “ 費用報銷單 ” 交部門主管簽名 交 財務(wù) 部審核 交總裁審批 到出納處領(lǐng)款。 出納 隨時 《 差旅費標(biāo)準(zhǔn) 》 員工出差借款應(yīng)填寫 《暫支單》，并注明還款時間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及總裁報批后，到財務(wù)部門預(yù)借款項。對延時未還款項，財務(wù)部負(fù)責(zé)提醒員工，并書面告之其主管催收，財務(wù)部未書面告之，則一次贊助 20 元。個人若有特殊情況需自行訂票的，須經(jīng)總裁簽字確認(rèn)，否則財務(wù)部不予報銷。否則因時間緊促而造成的延誤由出差人承擔(dān)。 行政人事經(jīng)理 部門經(jīng)理 《贊助單》 違反 條例、 ，一次贊助 10 元。 行政人事經(jīng)理 部門經(jīng)理 《贊助單》 除特別注明外，情節(jié)嚴(yán)重者，處于規(guī)定贊助金額 2－ 5 倍的贊助。 行政人事經(jīng)理 部門經(jīng)理 《贊助單》 5. 附件 附件一《
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