002采購(gòu)管理操作規(guī)程-在線(xiàn)瀏覽
2025-07-23 17:26本頁(yè)面
【正文】 ................................................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁(yè) 共 45 頁(yè)第 1 章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁(yè) 共 45 頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 常用采購(gòu)流程開(kāi) 始采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)輸入采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單 ）審核后外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票質(zhì)檢員采購(gòu)經(jīng)理材料會(huì)計(jì)M R P 計(jì)劃單生經(jīng)辦 M R P 計(jì)算后 ， 形成 M R P 計(jì)劃單打印出采購(gòu)訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購(gòu)員關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單 ， 錄入采購(gòu)發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票作入庫(kù)核算 并生成憑證由采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單 ， 對(duì)于超過(guò)最低價(jià)格時(shí) ， 由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。 或者直接錄入采購(gòu)訂單 ， 指定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)商 、 采購(gòu)單價(jià)和交貨日期是否檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購(gòu)入庫(kù)單退料單否是否是供應(yīng)商送貨后 ， 采購(gòu)員判斷是否需要檢驗(yàn) ； 如果不需要檢驗(yàn) ， 則填寫(xiě)收料通知單 ； 否則填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)員流程：采購(gòu)申請(qǐng)單—→采購(gòu)合同—→采購(gòu)訂單—→收料通知單—→外購(gòu)入庫(kù)單—→采購(gòu)發(fā)票—→費(fèi)用發(fā)票（1）采購(gòu)申請(qǐng)單：用戶(hù)吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)申請(qǐng)】—【采購(gòu)申請(qǐng)單新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁(yè) 共 45 頁(yè)（2）采購(gòu)合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)合同】—【采購(gòu)合同新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱(chēng)、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn)【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁(yè) 共 45 頁(yè)（3）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)合同】—【采購(gòu)合同維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【下推】 ，彈出下拉菜單，選擇“采購(gòu)訂單”（4）調(diào)出采購(gòu)訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過(guò)來(lái)并回填訂單的相應(yīng)字段， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁(yè) 共 45 頁(yè)但是日期、采購(gòu)方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】 ，保存成功后點(diǎn)擊【審核】（5）收料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【收料通知】—【收料通知單新增】 ，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單” ，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出訂單界面，將對(duì)應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時(shí)訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉(cāng)庫(kù)等其他信息后，保存、審核單據(jù) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁(yè) 共 45 頁(yè)采購(gòu)訂單上沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)信息，收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)”回填的，可以修改；若物料屬性中沒(méi)有錄入“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)” ，則收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)再進(jìn)行維護(hù)。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁(yè) 共 45 頁(yè)進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配”按鈕，如下圖所示費(fèi)用分配的作用：將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對(duì)應(yīng)的原材料成本中。 本案例中采購(gòu)CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過(guò)費(fèi)用分配后，分別更新了采購(gòu)發(fā)票上“應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用”字段。 （100+150） ； 內(nèi)存條：120=150200247。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫(kù)成本核算。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程
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