【文章內(nèi)容簡介】 更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。d）施工服務(wù)人員還應(yīng)參加工程階段驗收、單位工程驗收，并根據(jù)設(shè)計要求簽署設(shè)計意見；項目負責(zé)人和分項負責(zé)人應(yīng)參加工程竣工驗收，編制竣工驗收報告中的設(shè)計報告（要求），并簽署設(shè)計意見。 服務(wù)驗證服務(wù)質(zhì)量的驗證活動分為經(jīng)常性檢查和定期檢查。a）經(jīng)常性檢查由設(shè)計代表處/組長，項目負責(zé)人負責(zé)，主要檢查各專業(yè)設(shè)計代表的現(xiàn)場服務(wù)情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計后服務(wù)記錄》中記錄。b）定期檢查（如年/季度、階段性檢查）由生產(chǎn)與技術(shù)處組織主辦部門進行，集中檢查現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量、驗證服務(wù)效果，并提供服務(wù)驗證報告。 服務(wù)報告根據(jù)項目規(guī)模和工期，服務(wù)報告分為年度服務(wù)報告和服務(wù)報告。a）對大中型工程項目的年度服務(wù)報告由項目負責(zé)人起草，主要總結(jié)設(shè)代處/組年度服務(wù)工作，匯報年度服務(wù)項目、內(nèi)容（所解決的技術(shù)難題）、服務(wù)人員及服務(wù)效果（含顧客滿意程度）、存在問題等。b）一般工程項目的服務(wù)報告其內(nèi)容應(yīng)反映在（竣工）設(shè)計報告中，由項目負責(zé)人結(jié)合設(shè)計項目總結(jié)編寫。c）服務(wù)報告交生產(chǎn)與技術(shù)處備案，必要時報主管副總工程師及相關(guān)部門。 設(shè)計變更設(shè)計變更主要指施工圖設(shè)計階段，設(shè)計成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計修改。具體按照《工程設(shè)計變更管理辦法》執(zhí)行。 設(shè)計不合格品控制因設(shè)計不合格導(dǎo)致的設(shè)計變更或返工，按《不合格品控制程序》進行識別、評審和處置。施工中遇到與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題，按以上設(shè)計變更過程實施。 顧客信息收集院各類、各階段設(shè)計項目，均應(yīng)注意收集顧客滿意信息。以便更好地決策、改進質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強顧客滿意。 工程項目前期（如方案設(shè)計、初步設(shè)計階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項目主辦部門結(jié)合項目洽談、審查、交付等過程，通過座談記錄或《顧客滿意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計、交付進度、服務(wù)態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。 施工圖設(shè)計及現(xiàn)場施工配合階段顧客滿意信息，可以結(jié)合施工配合中與顧客的直接溝通（如電話、面談、開座談會等方式）收集、記錄顧客滿意的信息，也可通過《顧客滿意度調(diào)查表》收集諸如：供圖的質(zhì)量與進度、設(shè)計文件內(nèi)容深度、設(shè)計交底的認真、及時、現(xiàn)場專業(yè)人員的配備、現(xiàn)場解決問題的能力、服務(wù)態(tài)度等信息。 每年生產(chǎn)與技術(shù)處應(yīng)組織工程回訪，由主管院領(lǐng)導(dǎo)帶隊，經(jīng)營處、主管/專業(yè)副總工和生產(chǎn)部門參加，或項目竣工驗收或交工后主動征求建設(shè)、工程監(jiān)理及施工單位意見，形成“工程回訪記錄”，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，將收集到的意見及時反饋給生產(chǎn)部門和經(jīng)營處，用于質(zhì)量改進。9 設(shè)計項目收尾為加強公司技術(shù)、成果積累和質(zhì)量改進，對承接的工程設(shè)計項目完成后均應(yīng)進行項目收尾，項目收尾階段包括項目總結(jié)、歸檔、考核過程。 項目總結(jié) 資料匯總在項目設(shè)計成果確認后或項目中止審批后，項目負責(zé)人應(yīng)組織分項負責(zé)人對項目各階段資料進行整理、匯總。 項目總結(jié)的組織資料匯總后，項目負責(zé)人負責(zé)編制《項目總結(jié)》初稿，必要時組織項目總結(jié)報告會，主管院領(lǐng)導(dǎo)主持（可委托），主管副總工、主管主任工程師參與項目總結(jié)報告會，項目負責(zé)人負責(zé)會議紀要，并組織分項負責(zé)人根據(jù)會議紀要修改項目總結(jié)報告。 《項目總結(jié)》的內(nèi)容，除簡要回顧設(shè)計過程、合同履行情況和提煉出本項目的值得發(fā)揚的創(chuàng)新點外，還應(yīng)從顧客反饋等信息總結(jié)工程項目設(shè)計中，值得同類工程和設(shè)計同仁借鑒的經(jīng)驗，需要吸取的教訓(xùn)以及不斷提高設(shè)計質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進效果的意見建議。 《項目總結(jié)》可采用會簽的形式，由主管副總工審批。 設(shè)計項目歸檔院交付甲方的各階段,包括初設(shè)、施設(shè)及施工期間設(shè)計服務(wù)等各階段成果、資料及過程中形成的記錄及相應(yīng)電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應(yīng)由項目負責(zé)人在設(shè)計項目完成后，按《文件歸檔管理規(guī)定》中各設(shè)計階段歸檔要求，負責(zé)整理歸檔，并填寫《文件資料歸檔清單》，辦理歸檔手續(xù)。10 文件和記錄 設(shè)計項目文件控制 設(shè)計項目實施過程的文件控制 a）適用于該項目的各專業(yè)國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、強制性條文，技術(shù)標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范等在項目中涉及或出現(xiàn)時，必須標(biāo)明名稱，核準版本、年號，并標(biāo)識清楚；b）對顧客提供項目基礎(chǔ)資料/文件，對使用或構(gòu)成設(shè)計成果部分的顧客提供的文件、資料、圖紙，包括個人信息，、驗證、保護和維護等控制。 作業(yè)文件1）《勘察設(shè)計人員資格能力評定準則》 2）《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》3）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》4）《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》5）《生產(chǎn)項目分包管理辦法》6）《生產(chǎn)項目設(shè)計評審辦法》7）《工程設(shè)計變更管理辦法》8）《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》9）《設(shè)計代表管理辦法》10）《產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任界定及質(zhì)量獎懲辦法》11）《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》12）《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件圖表示例》13）《文件歸檔管理規(guī)定》,、登記和歸檔。如：1）項目委托資料 （如招、投標(biāo)書、設(shè)計任務(wù)委托書、合同）2）項目前一階段成果（如設(shè)計方案、可研/初設(shè)批復(fù)）3）以前類似設(shè)計的適用信息。4）項目基礎(chǔ)資料﹙批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計方案等業(yè)主提供的前期文件資料﹚5）項目設(shè)計方案/計劃6）計算書及概、預(yù)算書7）設(shè)計說明及各類圖紙 記錄控制1）《項目立項傳遞（評審）單》2）《項目立項傳遞（評審）修訂單》3）《項目取消審批單》4）《項目工作大綱》5）《大綱修改審批傳遞單》6）《項目資料/信息登記表》 7)《踏勘大綱》8）《踏勘/核查報告》9）《分包申請審批表》10）《組織接口系統(tǒng)表》11）《技術(shù)接口傳遞單》 12）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》 13）《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》14）《設(shè)計評審申請單》15）《會議記錄(紀要)單》16）《實施紀要跟蹤單》17）《設(shè)計驗證記錄表》 18）《設(shè)計確認會議通知》19）《設(shè)計確認記錄》20）《產(chǎn)品質(zhì)量評定記錄表》21)《成果交付單》22）《設(shè)計代表（聯(lián)絡(luò)員）任命書》23）《設(shè)計后服務(wù)記錄》24）《設(shè)計變更審批表》25）《設(shè)計變更原因分析表》26）《設(shè)計變更登記表》27）《項目總結(jié)》28）《顧客滿意度調(diào)查表》29）工程回訪記錄30）《文件資料歸檔清單》 保存1）文件/記錄所發(fā)至的部門和個人應(yīng)負責(zé)保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工。2）項目負責(zé)人保管以上文件和記錄，并在項目完成后隨項目其它資料移交資料室歸檔。項目立項傳遞（評審）單編號：項目名稱項目行業(yè)業(yè)務(wù)類型服務(wù)階段業(yè)主名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話經(jīng)營聯(lián)系人項目取得方式辦事處項目地址項目預(yù)估合同額情況合同情況：□ 已簽訂 合同總額 元，暫定金 元 ； □ 未簽訂 預(yù)估合同額 元 分包情況：□ 已簽訂 分包額 元 □ 未簽訂 預(yù)估分包額 元各階段預(yù)估明細：預(yù)可 元，工可 元，初設(shè) 元，施設(shè) 元。分包各階段預(yù)估明細：預(yù)可 元，工可 元，初設(shè) 元，施設(shè) 元。院經(jīng)營費比例（浮動） %主辦部門計劃開始時間年 月 日計劃完工時間年 月 日項目情況說明項目規(guī)模：項目工作內(nèi)容：其他： 經(jīng)辦人/日期： 附件上傳□業(yè)主委托書 □中標(biāo)通知書 □其他、未簽訂合同生產(chǎn)部門負責(zé)人項目級別：□院級 □所級 部門負責(zé)人/日期: 推薦的項目負責(zé)人： 推薦的項目主管工程師：辦事處意見辦事處負責(zé)人/日期: 經(jīng)營處意見評審方式： □會簽 □會議 主管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)營處負責(zé)人/日期: 生產(chǎn)與技術(shù)處意見項目級別： □院級 □所級 院級項目主管副總: 部門負責(zé)人/日期:主管院領(lǐng)導(dǎo)意見項目級別： □院級 □所級 163。承接 163。不承接 主管院領(lǐng)導(dǎo)/日期:公共簽批區(qū)　 項目編號：注：采用會議評審方式的，《會議記錄/紀要單》經(jīng)會議主持人簽發(fā)附后替代會簽意見。項目立項傳遞（評審）修訂單編號：項目名稱主辦部門參加部門申請修訂部門申請日期修訂原因原立項單要求擬修訂內(nèi)容主辦部門意見會簽部門意見（參加項目的各部門如需相應(yīng)調(diào)整，應(yīng)提出修改意見；提出修訂的部門可不再會簽。）經(jīng)營處意見部門負責(zé)人/日期： 生產(chǎn)與技術(shù)處意見部門負責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見處理結(jié)果□不同意□同意 記錄人/日期：項目取消審批單立項單號：項目名稱委托方合同簽訂情況□簽訂/合同凈額元□未簽/預(yù)估額元項目情況說明項目取消、調(diào)整原因：項目目前實際進展情況（含分包工作）： 已開發(fā)票 元、已收款 元已簽分包合同額： 元、已付分包款： 元后期處理意見及說明（如業(yè)主承諾的補償?shù)龋喉椖控撠?zé)人： 相關(guān)部門意見與項目相關(guān)的生產(chǎn)部門 生產(chǎn)部門負責(zé)人/日期：經(jīng)營處已經(jīng)核算過的經(jīng)營費 元 經(jīng)營處負責(zé)人/日期：生產(chǎn)與技術(shù)處已經(jīng)計算的產(chǎn)值 元部門負責(zé)人/日期：財務(wù)處已經(jīng)核算過的成本 元、收入 元部門負責(zé)人/日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見院長審批意見公共簽批區(qū)項目工作大綱（院級）項目名稱： 分項名稱： 承擔(dān)部門： 項目負責(zé)人： 分項負責(zé)人： 主辦部門負責(zé)人： 協(xié)辦部門負責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管副總工程師： 專業(yè)副總工程師： 總工程師： 主管院領(lǐng)導(dǎo)： 日期：  項目工作大綱（所級）項目名稱： 分項名稱： 承擔(dān)部門： 項目負責(zé)人： 分項負責(zé)人： 生產(chǎn)與技術(shù)處： 主管主任工程師： 主辦部門負責(zé)人： 協(xié)辦部門負責(zé)人： 日期： 一、項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標(biāo)；二、由顧客委托的功能、性能要求，包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點及環(huán)保等特性要求；三、技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責(zé)任人等）；四、總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責(zé)，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認活動的時機、方式、主要人員安排等（設(shè)計評審、驗證和確認可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進行）；五、各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標(biāo)等事先技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容；六、設(shè)計后服務(wù)安排，包括服務(wù)內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；七、其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；八、大綱宣貫記錄。 大綱修改審批傳遞單編號：