【正文】 密者，則予以保密處理。保障公司利益： 員工在受聘期間，嚴禁私自攝取公司之任何財務(wù)自用或圖利。 員工應(yīng)避免參與任何與公司利益有沖突的事務(wù)，投資或活動，如員工或直系親屬在與本公司有業(yè)務(wù)往來或意向的任何行業(yè)或機構(gòu)，擁有直接或間接的金錢利益或股權(quán)，員工也必須向行政部申報。防止收受利益： 任何員工如未經(jīng)公司許可，不得利用職權(quán)向客戶、供應(yīng)商、同事或其它與業(yè)務(wù)有關(guān)的人士索取或收受任何私人利益。黨、團、工會活動： 黨、團、工會組織是公開合法組織，其活動以不影響本公司正常業(yè)務(wù)為原則，黨、團、工會會員如需在工作時間參加會議時，應(yīng)事先通知行政主管，同意后可進行。 上班時衣冠不整。 下班后無故在公司范圍內(nèi)逗留。 工作時嚼口香糖或吃零食。 工作時，收聽收音機、錄音機或看與工作無關(guān)的書刊。 不禮貌地高聲與客人、上司、同事對話。 1工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。 1不熟悉相關(guān)的工作程序。 對同事違紀行為隱瞞不報。 私自攜友或其它人士到公司內(nèi)。 私自使用車輛而未登記，辦理手續(xù)的。 損耗損壞公司設(shè)施。 在公司內(nèi)售賣或兜售私人物品。 1發(fā)表虛假或誹謗的言論，影響其它員工聲譽。 1提供虛假資料或不實報告。 1違反安全管理條例。 1外因工作而私自在公司范圍內(nèi)會友。 危害公司內(nèi)任何人士。 毆打他人或互相打斗。 攜帶或收藏一切禁品，如槍械、毒品、黃色書刊等。 調(diào)戲或侮辱他人。 偷竊公司的物品。 1賭博或圍觀賭博。 1利用職權(quán)收取回扣，損害公司利益。 1利用職權(quán)提供方便于親友，損害公司利益。 1連續(xù)曠工三日以上。 值班時睡覺。 對以上未列出之犯規(guī)行為，公司管理層有權(quán)視情節(jié)而定其輕重及處理辦法。罰款制度： 員工觸犯輕微過失，每次罰款10元，觸犯重大過失，每次罰款50100元。員工停職一般不超過十四天。員工上訴： 員工不服所受處分，可口頭或書面在處理決定發(fā)出二日內(nèi)，向行政主管申訴。輕微過失、重大過失由行政主管及有關(guān)部門而定，嚴重過失由總經(jīng)理、副總級及有關(guān)主管人員共同商定處理結(jié)果。 投訴程序是一個渠道，可比價格使員工對有關(guān)工作時間、工資制度、工作環(huán)境及個人問題得到聆聽及改正，從而及時解決問題，避免問題擴大化。員工資料人事記錄： 員工本人資料，如家庭住址或聯(lián)絡(luò)電話等若有變更，應(yīng)及時通知行政部，以免在緊急情況下造成不便。填寫工作表現(xiàn)鑒定，作為重要的人事記錄。員工手冊所訂 公司管理當局引依據(jù)政府有關(guān)政策的規(guī)定，、本公司的業(yè)務(wù)情況及實際環(huán)境需要，對本手冊作出適當?shù)男薷暮脱a充。公司員工執(zhí)行《公司手冊》的同時，相并執(zhí)行《崗位規(guī)范》、《工作程序》、《辦公管理規(guī)定》、《財務(wù)規(guī)定》。第二條：員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。第三條：出差的核決權(quán)限如下： 國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準，一日以上由總經(jīng)理核準， 經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第四條：出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不得報支加班費用。第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。）其付給標準如下：費用/職位 總經(jīng)理 副總經(jīng)理主任（項目）普通職員 交通費（長途） 實支 實支 實支 實支每日住宿費：30020010050餐費早/午/晚2011 1每日雜費及補助40302015市內(nèi)交通費（超出自理。第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。第八條：因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準， 否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。 出差雜費按日數(shù)支付。 上午七時前出差者，可以報支早餐，下午一時后出差者報午餐， 于晚七時以后者報晚餐。二、 辦公文員須將考勤表、違紀扣款單等于每月3日前報財務(wù)，各部門工資表應(yīng)于每月3日前辦完簽字手續(xù)報財務(wù)部。四、 外委包工合同借款不得超過進度的70%。六、 車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價、比價程序。八、 借出支票，必須注明限額及封頂。十、 報銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報銷。逾期不報者財務(wù)部對借款者暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。十三、較大型工程可設(shè)保安員。公司給予 每個工程300元/月開伙補助，其它費用自理。辦公管理規(guī)定文件打印、復印、發(fā)放管理規(guī)定一、 凡要打印、復印文件需辦理登記審批手續(xù)。三、 凡外發(fā)傳真文件必須填制申請單，審批后外發(fā)。二、 凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。四、 圖書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長允許的情況除外，借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。六、 借閱圖書者需在“借出圖書登記薄”上登記。八、 如果超過借閱歸還期限一個月，并經(jīng)再三催促依然不還者，按圖書購入價格索賠；丟失或被盜者（借閱人），同樣照價賠償。公司辦公室資料管理規(guī)定第一章 總 則第一條：目的 資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。第三條：借閱的責任 職工在利用公司辦公室資料時，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承擔相應(yīng)責任。 二、定期刊物（報刊、雜志等） 三、文書資料（手冊、章程、報告等） 四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等）第五條：資料的主管 公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。二、 資料保管員必須在“借出資料登記薄”上作好登記，并且經(jīng)常檢查借還狀況。第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。期限一滿，立即歸還辦公室。第十條：禁止轉(zhuǎn)借。二、 公務(wù)車不得借于非本公司人員使用，如特殊情況外借，需填“借車審批單”經(jīng)管理部主管審批。四、 駕駛?cè)藨?yīng)愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。六、 車輛行駛途中，發(fā)生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，應(yīng)與管理部主管聯(lián)系請求批示。八、 車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)，臨時調(diào)配車輛代用。填制“檢車日記”月末報管理部主管，管理部主管依此檢車。駕駛員按內(nèi)容詳細填寫。二、 私人用車需事先到行政管理部辦公文員處填寫私人用車登記表或第二天補記。送至財務(wù)，工資扣款?，F(xiàn)場防火安全制度一、 防火方面 易燃品分類堆放，隔離保管。 施工現(xiàn)場合理設(shè)置滅火設(shè)施，并對施工人員進行操作培訓。 （2）、在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。二、安全方面： 對施工人員進行安全生產(chǎn)交底培訓工作。 夜間施工應(yīng)設(shè)置足夠的照明。 臨時用電由專人負責。 （1）、違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。 （3）、不戴安全帽者。 （5）、私接亂接電源者。二、對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款： 遲到早退超過5分鐘者。 挪用公司材料、設(shè)備工具者。 消極怠工者。 未及時清理衛(wèi)生者。 損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。 1不穿工作服或衣冠不整者。其它規(guī)定一、 檢查工作： 檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。 管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。 上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你 的直接下屬交換意見。 臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。二、 思想工作： 三大原則： （1）、保持和提高員工的自尊。 （3）、在解決問題中求得員工的幫助。 （2）、不要力求使員工表面承認錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。 （4）、與員工談我們需要他的幫助。 （6）、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。 （2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。 責權(quán)一致的原則： （1）、下級承擔直接責任，上級承擔領(lǐng)導責任，直接責任大于領(lǐng)導 責任。四、 橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。五、 干部任命： 逐級提名，隔級批準。 人事部有審查權(quán)。 如上級不批準，部門負責人重新提名。 企業(yè)是學校，長官是老師，上級是教練。七、 其它： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 部一份存檔。 重要文件一律打印上報。 在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學、 合理、安全、高效地發(fā)展。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等）。不 具備者短期內(nèi)自行解決。節(jié)假日 順延至第一個工作日。 1洗浴時間為每天11：30—13：00，女士星期二、四。自備洗發(fā)用品。工作程序預決算審批程序一、預算部將預決算書報與主管領(lǐng)導審批。三、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。預算部復印五份，交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預算員各一份。二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。四、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。八、 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進行 比價審核。四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。材料物品申購程序附頁申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應(yīng)計劃，并根據(jù)當月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批 單。 材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。三、審批程序： 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務(wù)主管一份，自留一份（復印件）。四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 審核工資報表與考勤是否相符。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。六、 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。發(fā)票申領(lǐng)、收款程序一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。出入庫程序一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 工程負責人復核。 （2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。出庫單報一份財務(wù)部。入庫單報一份財務(wù)。二、行政主管審核后蓋章。開支程序一、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。借款程序一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批（依合同）→出納。四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。報銷程序一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。采