k3采購管理操作規(guī)程-在線瀏覽
2025-07-23 18:55本頁面
【正文】 .................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁 共 47 頁第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采 購訂貨、 倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企 業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁 共 47 頁 采購業(yè)務(wù)處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫單 ）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會計(jì)M R P 計(jì)劃單生經(jīng)辦 M R P 計(jì)算后 ， 形成 M R P 計(jì)劃單打印出采購訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗(yàn)申請單進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單 ， 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費(fèi)用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負(fù)責(zé)審核采購訂單 ， 對于超過最低價格時 ， 由系統(tǒng)自動進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。 或者直接錄入采購訂單 ， 指定相應(yīng)的采購供應(yīng)商 、 采購單價和交貨日期是否檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購入庫單退料單否是否是供應(yīng)商送貨后 ， 采購員判斷是否需要檢驗(yàn) ； 如果不需要檢驗(yàn) ， 則填寫收料通知單 ； 否則填寫采購檢驗(yàn)申請單采購員流程：采購申請單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費(fèi)用發(fā)票（1）采購申請單：用戶吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁 共 47 頁申請】—【采購申請單新增】，依此路徑進(jìn)入采購申請單錄入界面：（2）采購合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同新增】，依此路徑進(jìn)入采購合同錄入界面， 錄入合同日期、合同名稱、 產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn) 【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁 共 47 頁（3）采購訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購合同序時簿界面，點(diǎn)擊【下推】， 彈出下拉菜 單， 選擇“采購訂單”（4）調(diào)出采購訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過來并回填訂單的相應(yīng)字段，但 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁 共 47 頁是日期、采購方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄 入完畢后點(diǎn)擊【保存】，保存成功后點(diǎn)擊【審核】（5）收料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【收料通知】—【收料通知單新增】，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出訂單界面，將對應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據(jù) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁 共 47 頁采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉庫”回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認(rèn)倉庫” ，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外 購入庫單時再進(jìn)行維護(hù)。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁 共 47 頁進(jìn)行外購入庫核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn) 擊“分配”按鈕，如下 圖所示費(fèi)用分配的作用：將該筆采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對應(yīng)的原材料成本中。 本案例中采購CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過費(fèi)用分配后，分 別更新了采購發(fā)票上“應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用”字段。（100+150）； 內(nèi)存條：120=150200247。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫成本核算。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁 共 47 頁 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實(shí)際金額來確認(rèn)物料的入庫成本，包
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1