【文章內(nèi)容簡介】 更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。d）施工服務(wù)人員還應(yīng)參加工程階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收，并根據(jù)設(shè)計(jì)要求簽署設(shè)計(jì)意見；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加工程竣工驗(yàn)收，編制竣工驗(yàn)收報(bào)告中的設(shè)計(jì)報(bào)告（要求），并簽署設(shè)計(jì)意見。 服務(wù)驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證活動(dòng)分為經(jīng)常性檢查和定期檢查。a）經(jīng)常性檢查由設(shè)計(jì)代表處/組長，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要檢查各專業(yè)設(shè)計(jì)代表的現(xiàn)場服務(wù)情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計(jì)后服務(wù)記錄》中記錄。b）定期檢查（如年/季度、階段性檢查）由生產(chǎn)與技術(shù)處組織主辦部門進(jìn)行，集中檢查現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量、驗(yàn)證服務(wù)效果，并提供服務(wù)驗(yàn)證報(bào)告。 服務(wù)報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和工期，服務(wù)報(bào)告分為年度服務(wù)報(bào)告和服務(wù)報(bào)告。a）對大中型工程項(xiàng)目的年度服務(wù)報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草，主要總結(jié)設(shè)代處/組年度服務(wù)工作，匯報(bào)年度服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容（所解決的技術(shù)難題）、服務(wù)人員及服務(wù)效果（含顧客滿意程度）、存在問題等。b）一般工程項(xiàng)目的服務(wù)報(bào)告其內(nèi)容應(yīng)反映在（竣工）設(shè)計(jì)報(bào)告中，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合設(shè)計(jì)項(xiàng)目總結(jié)編寫。c）服務(wù)報(bào)告交生產(chǎn)與技術(shù)處備案，必要時(shí)報(bào)主管副總工程師及相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更主要指施工圖設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計(jì)修改。具體按照《工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)不合格品控制因設(shè)計(jì)不合格導(dǎo)致的設(shè)計(jì)變更或返工，按《不合格品控制程序》進(jìn)行識別、評審和處置。施工中遇到與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題，按以上設(shè)計(jì)變更過程實(shí)施。 顧客信息收集院各類、各階段設(shè)計(jì)項(xiàng)目，均應(yīng)注意收集顧客滿意信息。以便更好地決策、改進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 工程項(xiàng)目前期（如方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項(xiàng)目主辦部門結(jié)合項(xiàng)目洽談、審查、交付等過程，通過座談?dòng)涗浕颉额櫩蜐M意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計(jì)、交付進(jìn)度、服務(wù)態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。 施工圖設(shè)計(jì)及現(xiàn)場施工配合階段顧客滿意信息，可以結(jié)合施工配合中與顧客的直接溝通（如電話、面談、開座談會(huì)等方式）收集、記錄顧客滿意的信息，也可通過《顧客滿意度調(diào)查表》收集諸如：供圖的質(zhì)量與進(jìn)度、設(shè)計(jì)文件內(nèi)容深度、設(shè)計(jì)交底的認(rèn)真、及時(shí)、現(xiàn)場專業(yè)人員的配備、現(xiàn)場解決問題的能力、服務(wù)態(tài)度等信息。 每年生產(chǎn)與技術(shù)處應(yīng)組織工程回訪，由主管院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，經(jīng)營處、主管/專業(yè)副總工和生產(chǎn)部門參加，或項(xiàng)目竣工驗(yàn)收或交工后主動(dòng)征求建設(shè)、工程監(jiān)理及施工單位意見，形成“工程回訪記錄”，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，將收集到的意見及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門和經(jīng)營處，用于質(zhì)量改進(jìn)。9 設(shè)計(jì)項(xiàng)目收尾為加強(qiáng)公司技術(shù)、成果積累和質(zhì)量改進(jìn)，對承接的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后均應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目收尾，項(xiàng)目收尾階段包括項(xiàng)目總結(jié)、歸檔、考核過程。 項(xiàng)目總結(jié) 資料匯總在項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果確認(rèn)后或項(xiàng)目中止審批后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分項(xiàng)負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目各階段資料進(jìn)行整理、匯總。 項(xiàng)目總結(jié)的組織資料匯總后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目總結(jié)》初稿，必要時(shí)組織項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告會(huì)，主管院領(lǐng)導(dǎo)主持（可委托），主管副總工、主管主任工程師參與項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告會(huì)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要，并組織分項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議紀(jì)要修改項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。 《項(xiàng)目總結(jié)》的內(nèi)容，除簡要回顧設(shè)計(jì)過程、合同履行情況和提煉出本項(xiàng)目的值得發(fā)揚(yáng)的創(chuàng)新點(diǎn)外，還應(yīng)從顧客反饋等信息總結(jié)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，值得同類工程和設(shè)計(jì)同仁借鑒的經(jīng)驗(yàn)，需要吸取的教訓(xùn)以及不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)效果的意見建議。 《項(xiàng)目總結(jié)》可采用會(huì)簽的形式，由主管副總工審批。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目歸檔院交付甲方的各階段,包括初設(shè)、施設(shè)及施工期間設(shè)計(jì)服務(wù)等各階段成果、資料及過程中形成的記錄及相應(yīng)電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，按《文件歸檔管理規(guī)定》中各設(shè)計(jì)階段歸檔要求，負(fù)責(zé)整理歸檔，并填寫《文件資料歸檔清單》，辦理歸檔手續(xù)。10 文件和記錄 設(shè)計(jì)項(xiàng)目文件控制 設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程的文件控制 a）適用于該項(xiàng)目的各專業(yè)國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、強(qiáng)制性條文，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等在項(xiàng)目中涉及或出現(xiàn)時(shí)，必須標(biāo)明名稱，核準(zhǔn)版本、年號，并標(biāo)識清楚；b）對顧客提供項(xiàng)目基礎(chǔ)資料/文件，對使用或構(gòu)成設(shè)計(jì)成果部分的顧客提供的文件、資料、圖紙，包括個(gè)人信息，、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)等控制。 作業(yè)文件1）《勘察設(shè)計(jì)人員資格能力評定準(zhǔn)則》 2）《生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)管理規(guī)定》3）《生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品校審辦法》4）《生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審定內(nèi)容》5）《生產(chǎn)項(xiàng)目分包管理辦法》6）《生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審辦法》7）《工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》8）《生產(chǎn)項(xiàng)目質(zhì)量評審實(shí)施辦法》9）《設(shè)計(jì)代表管理辦法》10）《產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任界定及質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》11）《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制辦法》12）《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件圖表示例》13）《文件歸檔管理規(guī)定》,、登記和歸檔。如：1）項(xiàng)目委托資料 （如招、投標(biāo)書、設(shè)計(jì)任務(wù)委托書、合同）2）項(xiàng)目前一階段成果（如設(shè)計(jì)方案、可研/初設(shè)批復(fù)）3）以前類似設(shè)計(jì)的適用信息。4）項(xiàng)目基礎(chǔ)資料﹙批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計(jì)方案等業(yè)主提供的前期文件資料﹚5）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案/計(jì)劃6）計(jì)算書及概、預(yù)算書7）設(shè)計(jì)說明及各類圖紙 記錄控制1）《項(xiàng)目立項(xiàng)傳遞（評審）單》2）《項(xiàng)目立項(xiàng)傳遞（評審）修訂單》3）《項(xiàng)目取消審批單》4）《項(xiàng)目工作大綱》5）《大綱修改審批傳遞單》6）《項(xiàng)目資料/信息登記表》 7)《踏勘大綱》8）《踏勘/核查報(bào)告》9）《分包申請審批表》10）《組織接口系統(tǒng)表》11）《技術(shù)接口傳遞單》 12）《生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品校審單》 13）《生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品審查單》14）《設(shè)計(jì)評審申請單》15）《會(huì)議記錄(紀(jì)要)單》16）《實(shí)施紀(jì)要跟蹤單》17）《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表》 18）《設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)議通知》19）《設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄》20）《產(chǎn)品質(zhì)量評定記錄表》21)《成果交付單》22）《設(shè)計(jì)代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》23）《設(shè)計(jì)后服務(wù)記錄》24）《設(shè)計(jì)變更審批表》25）《設(shè)計(jì)變更原因分析表》26）《設(shè)計(jì)變更登記表》27）《項(xiàng)目總結(jié)》28）《顧客滿意度調(diào)查表》29）工程回訪記錄30）《文件資料歸檔清單》 保存1）文件/記錄所發(fā)至的部門和個(gè)人應(yīng)負(fù)責(zé)保存至項(xiàng)目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項(xiàng)目竣工。2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保管以上文件和記錄，并在項(xiàng)目完成后隨項(xiàng)目其它資料移交資料室歸檔。項(xiàng)目立項(xiàng)傳遞（評審）單編號：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目行業(yè)業(yè)務(wù)類型服務(wù)階段業(yè)主名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話經(jīng)營聯(lián)系人項(xiàng)目取得方式辦事處項(xiàng)目地址項(xiàng)目預(yù)估合同額情況合同情況：□ 已簽訂 合同總額 元，暫定金 元 ； □ 未簽訂 預(yù)估合同額 元 分包情況：□ 已簽訂 分包額 元 □ 未簽訂 預(yù)估分包額 元各階段預(yù)估明細(xì)：預(yù)可 元，工可 元，初設(shè) 元，施設(shè) 元。分包各階段預(yù)估明細(xì)：預(yù)可 元，工可 元，初設(shè) 元，施設(shè) 元。院經(jīng)營費(fèi)比例（浮動(dòng)） %主辦部門計(jì)劃開始時(shí)間年 月 日計(jì)劃完工時(shí)間年 月 日項(xiàng)目情況說明項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目工作內(nèi)容：其他： 經(jīng)辦人/日期： 附件上傳□業(yè)主委托書 □中標(biāo)通知書 □其他、未簽訂合同生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目級別：□院級 □所級 部門負(fù)責(zé)人/日期: 推薦的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 推薦的項(xiàng)目主管工程師：辦事處意見辦事處負(fù)責(zé)人/日期: 經(jīng)營處意見評審方式： □會(huì)簽 □會(huì)議 主管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)營處負(fù)責(zé)人/日期: 生產(chǎn)與技術(shù)處意見項(xiàng)目級別： □院級 □所級 院級項(xiàng)目主管副總: 部門負(fù)責(zé)人/日期:主管院領(lǐng)導(dǎo)意見項(xiàng)目級別： □院級 □所級 163。承接 163。不承接 主管院領(lǐng)導(dǎo)/日期:公共簽批區(qū)　 項(xiàng)目編號：注：采用會(huì)議評審方式的，《會(huì)議記錄/紀(jì)要單》經(jīng)會(huì)議主持人簽發(fā)附后替代會(huì)簽意見。項(xiàng)目立項(xiàng)傳遞（評審）修訂單編號：項(xiàng)目名稱主辦部門參加部門申請修訂部門申請日期修訂原因原立項(xiàng)單要求擬修訂內(nèi)容主辦部門意見會(huì)簽部門意見（參加項(xiàng)目的各部門如需相應(yīng)調(diào)整，應(yīng)提出修改意見；提出修訂的部門可不再會(huì)簽。）經(jīng)營處意見部門負(fù)責(zé)人/日期： 生產(chǎn)與技術(shù)處意見部門負(fù)責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見處理結(jié)果□不同意□同意 記錄人/日期：項(xiàng)目取消審批單立項(xiàng)單號：項(xiàng)目名稱委托方合同簽訂情況□簽訂/合同凈額元□未簽/預(yù)估額元項(xiàng)目情況說明項(xiàng)目取消、調(diào)整原因：項(xiàng)目目前實(shí)際進(jìn)展情況（含分包工作）： 已開發(fā)票 元、已收款 元已簽分包合同額： 元、已付分包款： 元后期處理意見及說明（如業(yè)主承諾的補(bǔ)償?shù)龋喉?xiàng)目負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門意見與項(xiàng)目相關(guān)的生產(chǎn)部門 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人/日期：經(jīng)營處已經(jīng)核算過的經(jīng)營費(fèi) 元 經(jīng)營處負(fù)責(zé)人/日期：生產(chǎn)與技術(shù)處已經(jīng)計(jì)算的產(chǎn)值 元部門負(fù)責(zé)人/日期：財(cái)務(wù)處已經(jīng)核算過的成本 元、收入 元部門負(fù)責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見院長審批意見公共簽批區(qū)項(xiàng)目工作大綱（院級）項(xiàng)目名稱： 分項(xiàng)名稱： 承擔(dān)部門： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 分項(xiàng)負(fù)責(zé)人： 主辦部門負(fù)責(zé)人： 協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管副總工程師： 專業(yè)副總工程師： 總工程師： 主管院領(lǐng)導(dǎo)： 日期：  項(xiàng)目工作大綱（所級）項(xiàng)目名稱： 分項(xiàng)名稱： 承擔(dān)部門： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 分項(xiàng)負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管主任工程師： 主辦部門負(fù)責(zé)人： 協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人： 日期： 一、項(xiàng)目基本情況、要求及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；二、由顧客委托的功能、性能要求，包括政府批文或項(xiàng)目前一階段成果及其審查批文，和項(xiàng)目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，以及項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)及環(huán)保等特性要求；三、技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計(jì)單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時(shí)間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；四、總體計(jì)劃進(jìn)度、各專業(yè)協(xié)作進(jìn)度及項(xiàng)目組人員的職責(zé)，包括項(xiàng)目研討/評審，及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)、方式、主要人員安排等（設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、等級和組織運(yùn)作等具體情況，在大綱中確定單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行）；五、各專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計(jì)成功或需要改進(jìn)的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；六、設(shè)計(jì)后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；七、其它需要明確的內(nèi)容，包括項(xiàng)目總結(jié)、歸檔等要求的明確；八、大綱宣貫記錄。 大綱修改審批傳遞單編號：