整體重組方案—dfcc對(duì)slgf重組方案設(shè)計(jì)-在線(xiàn)瀏覽
2025-07-12 22:02本頁(yè)面
【正文】 案一 ? 收購(gòu)股權(quán) 1. DFTZGS收購(gòu) SLJT和 SHZR持有的 11904萬(wàn)股，占總股本的 %。假設(shè)雙方協(xié)商每股價(jià)格為 ，總計(jì) 4800萬(wàn)元，并以下一步DFCC獲得的 SLGF的資產(chǎn)償還 2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬(wàn)股，占總股本的% ? 資產(chǎn)置換 1. SLGF以總資產(chǎn) 50800萬(wàn)元及商業(yè)負(fù)債 11100萬(wàn)元，共計(jì)凈資產(chǎn)39700萬(wàn)元，與 DFCC擁有的 39700萬(wàn)元凈資產(chǎn)（其中應(yīng)含 8400萬(wàn)元現(xiàn)金，用于償還銀行借款）進(jìn)行等值置換。凈資產(chǎn)增加到 31300萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)增加到 元 7 方案一 …… 2. DFCC通過(guò) DFTZGS，將承接的原 SLGF的資產(chǎn)中相當(dāng)于收購(gòu)股權(quán)價(jià)款 4800萬(wàn)元的實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給 SLJT和 SHZR。根據(jù) SLGF每股凈資產(chǎn) 、以及尚待置入 CYJ凈資產(chǎn) 20300萬(wàn)元測(cè)算 8 方案一 …… 2. 若以 計(jì)算，在股份置換資產(chǎn)完成后， SLGF總股本達(dá)到36426萬(wàn)股，其中 DFCC持有 SLGF14000萬(wàn)股，占總股本的 38%，DFTZGS持有 11904萬(wàn)股，占 33% 發(fā)行價(jià)格（元） 發(fā)行數(shù)量（萬(wàn)股） 14500 14000 13533 發(fā)行后總股本（萬(wàn)股） 36926 36426 35959 DFCC持有股份（萬(wàn)股） 14500 14000 13533 DFCC股份比例（％） 39 38 38 DFTZGS持有股份（萬(wàn)股） 11904 11904 11904 DFTZGS持股比例（％） 32 33 33 流通股比例（％） 27 28 28 9 方案一 …… 3. 完成后， SLGF凈資產(chǎn)增加到 51600萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為 4. 置換 DFCC全部 CYJ凈資產(chǎn)由 SLGF所有，僅剩余 ? 持有 38%的 SLGF ? 接收的原 SLGF的凈資產(chǎn) 34900萬(wàn)元 ? 應(yīng)收 DFTZGS4800萬(wàn)元 ? DFCC、 DFTZGS和 ZSJT對(duì) SYZSQC公司投資 1. DFCC以接收的原 SLGF凈資產(chǎn) 32400萬(wàn)元（不包括對(duì)已持有的SYZSQC公司 25%的股份，計(jì) 2500萬(wàn)元）對(duì) SYZSQC公司增資，DFTZGS以無(wú)形資產(chǎn) 6800萬(wàn)元增資， ZSJT以 30000萬(wàn)元資產(chǎn)增資。按照 2022年 9月 25日調(diào)整前的每股凈資產(chǎn) 4047萬(wàn)元；以調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 6071萬(wàn)元。完成后， SLGF總資產(chǎn)為 46000萬(wàn)元，負(fù)債為 23200萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 22800萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)增加到 4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， DFTZGS持有 SLGF11904萬(wàn)股，占總股本的% 12 方案二 ? 資產(chǎn)置換，豁免 DFCC接收的銀行負(fù)債 1. SLGF以總資產(chǎn) 46000萬(wàn)元、全部負(fù)債 23200萬(wàn)元，共計(jì)
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