【正文】 采購員4. 采購到貨通知(1)采購到貨通知:針對采購訂單的到貨：采購人員接到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，制作到貨通知單，包含供應(yīng)商、物品、數(shù)量等信息。通常來講，到貨通知是對訂單（合同）的執(zhí)行，可以針對一個訂單多次到貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫到貨通知單采購員通知：通知倉庫準備收貨庫管員通知：通知質(zhì)檢安排檢驗質(zhì)檢員通知：財務(wù)人員備款財務(wù)人員(3)采購到貨通知的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位采購訂單執(zhí)行情況跟蹤采購人員，采購經(jīng)理，副總(4)采購計量單位與其他計量單位的轉(zhuǎn)換：企業(yè)應(yīng)用的計量單為與采購時供應(yīng)商的計量單位不同時，就存在計量單位轉(zhuǎn)換問題。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計量單位：設(shè)置所用到的所有計量單位采購員計量單位組：設(shè)置多個計量單位之間的換算關(guān)系采購員物品檔案：將物品檔案與計量單位相對應(yīng)采購員(5)到貨物品需要檢驗：對采購的物品需要檢驗，可以根據(jù)物品類別、物品進行設(shè)置。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在物品檔案中設(shè)定檢驗方式工程部人員(6)對到貨數(shù)量的控制：可以根據(jù)企業(yè)的需要，設(shè)置是否控制到貨數(shù)量可以超訂單的數(shù)量關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位采購規(guī)則設(shè)置中設(shè)置“訂單允許超數(shù)量執(zhí)行”采購員(7)對采購價格政策的處理：對于固定的供應(yīng)商，同時供應(yīng)商對于供貨價格存在特定的價格政策時，可以在系統(tǒng)中根據(jù)供應(yīng)商提供的價格政策進行設(shè)置。此外，企業(yè)作為需方也可以對采購價格設(shè)定主動的采購價格政策，要求供應(yīng)商按照該價格供貨。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應(yīng)的價格政策主管副總錄入價格政策采購人員(8)簡單記錄質(zhì)檢結(jié)果：只記錄檢驗的最終合格數(shù)量和不合格量，為后續(xù)的入庫和不合格品處置做數(shù)據(jù)來源。包括兩種情況，一是檢驗不合格物品的拒收；二是其他原因的拒收。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單填寫采購拒收單。不合格拒收數(shù)量從“不合格處置單”帶入；其他的拒收要在“其他拒收數(shù)量”中輸入拒收量。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單制作質(zhì)檢申請（可從到貨通知單中帶出詳細信息）。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制檢驗申請單庫管員7. 質(zhì)檢報告(1)填寫質(zhì)檢報告單：質(zhì)檢報告是真實記錄質(zhì)檢結(jié)果。質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢報告制作復(fù)檢的質(zhì)檢報告。采購入出庫單能夠詳細記錄采購入庫工作的執(zhí)行情況（日期，執(zhí)行人，放入哪個貨位等等）。成品庫 配套庫立體庫關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫采購入庫單（可從到貨通知單帶出詳細信息）。庫管員(2)采購出庫的查詢、跟蹤：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢采購員、采購部長、庫管員(3)對入庫數(shù)量的控制：可以根據(jù)企業(yè)的需要，設(shè)置是否控制入庫數(shù)量可以超到貨通知單的數(shù)量，到貨通知的確認由采購部專人和采購部長確認。處理結(jié)果包括兩大類，一是拒收，辦理拒收手續(xù)，二是降級使用，辦理入庫手續(xù)。采購員(2)不合格品處置流程的管控：如果是不合格品處置結(jié)果是拒收，只需采購經(jīng)理審批即可，如果是降級使用，則需使用部門（銷售或生產(chǎn)）負責(zé)人進行審批。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)到貨通知單，按單退貨。采購人員(2)采購?fù)素浱幚砹鞒痰墓芸兀和ǔ２少復(fù)素浭遣少徣藛T發(fā)起制單，經(jīng)審批通過后，通知倉庫進行退貨的出庫確認。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位調(diào)撥申請銷售人員(2)產(chǎn)品調(diào)撥申請?zhí)幚砹鞒痰墓芸兀宏P(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填制調(diào)撥申請單庫管員經(jīng)理審批主管副總下達調(diào)撥通知庫管員主管倉庫根據(jù)調(diào)撥通知數(shù)量出庫庫管員要貨部門依單對物品入庫庫管員2. 借貨申請單(1)是否關(guān)心產(chǎn)品借用申請信息的形成：某些部門需要向倉庫借用產(chǎn)品，并在約定好的時間內(nèi)返還。庫管員(2)是否關(guān)心返還物品所在貨位：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位輸入返還物品的貨位信息庫管員(3)是否關(guān)心多次返還的記錄：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位更改“實還數(shù)量”，一張借貨單可以被返還單多次調(diào)用。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位、物品、數(shù)量等信息庫管員(2)是否關(guān)心庫存成本：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位財務(wù)人員(3)是否進行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫管員5. 盤點單(1)是否關(guān)心庫存盤點過程管控：盤點后，賬面與實盤數(shù)據(jù)有差異的，進行審批關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫盤點單庫管主管、會計經(jīng)理審批我的上司庫存調(diào)整財務(wù)部長通知相關(guān)人員庫管員、物流部長、會計、總經(jīng)理經(jīng)理審批總經(jīng)理(2)是否進行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位盤盈調(diào)整入庫前，為每個物品生成入庫的序列號庫管員盤虧調(diào)整出庫前，為每個物品指定出庫的序列號庫管員6. 庫存調(diào)整單(1)是否關(guān)心庫存調(diào)整的過程管控：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫庫存調(diào)整單庫管主管經(jīng)理審批我的上司通知相關(guān)人員倉庫主管、會計經(jīng)理審批總經(jīng)理(2)是否調(diào)整貨位上物品的數(shù)量：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫貨位相關(guān)信息庫管員(3)是否進行物品序列號管理：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位為每個調(diào)增庫存的物品生成新的序列號庫管員為每個調(diào)減庫存的物品指定序列號庫管員7. 清理零庫存(1)是否需要清楚庫存量為0的物品庫存記錄：刪除倉庫中庫存量為0的物品庫存記錄。：刪除倉庫中庫存量為負數(shù)的物品庫存記錄。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要進行貨位物品調(diào)整的倉庫庫管員根據(jù)倉庫的過濾結(jié)果選擇要調(diào)整的物品庫管員選擇調(diào)整類型，是進行貨位間的移動還是對某個貨位的物品進行調(diào)增或調(diào)減，并記錄調(diào)整數(shù)量。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇要調(diào)整鎖定量的物品所在的倉庫，以及調(diào)整的類型（鎖定和解鎖）。主生產(chǎn)計劃的編制有三種方式：1. 按單生產(chǎn)（以銷定產(chǎn)）：根據(jù)一個或多個訂單安排相應(yīng)的產(chǎn)品生產(chǎn)。2. 當(dāng)量生產(chǎn)：在無訂單的情況下，根據(jù)市場銷售情況安排一定數(shù)量的產(chǎn)品生產(chǎn)，作為庫存現(xiàn)貨銷售。子計劃中所要生產(chǎn)的產(chǎn)品來源自上級計劃所對應(yīng)的物料需求計劃中的某個組成部件需求。物料需求計劃制定的基礎(chǔ)是物品的BOM（物料清單或料率表），以及現(xiàn)實中的庫存原材料數(shù)量。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位建立各級物品的BOM技術(shù)員確保庫存信息準確庫管員對各層物料進行逐級分解，填寫各級物料使用庫存的數(shù)量，生產(chǎn)及采購的數(shù)量計劃員(2)物料需求計劃編制過程的管控：生產(chǎn)主管需要對物料需求計劃的數(shù)據(jù)進行復(fù)核時，可以通過編制物料需求計劃的編制審批流程進行控制。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要在BOM中維護物料的來源類型。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護BOM中物料的可替代物料技術(shù)員物料需求計劃編制時，選擇替代物料。對于這種情況，需要在相應(yīng)物料的物品檔案中填寫“供料前置時間”。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位維護物品檔案的“供料前置時間(天)”計劃員3. 制造計劃(1)生產(chǎn)指令的下達：制造計劃：物料需求計劃制定完成后，對于其中需要生產(chǎn)的物品，生產(chǎn)部門需要制定相應(yīng)的制造計劃作為生產(chǎn)指令予以下達。同時，如果企業(yè)對物品指定了相應(yīng)的工藝路線，系統(tǒng)會自動根據(jù)工藝路線生成相應(yīng)的工序計劃，即對每道工序的生產(chǎn)指令。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位選擇物料需求計劃，編制制造計劃生產(chǎn)部部長(2)對生產(chǎn)過程中的各道工序的管理：需要在生產(chǎn)過程中跟蹤各道工序的完成情況時，應(yīng)對物品指定相應(yīng)的工藝路線。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位編制物品工藝路線檔案技術(shù)員在物品的BOM上指定所使用的工藝路線工程部人員根據(jù)工序計劃下達任務(wù)單或者工單工段段長查看工序計劃暫不清楚(3)臨時調(diào)整領(lǐng)料數(shù)量：制造計劃中自動計算的物料數(shù)量來自BOM的料率，如果在實際安排工作指令時需要適當(dāng)調(diào)整領(lǐng)料數(shù)量，可以在制造計劃中相應(yīng)產(chǎn)品的物料明細中進行修改。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位計算后修改明細數(shù)據(jù)。工序全檢時需要做在制品入庫，委外時入庫。對于委托給外協(xié)加工企業(yè)的加工工作，需要與之簽訂相應(yīng)的外協(xié)合同，包括需要加工的物品或完成物品的那些加工工序、向外協(xié)企業(yè)供應(yīng)那些原材料、加工費用等內(nèi)容。注意：應(yīng)注意整體委外和采購的區(qū)別。關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位整體委外時，選擇物料需求帶出需要委外的物品填制委外合同。采購員(2)是否需要對委外合同的下達進行過程管控？：關(guān)鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填寫委外合同采購員審批：審批委外合同物流部長執(zhí)行：執(zhí)行委外合同采購員