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會(huì)計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)教程張臻主編會(huì)計(jì)分錄-在線瀏覽

2024-07-27 01:14本頁(yè)面
  

【正文】 ——失業(yè)保險(xiǎn) ——工傷保險(xiǎn) ——住房公積金 ——職工教育經(jīng)費(fèi) ——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 57.借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) ——醫(yī)療保險(xiǎn) ——失業(yè)保險(xiǎn) ——工傷保險(xiǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 貸:銀行存款——建行 借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 58.借:固定資產(chǎn)清理 5900 累計(jì)折舊 17600 貸:固定資產(chǎn) 2350059.借:銀行存款——建行 485 600 貸:應(yīng)收賬款——廣西欽州物資公司 485 60060.借:材料采購(gòu)——外購(gòu)配件(GNA柴油機(jī)) 887440(880000+800093%) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 150160 (149600+80007%) 貸:其他貨幣資金——銀行匯票 1000000 應(yīng)付賬款——威海松宇機(jī)電有限公司 3760061.借:應(yīng)付賬款 238000 貸:銀行存款——交行 23800062.借:固定資產(chǎn)清理 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280借:銀行存款 ——建行 3000貸:固定資產(chǎn)清理 3000借:營(yíng)業(yè)外支出 3180貸:固定資產(chǎn)清理 318063.領(lǐng)料66. 領(lǐng)料67.借:銀行存款——建行 500000 貸:應(yīng)收賬款——廣西翔云農(nóng)機(jī)公司 50000068.借:短期借款 500 000 應(yīng)付利息 18 750 貸:銀行存款 ——建行 518 75069.借:應(yīng)付賬款-湖南樂(lè)山鋼鐵廠 300 000貸:銀行存款 30000070.借:在建工程—機(jī)床安裝工程 1900 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1900借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 71.借:應(yīng)付票據(jù) 150000 貸:銀行存款 15000072.借:應(yīng)付賬款—— 威海機(jī)電公司 202000日期租金確認(rèn)的融資費(fèi)用應(yīng)付本金減少額應(yīng)付本金余額①②③=期初⑤%④= ② ③期末⑤= ⑤ ④500000150000386001114003886001500001500001500001001001000合計(jì)600100100100500000哪里來(lái)的?73.借:材料采購(gòu)——外購(gòu)配件(GNC柴油機(jī)) 128 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 21 760 營(yíng)業(yè)外支出——債務(wù)重組損失 6 240 貸:應(yīng)收賬款——廣西桂中農(nóng)機(jī)公司 156 000 :銀行存款 ——建行 565000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 TM120 500000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 6500075.領(lǐng)料78.借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 3229 貸:其他應(yīng)收款——武田敏 3000庫(kù)存現(xiàn)金 22979.領(lǐng)料80.(1)材料計(jì)劃成本=3200=4800 (2)月初材料成本差異= —827247。:原材料 1040貸:應(yīng)付賬款——估價(jià)材料款 1040 入庫(kù)單 1:庫(kù)存現(xiàn)金 3000貸:銀行存款 3000 現(xiàn)金支票13..借:材料采購(gòu)——生鐵 70 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11 900 貸:銀行存款——建行 81 900轉(zhuǎn)賬支票1 進(jìn)賬單1 入庫(kù)單14..借:應(yīng)收賬款——邕江農(nóng)機(jī)公司 339 000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 39 000增值稅發(fā)票1 5.借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 900 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 9006.借:銀行存款 625 623 貸:應(yīng)收賬款—湖南中南農(nóng)機(jī)公司 625 6237.借:固定資產(chǎn)—機(jī)器設(shè)備 12000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 2040貸:銀行存款-建行 14040固定資產(chǎn)卡片18.借:材料采購(gòu)——鋼材(鋼板) 114 330 (113 400+100093%) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 19 348(19 278+10007%)貸:應(yīng)付賬款——柳州鋼鐵公司 133678收料單19.借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 820貸:庫(kù)存現(xiàn)金 82010.借:應(yīng)收賬款 1 023 000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 900 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 117 000銀行存款 6 000:材料采購(gòu) 1080應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款——建行 轉(zhuǎn)賬支票1 進(jìn)賬單1 收料單112.借:管理費(fèi)用-修理費(fèi) 6000貸:銀行存款 ——建行 6000轉(zhuǎn)賬支票1 進(jìn)賬單113.借:交易性金融資產(chǎn)
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