【正文】 主辦部門和參加部門。 主管院領(lǐng)導(dǎo)a) 主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)院級項目的《項目工作大綱》。f) 負(fù)責(zé)或組織項目設(shè)計輸出文件的審定。c) 審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。f）負(fù)責(zé)項目的對外溝通、重大問題處理，是項目的最終負(fù)責(zé)人等。c) 主持項目的所級設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。 研討會：院級項目由主管副總工程師主持，所級項目由主管主任工程師主持。 項目資料及顧客財產(chǎn)管理 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目組指定一名資料責(zé)任人，負(fù)責(zé)對收到/搜集的內(nèi)、外部資料，按序登記在《項目資料/信息登記表中》中，作為項目歸檔資料的一部分。b) 必要的聯(lián)絡(luò)安排（包括相互傳遞文件的信息、驗收時機(jī)、聯(lián)系人、方式、時間進(jìn)度）及必要的會議文件、記錄等。所級項目的《項目工作大綱》編制完成后提交主管主任工程師、生產(chǎn)管理人員審核，部門負(fù)責(zé)人審批。 大綱宣貫（分兩種方式，會議宣貫和會簽宣貫）a) 項目負(fù)責(zé)人在《項目工作大綱》定稿后，視需要組織大綱宣貫會，會議手續(xù)、。當(dāng)方案復(fù)雜時應(yīng)邀請部門負(fù)責(zé)人及主管副總工程師參與研究。并完成《設(shè)計評審申請單》、《會議記錄(紀(jì)要)單》、《實施紀(jì)要跟蹤單》。內(nèi)容、深度至少應(yīng)滿足：a) 確保設(shè)計輸出的內(nèi)容滿足設(shè)計輸入的要求。d) 設(shè)計圖紙的圖框、圖標(biāo)及文件格式、編號、簽署、章印等均按照本程序 “成品標(biāo)識”的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)設(shè)計人與復(fù)核或?qū)徍艘庖姴灰恢?，溝通交流后仍存在分歧時提交上一級校審人員裁決。 設(shè)計評審（設(shè)計工作中一個重要的程序，不可缺少，用以研究和穩(wěn)定方案、解決重大技術(shù)問題、減少錯誤、避免返工等）本公司承接的設(shè)計項目，均應(yīng)依據(jù)《項目工作大綱》確定的時機(jī)、方法，按評審流程，對項目適宜階段/專業(yè)成果進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。③、評審會議參加人員一般應(yīng)有：項目主管院領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)與技術(shù)處生產(chǎn)管理人員、主管副總工程師(專業(yè)副總工程師)、聘請的專家、項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（或由其托其他部門負(fù)責(zé)人〔一般為項目的主管主任工程師〕）、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表。根據(jù)評審內(nèi)容，生產(chǎn)與技術(shù)處可臨時聘請其他外部專家參加評審會。④、簽發(fā)的會議紀(jì)要由評審會議的主辦部門負(fù)責(zé)按會議紀(jì)要中明確的紀(jì)要發(fā)送人員和部門進(jìn)行發(fā)送，并同時進(jìn)行文件發(fā)送登記。如正式下達(dá)的確認(rèn)結(jié)果與記錄內(nèi)容不一致，應(yīng)以正式結(jié)論為準(zhǔn)，代替《設(shè)計確認(rèn)記錄》，并采取必要的措施彌補或糾正。d）所有院存的原始文件（藍(lán)檔）第一冊或第一冊第一分冊封面背后加貼《設(shè)計更改登記表》。 設(shè)計成品交付所有設(shè)計成品出院前須經(jīng)院長/主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并加蓋院“文件專用章”和相關(guān)簽署章印后方可放行交付。 服務(wù)實施 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)人員參加，在工程開工前向施工單位進(jìn)行施工圖設(shè)計交底，闡明設(shè)計意圖、主要技術(shù)要求及相關(guān)重要施工注意事項等。a）經(jīng)常性檢查由設(shè)計代表處/組長，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要檢查各專業(yè)設(shè)計代表的現(xiàn)場服務(wù)情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計后服務(wù)記錄》中記錄。 設(shè)計不合格品控制因設(shè)計不合格導(dǎo)致的設(shè)計變更或返工，按《不合格品控制程序》進(jìn)行識別、評審和處置。 項目總結(jié) 資料匯總在項目設(shè)計成果確認(rèn)后或項目中止審批后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分項負(fù)責(zé)人對項目各階段資料進(jìn)行整理、匯總。4）項目基礎(chǔ)資料﹙批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計方案等業(yè)主提供的前期文件資料﹚5）項目設(shè)計方案/計劃6）計算書及概、預(yù)算書7）設(shè)計說明及各類圖紙 記錄控制1）《項目立項傳遞（評審）單》2）《項目立項傳遞（評審）修訂單》3）《項目取消審批單》4）《項目工作大綱》5）《大綱修改審批傳遞單》6）《項目資料/信息登記表》 7)《踏勘大綱》8）《踏勘/核查報告》9）《分包申請審批表》10）《組織接口系統(tǒng)表》11）《技術(shù)接口傳遞單》 12）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》 13）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》14）《設(shè)計評審申請單》15）《會議記錄(紀(jì)要)單》16）《實施紀(jì)要跟蹤單》17）《設(shè)計驗證記錄表》 18）《設(shè)計確認(rèn)會議通知》19）《設(shè)計確認(rèn)記錄》20）《產(chǎn)品質(zhì)量評定記錄表》21)《成果交付單》22）《設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》23）《設(shè)計后服務(wù)記錄》24）《設(shè)計變更審批表》25）《設(shè)計變更原因分析表》26）《設(shè)計變更登記表》27）《項目總結(jié)》28）《顧客滿意度調(diào)查表》29）工程回訪記錄30）《文件資料歸檔清單》 保存1）文件/記錄所發(fā)至的部門和個人應(yīng)負(fù)責(zé)保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工。）經(jīng)營處意見部門負(fù)責(zé)人/日期： 生產(chǎn)與技術(shù)處意見部門負(fù)責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見處理結(jié)果□不同意□同意 記錄人/日期：項目取消審批單立項單號：項目名稱委托方合同簽訂情況□簽訂/合同凈額元□未簽/預(yù)估額元項目情況說明項目取消、調(diào)整原因：項目目前實際進(jìn)展情況（含分包工作）： 已開發(fā)票 元、已收款 元已簽分包合同額： 元、已付分包款： 元后期處理意見及說明（如業(yè)主承諾的補償?shù)龋喉椖控?fù)責(zé)人： 相關(guān)部門意見與項目相關(guān)的生產(chǎn)部門 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人/日期：經(jīng)營處已經(jīng)核算過的經(jīng)營費 元 經(jīng)營處負(fù)責(zé)人/日期：生產(chǎn)與技術(shù)處已經(jīng)計算的產(chǎn)值 元部門負(fù)責(zé)人/日期：財務(wù)處已經(jīng)核算過的成本 元、收入 元部門負(fù)責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見院長審批意見公共簽批區(qū)項目工作大綱（院級）項目名稱： 分項名稱： 承擔(dān)部門： 項目負(fù)責(zé)人： 分項負(fù)責(zé)人： 主辦部門負(fù)責(zé)人： 協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管副總工程師： 專業(yè)副總工程師： 總工程師： 主管院領(lǐng)導(dǎo)： 日期：  項目工作大綱（所級）項目名稱： 分項名稱： 承擔(dān)部門： 項目負(fù)責(zé)人： 分項負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管主任工程師： 主辦部門負(fù)責(zé)人： 協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人： 日期： 一、項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo)；二、由顧客委托的功能、性能要求，包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點及環(huán)保等特性要求；三、技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；四、總體計劃進(jìn)度、各專業(yè)協(xié)作進(jìn)度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認(rèn)活動的時機(jī)、方式、主要人員安排等（設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進(jìn)行）；五、各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；六、設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；七、其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；八、大綱宣貫記錄。設(shè)計變更審批表編號： 第 頁共 頁項目名稱設(shè)計階段申請部門變更情況說明，包括：變更原因、內(nèi)容、范圍、工程規(guī)模、類型、完成時間、文件形式、對其它專業(yè)的影響、對已施工部分的影響、是否申請設(shè)計費用等變更原因：□設(shè)計原因 □業(yè)主要求 □施工及監(jiān)理 □地方政府變更類型：□重大變更 □較大變更 □一般變更 □較小變更變更內(nèi)容、范圍及規(guī)模：初擬變更意見：對其他專業(yè)的影響及已施工部分的影響：文件形式： 完成時間： 是否申請設(shè)計費用：申請人： 年 　月 　 日設(shè)計變更部門意見部門負(fù)責(zé)人： 年　 月 日相關(guān)生產(chǎn)部門會簽部門負(fù)責(zé)人： 年　 月　 日生產(chǎn)與技術(shù)處意見部門負(fù)責(zé)人： 年　 月　 日經(jīng)營處意見責(zé)任人： 年 　月　 日總工程師審批意見總工程師： 年　 月　 日總經(jīng)理審批意見總經(jīng)理： 年　 月　 日注： 重大變更由總經(jīng)理審批；較大變更由總工程師審批；一般變更由生產(chǎn)與技術(shù)處審批；較小變更由變更部門負(fù)責(zé)人審批。設(shè)計變更原因分析表編號： 第 頁共 頁項目名稱階段變更部門項目負(fù)責(zé)人原： 現(xiàn)：選擇設(shè)計更改原因相應(yīng)編號生產(chǎn)部門項目負(fù)責(zé)人： 年　　月　　日部門負(fù)責(zé)人： 年　　月　　日設(shè)計變更原因選項（單選或多選）：設(shè)計原因：圖紙的差錯碰漏 工程數(shù)量錯誤 地下隱藏物引起的設(shè)計與現(xiàn)場情況不符引起的 地質(zhì)與實際情況不符引起的業(yè)主原因：業(yè)主要求的調(diào)整 外部政策及環(huán)境變化引起的 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新引起的采用三新技術(shù)或提高工程質(zhì)量引起的 為設(shè)計優(yōu)化引起的施工監(jiān)理原因：1施工質(zhì)量問題引起的 1施工工期引起的 1施工方案調(diào)整引起的1設(shè)計與施工間隔時間較長，地形地貌發(fā)生變更引起的地方政府原因：1為滿足地方需要引起的 1地方規(guī)劃調(diào)整引起的1水利、航道、鐵路、通訊、電力等相關(guān)單位引起的1其他（需用文字寫明）其他更改原因的說明：（項目名稱）設(shè)計變更登記表編號： 第 頁共 頁序號設(shè)計變更文件名稱/文函號設(shè)計變更審批表編號更改時間更改部門送件人登記人登記時間歸檔時間備注 成果交付單 立項單編號： 設(shè)計單位：寧夏公路勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司項目名稱設(shè)計部門交付人第一聯(lián)存根序 號文件、資料名稱單位數(shù)量備注顧客名稱聯(lián)系方式簽收人簽收日期 年 月 日