【正文】 源部供應(yīng)部工程部品管部行政人事部生產(chǎn)技術(shù)部瓶線奶線酸奶Ⅰ線水線酸奶Ⅱ線利樂奶粉線樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼8/23樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表GB/T190012000 (idtISO 9001:2000)要求控制程序文件名稱總經(jīng)理管代品管部行政人事部工程部供應(yīng)部奶源部配送部生產(chǎn)技術(shù)部瓶裝奶線酸奶Ⅱ線酸奶Ⅰ線利樂奶粉線瓶線水線文件控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△質(zhì)量記錄控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△☆☆☆☆、權(quán)限與溝通☆管理評審程序▲▲△△△△△△△△△△△△△☆人力資源控制程序☆△▲△△△△△△△△△△△設(shè)備、設(shè)施管理控制程序☆△▲△▲△▲△△△△△△環(huán)境控制程序☆△▲△▲△▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量計劃控制程序☆▲△△△▲△△△△△△ 顧客滿意度評價控制程序☆▲▲采購控制程序☆▲▲▲供方甄選評估控制程序☆△▲▲▲生產(chǎn)過程控制程序☆△△▲△▲▲▲▲▲▲▲工藝控制程序☆▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序☆△▲△▲▲▲▲▲▲▲狀態(tài)標(biāo)識控制程序 ☆▲△△△△△△△△產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序☆▲△▲△△△△△△△監(jiān)視和測量裝置控制程序☆▲△△△△△△△△內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△過程監(jiān)視檢驗控制程序☆▲△△△△△▲△△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序☆▲△△△△△△△△△不合格品控制程序☆▲▲△▲▲▲▲▲▲▲數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序☆▲△△△△△▲△△△△△△糾正(預(yù)防)措施控制程序☆▲△△△△△▲△△△△△△☆： 主管領(lǐng)導(dǎo) ▲；歸口管理 △：參與管理 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼9/23 總經(jīng)理a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準貫徹實施。c) 領(lǐng)導(dǎo)推動ISO9000的運行工作，并予以監(jiān)督。主持管理評審會議。 生產(chǎn)技術(shù)部a) 與總公司銷售服務(wù)中心溝通，制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計劃。c) 負責(zé)SAP系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門推進、實施工作，并將生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。e) 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下屬各部門不斷進行質(zhì)量改進工作，以降低生產(chǎn)成本。 供應(yīng)部a) 依生產(chǎn)計劃及部門認購需求制定相應(yīng)采購計劃，并負責(zé)實施采購。審批供方年度評價報告及《供方甄選審批表》。d) 負責(zé)對原輔材料的標(biāo)識及成品檢驗合格狀態(tài)的標(biāo)識。f) 負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核. 配送部a) 接到分公司的定單，制定發(fā)貨計劃，準確及時的完成發(fā)貨工作。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼10/23c) 負責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。b) 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動及監(jiān)督實施效果。d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實施并驗證實施結(jié)果。f) 負責(zé)原輔材料、過程產(chǎn)品、成品的檢測工作。h) 參與對輔料供方的資格評價。j) 負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 行政人事部 a) 負責(zé)人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。c) 負責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。 b) 管理和維護所轄范圍的設(shè)備。d) 負責(zé)奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。 生產(chǎn)線a) 負責(zé)按公司計劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。c) 負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。b) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核質(zhì)量手冊。d) 負責(zé)批準《質(zhì)量計劃》。f) 負責(zé)外來文件的批準引用。h) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系運行有效信息進行交流與溝通，達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議，增加評審的頻次。b) 顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿意度；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼12/23 評審輸出評審?fù)瓿珊?，由管理者代表組織人員依據(jù)管理評審記錄編制《管理評審報告》上報總經(jīng)理批準后下發(fā)。管理評審會議中確定的預(yù)防和改進措施由相應(yīng)的職責(zé)部門落實、執(zhí)行。6 資源管理 資源提供a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負責(zé)此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。公司均在適當(dāng)?shù)碾A段，利用適當(dāng)?shù)氖侄魏头绞?，對其實施必要的知識、技能的培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿足要求。 b) 各部門每月底之前，提出本部門員工的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼13/23c) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員根據(jù)需要對培訓(xùn)效果進行評價，并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已關(guān)注了為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：a) 辦公樓、生產(chǎn)車間及生產(chǎn)輔助設(shè)施（包括水、電、汽等供應(yīng)）；b) 主要電器設(shè)備、食品、飲料生產(chǎn)機械設(shè)備；c) 生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備；d) 支持性服務(wù)：公司配備了足夠的車輛，為產(chǎn)品運輸提供保證；各主要部門和生產(chǎn)現(xiàn)場建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，能夠快速地將生產(chǎn)數(shù)據(jù)與和各種溝通信息傳遞到相關(guān)場所。 工作環(huán)境公司管理者已