【正文】 量管理體系：2008idt GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，形成文件并采取相應(yīng)措施予以持續(xù)改進(jìn)。、詢問、顧客滿意度調(diào)查等方式獲得必要的信息。，管理評審，不合格品控制，糾正和預(yù)防措施等方式，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。1）為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效運(yùn)行，公司按照ISO9001：2008 idt GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立符合公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，并形成文件。文件應(yīng)該隨質(zhì)量管理體系的變動及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化而及時修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。力求簡捷，清晰準(zhǔn)確，便于理解和應(yīng)用。質(zhì)量手冊的編制、審批、更改、編號等管理執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。1）目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門或場所使用的文件均為有效版本。3）職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊。（3）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批。（5）文件使用者負(fù)責(zé)保持文件清晰，保存完好。〈2〉技術(shù)性文件：編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）決算操作管理暫行辦法、建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程等。如：法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客(甲方/乙方)及供方提供的文件等。其內(nèi)容應(yīng)覆蓋ISO9001：2008 idt GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求?！?〉文件內(nèi)容應(yīng)符合所采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司實(shí)際質(zhì)量活動相符合，具有可操作性、可實(shí)現(xiàn)性?！?〉文字應(yīng)精練、準(zhǔn)確、通順、易于理解，描述應(yīng)具體，盡量不用形容詞（因不好界定）。如“JXJT012014A0”中JXJT江西金泰，ZL質(zhì)量手冊（ZY作業(yè)文件 JL質(zhì)量記錄），01文件序號，2014表示該文件的發(fā)布年代表為2014年，A0表示第一版，0次修改?！?〉質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標(biāo)在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)?！?〉公司管理文件由主管部門編寫，相關(guān)部門會簽，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新經(jīng)過審批后再發(fā)放。）加蓋“受控”印章，注明受控編號。綜合部將受控文件填寫在“受控文件清單”中，以便控制。記錄應(yīng)注明受控狀態(tài)?！?〉文件使用者應(yīng)保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保護(hù)文件不受污染或破損。由原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施更改?！?〉文件更改可采用劃改或換頁方式，更改情況應(yīng)在文件修改頁中作好相關(guān)記錄。〈4〉當(dāng)公司的經(jīng)營范圍/組織機(jī)構(gòu)/人員結(jié)構(gòu)/內(nèi)外部環(huán)境/相關(guān)法規(guī)等發(fā)生重大變化時，由管理者代表組織相關(guān)人員評議公司的質(zhì)量管理體系文件是否應(yīng)隨之更新，以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行有效?！?〉文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。〈3〉換頁、換版或作廢的文件一律加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀?！?〉需做資料留用的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章，隔離存放。外來文件由綜合部登記在“外來文件清單”中。〈3〉當(dāng)外來文件更新或增加時，主管部門應(yīng)及時將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件。5）相關(guān)記錄（1） JXDL012014A0受控文件清單（2）JXDL022014A0文件發(fā)放/收回登記表（3）JXDL032014A0文件更改申請單（4）JXDL042014A0外來文件清單1）目的對工程造價(jià)、預(yù)決算審核招標(biāo)代理等質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為證明工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過程及質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄控制的歸口管理部門。并準(zhǔn)確填寫所需記錄。記錄標(biāo)識的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號、日期等。如因筆誤或計(jì)算錯誤等原因需修改原記錄時，應(yīng)采用單杠劃改方式，并加蓋或簽注更改人姓名及日期?！?〉各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索?！?〉各部門應(yīng)保護(hù)好本部門的記錄，以免丟失。（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制〈1〉質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放。確需借閱或復(fù)制的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)制或借用。（6）質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。5）相關(guān)文件（1）文件控制程序6）記錄（1）JXDL052014A0記錄清單（2）JXDL062014A0記錄處置單管理職責(zé)公司總經(jīng)理承諾通過以下活動發(fā)揮最高管理層在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用。、工程招標(biāo)代理服務(wù)和服務(wù)。，集體討論，并以文件形式確定總公司的質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針使全體員工理解和貫徹。，以檢查和評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司的生存與發(fā)展依存在于顧客，所以必須理解顧客當(dāng)前和未來的需求，確保顧客的要求轉(zhuǎn)化為具體實(shí)施方案，以使顧客滿意。，采購過程控制，工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制等，滿足顧客的要求。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，由公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定的在一定時期內(nèi)所要達(dá)到的質(zhì)量管理水平。綜合部每年在管理評審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交管理評審予以評價(jià)。策劃應(yīng)于實(shí)現(xiàn)過程的策劃、實(shí)施、測量、改進(jìn)等活動相容并保持一致。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。質(zhì)量管理體系策劃形成的記錄由技術(shù)部保存。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管各職能部門。各職能部門職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、綜合部：①文件管理； ②記錄和檔案管理； ③人力資源管理； ④協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備和相關(guān)工作； ⑤協(xié)助最高管理層做好管理評審和其它評價(jià)工作； ⑥對公司和部門的質(zhì)量目標(biāo)做好統(tǒng)計(jì)考核工作；二、市場部①負(fù)責(zé)接洽業(yè)務(wù)、投標(biāo)和合同管理；②負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和處理顧客投訴；③負(fù)責(zé)公司客戶關(guān)系的維護(hù)，客戶檔案的建立；④負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的催繳工作。⑤做好審核項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作，組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。1）由管理者代表牽頭，綜合部負(fù)責(zé)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、目標(biāo)完成情況、體系實(shí)施的有效性和顧客滿意程度等進(jìn)行溝通，形成有效的團(tuán)隊(duì)，最終高效率的滿足顧客需求。3）公司應(yīng)定期對工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的不合格情況進(jìn)行溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。總經(jīng)理負(fù)責(zé)在策劃的時間間隔內(nèi)主持管理評審，一般間隔不超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時可增加評審頻次：1）公司組織機(jī)構(gòu)、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時；3）與公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時；4）市場需求發(fā)生重大變化時；5）即將進(jìn)行第二、三方審核時。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)提前通知到參會人員。參加管理評審的人員在接到評審管理計(jì)劃后，應(yīng)在35日內(nèi)向管理者代表提供以下資料：1）技術(shù)部提供工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告；內(nèi)、外審報(bào)告；以往管理評審的跟蹤措施報(bào)告（第一次管理評審時可不提供）；糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；2）綜合部提供質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告；資源配置情況報(bào)告；3）市場部提供市場信息、顧客滿意度、合同履行、顧客信息反饋情況及改進(jìn)需求報(bào)告。管理評審一般以會議形式進(jìn)行。參會人員應(yīng)在“管理評審簽到表”中簽到，公司總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門按分工報(bào)告相應(yīng)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出相應(yīng)的改進(jìn)（預(yù)防措施）建議。技術(shù)部整理評審決議、形成“管理評審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。技術(shù)部將管理評審記錄進(jìn)行整理和保管。為提高工作質(zhì)量、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量，必須提高員工素質(zhì)，對人力資源進(jìn)行有效控制。ZY明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓(xùn)技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)等要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。ZY綜合部根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容包括滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)等。綜合部針對“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的項(xiàng)目，在每次培訓(xùn)實(shí)施前，應(yīng)制定“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)教師、人員簽到情況等。綜合部建立公司的“員工培訓(xùn)檔案”，用以記錄每名員工的培訓(xùn)情況，為合理的調(diào)配人力資源準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。對經(jīng)培訓(xùn)還達(dá)不到崗位需求的，可采取調(diào)崗、借用或招聘等措施，最終應(yīng)使崗位上的人員均能勝任本職工作。，管理層提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）安排適用的辦公場地；2）保證水電照明及安全防護(hù)的供給；3）提供通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。、工程招標(biāo)代理服務(wù)的符合性要求所需的工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素，如安全規(guī)則、作業(yè)環(huán)境等要求。、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員的激勵機(jī)制，激發(fā)人員的工作積極性，提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證工作質(zhì)量，使員工能心情愉悅的發(fā)揮個人的最大才智。經(jīng)策劃的公司常規(guī)咨詢服務(wù)的流程見附錄3 “工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)流程圖”，質(zhì)量目標(biāo)為： 1）工程量計(jì)算準(zhǔn)確率98%；2）定額套用準(zhǔn)確率大于98%；3）主要材料價(jià)格準(zhǔn)確度大于98%；4）委托方滿意度不低于90%。“項(xiàng)目技術(shù)方案”，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、編/審依據(jù)、時限要求、委托單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式?！绊?xiàng)目技術(shù)方案”，編制“項(xiàng)目實(shí)施方案”，內(nèi)容包括：編/審安排、人員安排、進(jìn)度安排等。，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成，應(yīng)提前23天報(bào)告主管負(fù)責(zé)人，主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時，報(bào)告主管副總，采取有效措施，保證完成時間。，應(yīng)做好相應(yīng)的“工程量計(jì)算書”、“洽商記錄”、“現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄”、“預(yù)/決算表”、“投標(biāo)單位資格預(yù)審資格表”、“投標(biāo)單位業(yè)績表”、“發(fā)標(biāo)登記表”、“收標(biāo)登記表”、“施工組織設(shè)計(jì)打分表”、“得分匯總表”等。2）對需編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)等投標(biāo)文件由工程部配合進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述條款。2）評審的內(nèi)容有（1）顧客提出的指標(biāo)要求、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求及其它附加要求都得到確定；（2）與以前表述不一致的合同條款或要求已予解決；（3）顧客口頭要求在接受前已轉(zhuǎn)化為文件形式并已得到確認(rèn)；（4）公司有能力滿足合同規(guī)定要求。（2）特殊合同：顧客對公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的性能指標(biāo)、附件或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求，超出市場部簽定職權(quán)范圍既為特殊合同。評審?fù)ㄟ^后，由授權(quán)的合同簽訂人與顧客簽署正式的合同。（5）合同簽訂后市場部負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，對合同的管理執(zhí)行TC032007A0《合同管理制度》的規(guī)定。2）當(dāng)合同需要變更時，應(yīng)與顧客達(dá)成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相關(guān)部門。該條款予以刪減。2）綜合部根據(jù)采購物品的技術(shù)要求，到市場比質(zhì)比價(jià)采購，先試用，試用合格后，可直接將其列入“合格供方/外包方名單”中。3）每年年底，市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對已給公司供貨的供方進(jìn)行業(yè)績評定，評定內(nèi)容有質(zhì)量狀況、價(jià)格、服務(wù)等內(nèi)容。對評價(jià)不合格的供方責(zé)令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。1）在采購物品時，若采購量大時，可與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，提出質(zhì)量要求。、工程招標(biāo)代理服務(wù)、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供控制程序1）目的為使承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理的咨詢服務(wù)工作高效有序，確保工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求，特制訂本程序。3）職責(zé)（1）市場部負(fù)責(zé)前期聯(lián)系項(xiàng)目、簽訂咨詢合同、收集項(xiàng)目資料并移交技術(shù)部以及后期的送報(bào)告、收款。（3）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，完成項(xiàng)目報(bào)告書，并將工作計(jì)算底稿、項(xiàng)目的電子文檔、與工程造價(jià)咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時交技術(shù)部存檔。4）工作程序（1）工程造價(jià)咨詢文件編制〈1〉工程造價(jià)咨詢文件編制依據(jù)①國家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與造價(jià)咨詢行業(yè)相關(guān)的文件。③經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。⑤招投標(biāo)文件、施工合同。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。②工程部經(jīng)理根據(jù)部門具體業(yè)務(wù)分工、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)量分配等情況，合理配置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目資料實(shí)際情況，分析技術(shù)方案可行性，負(fù)責(zé)編制實(shí)施方案。（見實(shí)施方案及技術(shù)方案） 。 ③對委托方提供的圖紙、資料，按《顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序》的要求。在造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)施中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對委托方提供的圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進(jìn)行審核，并將欠缺資料的信息及時反饋給委托方，同時對于圖紙中的問題匯總整理；必要時向有關(guān)部門報(bào)告，以使存在的問題及時得到解決，確保咨詢服務(wù)工作的正常開展?！?〉制工作階段，建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）決算的編制過程依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算/審核作業(yè)流程圖”進(jìn)行。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案所確定的編制原則，合適準(zhǔn)確無誤的選用現(xiàn)行定額。②工程結(jié)算審核文件編制階段a）作業(yè)工程師要依據(jù)竣工圖紙，施工合同、招投標(biāo)文件、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、逐項(xiàng)審核工程項(xiàng)目的各單位、單項(xiàng)工程量。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價(jià)部門所確定的主材價(jià)格，審核工程項(xiàng)目的主材單價(jià)。e）對于作業(yè)工程師完成的結(jié)算審核文件，要實(shí)行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。（2）招標(biāo)代理服務(wù)文件編制〈1〉招標(biāo)代理服務(wù)文件編制依據(jù)①國家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢相關(guān)的文件。④經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。⑥設(shè)備采購要求、甲供材清單。①招標(biāo)公告編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)公告，報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)公告報(bào)招標(biāo)人審查，對不合