【正文】 工作范圍、時間要求等業(yè)主的書面和口頭要求），包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點、難點和環(huán)保等特性要求；c) 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委項目、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；d) 總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認(rèn)活動的時機、方式、主要人員安排等；（大綱的重點）e) 各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；f) 設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；（初設(shè)階段一般是配合業(yè)主審查，施設(shè)階段要安排好施工配合事宜）g) 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；h) 大綱宣貫記錄。5．設(shè)計策劃與輸入 編制項目工作大綱 編制依據(jù)項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及其項目要求等附件，包括項目分析研討會紀(jì)要/踏勘報告，和項目適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)保要求，組織分項負(fù)責(zé)人參與編制《項目工作大綱》。 項目資料及顧客財產(chǎn)管理 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目組指定一名資料責(zé)任人，負(fù)責(zé)對收到/搜集的內(nèi)、外部資料，按序登記在《項目資料/信息登記表中》中，作為項目歸檔資料的一部分。院級項目大綱由主管副總工審核、部門負(fù)責(zé)人審批；所級項目大綱由主管主任工程師審核、部門負(fù)責(zé)人審批。 工程項目在初設(shè)階段均應(yīng)編制《踏勘大綱》。 （項目較復(fù)雜的、參與部門較多的、項目負(fù)責(zé)人對于項目開展認(rèn)為有困難的，等等，可以召集分析研討會，以明確項目技術(shù)難點、項目如何開展、如何滿足業(yè)主要求。 研討會：院級項目由主管副總工程師主持，所級項目由主管主任工程師主持。 組建項目組部門負(fù)責(zé)人按照《項目立項傳遞（評審）單》中各自承擔(dān)的工作內(nèi)容和《勘察設(shè)計人員資格能力評定準(zhǔn)則》選擇相應(yīng)資格的人員組建項目組，項目正式啟動。 各級設(shè)計人員根據(jù)《項目工作大綱》確定的職責(zé)和技術(shù)要求，對照國家/行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，負(fù)責(zé)相應(yīng)計算、繪圖、文件/報告編制及校核、審核等技術(shù)責(zé)任，確保其設(shè)計輸出滿足輸入的要求。e）必要時，編制所級項目專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求等事先指導(dǎo)內(nèi)容。c) 主持項目的所級設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。 主管主任工程師a) 負(fù)責(zé)《項目工作大綱》的所內(nèi)審核，受部門負(fù)責(zé)人委托主持大綱宣貫會。 d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計輸出文件的自校、復(fù)核、審核。b) 負(fù)責(zé)提出評審需求，組織評審會及記錄、紀(jì)要，接受并配合內(nèi)、外部審查，負(fù)責(zé)評審會議記錄、紀(jì)要。f）負(fù)責(zé)項目的對外溝通、重大問題處理，是項目的最終負(fù)責(zé)人等。d）主持或委托主持大綱宣貫會。b）負(fù)責(zé)審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。e) 參與項目的對外溝通、重大問題處理等。c) 審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人院級項目：a) 負(fù)責(zé)委任項目負(fù)責(zé)人、主管主任工程師。c) 負(fù)責(zé)確定參與設(shè)計過程中本公司與內(nèi)、外部組織之間的職責(zé)、分工范圍、協(xié)作技術(shù)條件、專業(yè)互提資料、項目進度要求等。 生產(chǎn)與技術(shù)處a) 負(fù)責(zé)確定項目主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）。f) 負(fù)責(zé)或組織項目設(shè)計輸出文件的審定。c) 主持院級項目設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。 主管副總工程師（專業(yè)副總工程師） a) 負(fù)責(zé)審核院級項目的《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。c）參加主管項目的設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)，指導(dǎo)所主管項目的設(shè)計工作。 主管院領(lǐng)導(dǎo)a) 主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)院級項目的《項目工作大綱》。公司承接的項目按重點程度、合同額和技術(shù)難度可分為院級項目和所級項目，具體分級見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序范本作者：日期：工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序 1．目的為使承接的工程設(shè)計和咨詢項目全過程得到有效控制，確保設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求,并不斷增強顧客滿意，特制定設(shè)計和咨詢項目過程控制程序。2．范圍本程序適用于本公司所承擔(dān)的工程項目的設(shè)計和咨詢各階段的全過程控制。3．職責(zé) 院長確定公司承擔(dān)項目的主辦部門和參加部門。b) 負(fù)責(zé)院級項目的對外溝通、重大問題處理，參加成果確認(rèn)等有關(guān)程序。d）負(fù)責(zé)簽發(fā)向外單位發(fā)文及設(shè)計變更紅頭文等。b) 負(fù)責(zé)審核或主持評審院級項目的《項目工作大綱》。d) 參加項目方案研討、設(shè)計確認(rèn)等活動e) 負(fù)責(zé)組織項目質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)創(chuàng)新的策劃。g) 必要時，編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求等事先指導(dǎo)內(nèi)容。b) 負(fù)責(zé)對《工作大綱》的計劃進度執(zhí)行實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)。d) 負(fù)責(zé)參加設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)及確認(rèn)文件最終完成時間，并做好相關(guān)信息反饋工作。b) 負(fù)責(zé)審核《項目工作大綱》。d) 參加項目評審、成果確認(rèn)等有關(guān)程序。所級項目：a）負(fù)責(zé)委任項目負(fù)責(zé)人、主管主任工程師。c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《項目工作大綱》。e）主持或委托主持項目設(shè)計評審，參加設(shè)計確認(rèn)等有關(guān)程序。 項目負(fù)責(zé)人（涉及多部門聯(lián)合承擔(dān)的項目，該崗位為主辦部門委任的項目負(fù)責(zé)人）a) 負(fù)責(zé)組織編制、宣貫和執(zhí)行《項目工作大綱》，現(xiàn)場踏勘、方案研討。c) 負(fù)責(zé)項目內(nèi)外部接口的協(xié)調(diào)、審核/會簽，組織設(shè)計項目實施過程的各項質(zhì)量活動，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。e) 對項目成本、進度、質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)保量按時完成項目計劃任務(wù)，及項目成果簽署、出版、總結(jié)、歸檔及項目各專業(yè)全過程質(zhì)量控制文件的整理、歸檔。b) 參加院級項目的設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。d）負(fù)責(zé)或組織所級項目設(shè)計輸出文件的審核。 分項負(fù)責(zé)人在項目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下推進分項進度，按研討情況擬定方案、編制成果，并對其成本、進度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。4．項目啟動 項目立項、任務(wù)下達詳見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。 項目分析研討 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及合同等委托要求，確定是否需要組織項目分析研討會。項目負(fù)責(zé)人介紹項目情況，并安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，形成《會議記錄（紀(jì)要）單》，經(jīng)主持人簽認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時發(fā)送給主管院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員。養(yǎng)成凡是會議就要編寫會議紀(jì)要的習(xí)慣，對會議紀(jì)要及時跟進及時答復(fù)，填寫實施紀(jì)要跟蹤單） 收集資料/踏勘 項目啟動后，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求和生產(chǎn)與技術(shù)處轉(zhuǎn)交顧客提供的項目依據(jù)/基礎(chǔ)資料，按照現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保要求及項目基本情況、設(shè)計深度、項目組成員的經(jīng)驗、經(jīng)歷等，確定應(yīng)補充搜集和應(yīng)掌握的資料，包括獲取的渠道、方法，并根據(jù)需要組織現(xiàn)場踏勘?！短た贝缶V》由現(xiàn)場踏勘組長（相當(dāng)于該階段的項目負(fù)責(zé)人資格）根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保和部門內(nèi)部研討記錄要求編制。 現(xiàn)場踏勘后由踏勘組長編寫《踏勘/核查報告》，報主管副總工（專業(yè)副總工）審核，作為編制項目工作大綱、勘測大綱等的依據(jù)之一。 對明確屬于顧客財產(chǎn)的資料、信息（包括住址、郵箱、電話/手機號碼等個人信息以及是否歸還等信息）除及時登記外，還應(yīng)注意保護/保密，并對不適用、損壞、丟失等及時報告顧客的情況，記錄在《項目資料/信息登記表》中的備注欄中。必要時，由主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）編制專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、以前類似經(jīng)驗等事先指導(dǎo)內(nèi)容，并根據(jù)項目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度組織必要的質(zhì)量策劃會議。注：若項目涉及多專業(yè)且專業(yè)完成時間滯后，可單獨編制《項目工作大綱》，但需在主體大綱中明確。包括： a) 項目分工范圍、內(nèi)容、要求及雙方責(zé)任﹙必要時可在合同/協(xié)議中明確﹚。 內(nèi)部接口項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在《項目工作大綱》中明確各專業(yè)需協(xié)作的技術(shù)條件和必須統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求，各專業(yè)人員的職責(zé)、專業(yè)協(xié)作進度等，及時發(fā)放至項目組各相關(guān)專業(yè)/崗位，并要求：a) 各專業(yè)和部門之間互提資料由提出專業(yè)設(shè)計人填寫《技術(shù)接口傳遞單》,經(jīng)本專業(yè)校審人校審簽名后傳遞，接收專業(yè)負(fù)責(zé)人簽收。c) 當(dāng)傳遞單內(nèi)容存在較大范圍修改且影響其他專業(yè)設(shè)計時，應(yīng)重新填寫《技術(shù)接口傳遞單》并按上述要求重新提交。b) 協(xié)調(diào)會的結(jié)果應(yīng)由會議主持人組織填寫《會議記錄/紀(jì)要單》記錄、簽發(fā)，并及時傳遞和保存。 大綱評審 大綱審批院級項目的《項目工作大綱》編制完成后交部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理人員、主管副總工、專業(yè)副總工審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。 大綱評審（分兩種方式，會議評審和會簽評審）a) 當(dāng)生產(chǎn)與技術(shù)處、主管副總工（院級項目）或主管主任工程師（所級項目）認(rèn)為有必要組織大綱評審會時，則由項目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計評審申請單》，報項目主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，通知各參會人員。c) 工作大綱評審會結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人整理會議紀(jì)要，經(jīng)主持人簽發(fā)后，發(fā)放給相關(guān)人員，并根據(jù)評審意見對工作大綱修改定稿。 大綱定稿、發(fā)放a) 會簽評審意見，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》中各級責(zé)任人的評審意見，組織對大綱修改完善后，按原編制級別審批。c) 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將修改定稿的《項目工作大綱》及時發(fā)放給與項目相關(guān)的部門/專業(yè)和崗位人員。b) 宣貫會由主管副總工主持，項目組全體成員（含協(xié)辦部門）參與，項目負(fù)責(zé)人形成會議紀(jì)要，并報主管院領(lǐng)導(dǎo)備案。 大綱修訂（目前做的很不夠，幾乎沒有修訂。 計劃執(zhí)行過程中，因內(nèi)外部要求、資源、進度等因素需作必要調(diào)整或補充時，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人在《大綱修改審批傳遞單》中,如實填寫修改/調(diào)整的緣由、內(nèi)容及要求，并簽署填寫人、日期，經(jīng)原審批人或相應(yīng)責(zé)任人批準(zhǔn)后及時傳遞到相關(guān)專業(yè)、人員。6．項目實施 現(xiàn)場測量調(diào)查，組織項目組研究優(yōu)化路線方案。路線方案形成后應(yīng)進行評審。所級項目進行所級評審、院級項目進行院級評審） 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)總體方案及其評審意見，組織現(xiàn)場測量及相關(guān)調(diào)查工作，同時根據(jù)工作大綱要求組織專題研究（如水文分析、防洪評價、地震安評等）。b) 根據(jù)項目測量及調(diào)查結(jié)果，在收集項目相關(guān)資料基礎(chǔ)上，項目負(fù)責(zé)人組織分項負(fù)責(zé)人及主要成員進行總體方案研討。c) 初步總體方案擬定后，項目負(fù)責(zé)人或主任工程師組織總體方案的所內(nèi)評審。d) 在總體方案所內(nèi)評審修改后，組織總體方案院級評審，評審?fù)境绦颉?大綱評審”。b) 專業(yè)方案完成后應(yīng)進行專業(yè)方案評審，所級項目由主任工程師主持，院級項目由主管副總工程師主持，參評人員就評審內(nèi)容發(fā)表意見和提出問題，主持人總結(jié)評審意見，并做出明確結(jié)論。d) 各專業(yè)方案穩(wěn)定后，全面開展設(shè)計繪圖工作。 設(shè)計及輸出（輸出包括計算書、說明書、圖紙等） 設(shè)計設(shè)計人應(yīng)遵照設(shè)計輸入的要求及規(guī)定的法規(guī)和各專業(yè)規(guī)范要求進行設(shè)計。b) 為采購、施工安裝提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缭O(shè)備、材料表、施工注意事項）。d) 規(guī)定對安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計輸出文件應(yīng)：a) 對應(yīng)用的規(guī)范、公式、參數(shù)、參考資料及采用的軟件名稱等有清楚的交待。c) 設(shè)計文件的內(nèi)容、深度和編排滿足合同和現(xiàn)行國家/行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程及部頒文件編制辦法等規(guī)定，滿足環(huán)保要求。e) 設(shè)計輸出文件在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確認(rèn)設(shè)計文件符合本公司成果標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。 一般設(shè)計驗證設(shè)計輸出文件發(fā)放前均應(yīng)按院《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》對設(shè)計輸出文件符合設(shè)計輸入的要求，包括適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，及本院有關(guān)規(guī)定組織校審。（目前發(fā)現(xiàn)大部分校審單是復(fù)核人員填寫的） 復(fù)核（部門內(nèi)完成）復(fù)核人在簽收設(shè)計人送核的圖紙、計算書等資料時應(yīng)逐一點數(shù)，并將復(fù)核意見記錄在校審單的復(fù)核意見欄，退回設(shè)計人更改，確認(rèn)全部更改處理完畢后，在“已處理”欄內(nèi)打勾和簽署后交審核人。復(fù)核、審核意見均應(yīng)明確、具可追溯性。 審定（由技術(shù)處副總工完成）由《項目工作大綱》中確定的審定人完成，參考《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》，審定處理同上。（文件提交出版之前要經(jīng)過審查，也就是扉頁上需要簽字的人對文件進行審查） 設(shè)計驗證的其他方法 設(shè)計驗證還可采用試驗、類比、評審、變換計算等方法進行。b) 驗證方法確定后，相關(guān)責(zé)任人按驗證計劃實施驗證并收集、整理驗證結(jié)果，填寫《設(shè)計驗證記錄表》。當(dāng)驗證工作由本公司之外的單位進行時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按《分包程序》執(zhí)行，并與外單位有關(guān)人員商定計劃、方法、要求及收集試驗結(jié)果的驗收等。 評審時機（至少兩次：測量之前路線方案評審，測量之后總體方案評審）a）一般設(shè)計項目至少應(yīng)評審兩次，通常在設(shè)計方案或重要參數(shù)、設(shè)備確定前，或系統(tǒng)性技術(shù)問題需要商定前，或?qū)I(yè)/階段成果結(jié)束時，進行全面、系統(tǒng)地評審。 評審的組織與實施a）除大綱中明確的結(jié)合設(shè)計驗證、確認(rèn)等方式評審?fù)?，通常采用會議形式，院級項目由項目負(fù)責(zé)人組織，主管副總工程師主持進行院級評審；所級項目由主管主任工程師組織所級評審。②、院級設(shè)計評審，應(yīng)在所級設(shè)計評審的基礎(chǔ)上進行。申請設(shè)計評審的部門在得到設(shè)計評審申請表最終審批后，將申請表復(fù)印一份送生產(chǎn)與技術(shù)處。④、生產(chǎn)部門應(yīng)提前3個工作日提交設(shè)計評審申請，并于評審前至少1個工作日將評審的主要內(nèi)容材料報送項目主管副總工程師。⑤、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)計評審會務(wù)工作，并安排專人對會議發(fā)言進行記錄。⑥、簽發(fā)的會議紀(jì)要由評審會議的申請部門負(fù)責(zé)按會議紀(jì)要中明確的紀(jì)要發(fā)送人員和部門進行發(fā)送，并同時進行文件發(fā)送登記，最后將會議紀(jì)要和文件發(fā)送記錄送生產(chǎn)與技術(shù)處，此項工作應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)完成。⑧、院成立生產(chǎn)項目設(shè)計評審專家?guī)?。院外部專家評審咨詢費由生產(chǎn)部門承擔(dān)。c）所級設(shè)計評審①、由生產(chǎn)部門組織的所級設(shè)計評審，一般采用會議評審方式。