【正文】 ................................................31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ......................................................................................31 項目總成本估算 ..................................................................................................31 經(jīng)營成本估算 ......................................................................................................31 財務(wù)效益分析 ............................................................................................................32 盈利能力分析 ......................................................................................................32 清償能力分析 ......................................................................................................32 不確定性分析 ............................................................................................................32 盈虧平衡分析 ......................................................................................................32 敏感性分析 ..........................................................................................................32第十章 社會效益分析 ....................................................................34 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ......................................................................................................33 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 .........................................................................33 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .....................................................................33 輻射帶動能力分析 ............................................................................................3農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效 .............................................................................................33 農(nóng)民增收 ............................................................................................................34 農(nóng)業(yè)增效 ............................................................................................................34第一章 總論 項目單位基本情況 概況 武威市涼州區(qū)是河西走廊的門戶，位于東經(jīng) 102176。02′00″—103176。23′10—38176。南依祁連山，北靠騰格里沙漠，東南與蘭州市、白銀市接壤，西北和金昌、張掖毗鄰，東西長 122公里，南北寬 90 公里，幅員面積 5081 平方公里。涼州是古絲綢之路的重鎮(zhèn)，中西經(jīng)濟(jì)、文化交流的驛站，史有“五涼古都，河西都會” 之美稱，中國旅游標(biāo)志“銅奔馬”的故鄉(xiāng)。制定出臺了《關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《涼州區(qū)“ 十一五” 畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、 《優(yōu)勢畜牧業(yè)區(qū)域布局規(guī)劃》等一系列政策性、指導(dǎo)性文件，提出了穩(wěn)定存欄，主攻出欄，提高品質(zhì)的發(fā)展思路。截止 2022 年底，全區(qū)牛飼養(yǎng)量約 46 萬頭，年出欄肉牛 10 萬頭；羊飼養(yǎng)量 95 萬只，出欄肉羊 40 萬只；豬飼養(yǎng)量約 120 萬頭，年出欄肉豬 80 萬頭，畜 牧 業(yè) 實 現(xiàn)增 加 值 億 元 ，肉 類 總 產(chǎn) 量 達(dá) 72035 噸 。全區(qū)牛飼養(yǎng)量將達(dá)到 50 萬頭，年出欄肉牛 15 萬頭，羊飼養(yǎng)量達(dá)到 100 萬只，年出欄肉羊 40 萬只，豬飼養(yǎng)量約 140 萬頭，年出欄肉豬 74 萬頭。 項目建設(shè)方案本項目技術(shù)采用無公害肉牛綠色養(yǎng)殖技術(shù)，按照綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程要求進(jìn)行管理和生產(chǎn)，保證牛肉中沒有化肥、農(nóng)藥、激素、抗生素、獸藥、化學(xué)合成物質(zhì)等對人體有害物質(zhì)的殘留。建立銷售分公司進(jìn)行廣泛直銷以降低中間環(huán)節(jié)費用，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶雙贏。資金來源：公司自籌資金 萬元，中央及地方財政資金3000 萬元。 可行性研究報告編寫依據(jù)（1）中共甘肅省委、省政府（省委發(fā)〔2022〕52 號）《甘肅省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（2）甘肅省人民政府辦公廳 甘政辦發(fā)〔2022〕90 號《甘肅省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)批省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于大力支持特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)意見的通知》（3）中華人民共和國財政部第 29 號令《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（4）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知（5）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》的通知（6）項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料（7）其他有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 綜合評價該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，切合武威市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要。項目設(shè)計可操作性強，能形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有示范帶頭作用，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益十分顯著，實施條件具備，符合實際，切實可行。因此許多地區(qū)把發(fā)展畜牧業(yè)作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和富民增收的一項重要工程。農(nóng)民普遍缺乏科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)，農(nóng)戶養(yǎng)殖上不了規(guī)模，畜產(chǎn)品上不了檔次，嚴(yán) 重缺乏市場競爭力，養(yǎng)殖業(yè)沒有真正形成一種農(nóng)村的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。該建設(shè)項目旨在通過進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)條件、建基地、帶農(nóng)戶，建立健全產(chǎn)業(yè)化營銷體系，成功打造出武威畜產(chǎn)品名牌。 企業(yè)自身發(fā)展需求 為更好的發(fā)揮自身優(yōu)勢，拓展發(fā)展空間，使企業(yè)做大做強。引導(dǎo)東部地區(qū)參與西部地區(qū)農(nóng)業(yè)資源深度開發(fā)，聯(lián)合推廣農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)西部地區(qū)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，信息化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延長產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)文件的指示精神，建設(shè)《10 萬頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目》符合國家規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。 資源優(yōu)勢的顯著涼州區(qū)位于河西走廊東端,祁連山北麓，地處東經(jīng) 101176。23′40〞 ,北緯 37176。12′54″，東接古浪，西鄰雙城，南靠天祝，北連民勤縣，東西長 122 公里，南北寬 90 公里，總面積 平方公里。有發(fā)源于祁連山的西營、雜木、黃羊、金塔四大水系。年可 產(chǎn)鮮 草 26 萬噸，加上各種農(nóng)作物秸桿約 200 萬噸，全區(qū)牧草產(chǎn)量約 226 萬噸，其載畜能力至少可達(dá) 80 萬頭牛、300 萬只羊、300 萬頭豬。另外，我區(qū)是國家級秸稈養(yǎng)牛示范縣(區(qū))之一，養(yǎng)?；A(chǔ)好。公司采取了“ 企業(yè) + 基地+ 農(nóng)戶”等的組織 管理模式， 它一頭連農(nóng)戶，一頭連市場，把生產(chǎn)、加工、科研、銷售等環(huán)節(jié)有機地結(jié)合起來，實現(xiàn)在生產(chǎn)、流通、加工等各環(huán)節(jié)的增值，增加農(nóng)民的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。農(nóng)村剩余勞動力過多是導(dǎo)致農(nóng)民收入低的重要原因。本項目實行“ 林果草牧”一體化種植，同時，還能帶動包裝、運 輸?shù)乳g接就業(yè)機會，能轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力，有助于拓寬農(nóng)村勞動力的就業(yè)空間，增加農(nóng)民收入，在一定程度上增強農(nóng)村社會安定, 有利于推進(jìn)區(qū)域和諧社會的建設(shè)。企業(yè)籍此可提高技術(shù)裝備水平，擴大生產(chǎn)能力，為企業(yè)產(chǎn)品上檔次，生產(chǎn)上規(guī)模，做大做強主導(dǎo)產(chǎn)品，提高市場競爭能力奠定基礎(chǔ)。本項目的實施將提高企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)力度, 提高產(chǎn)品競爭力，增強企業(yè)的核心競爭能力。項目位于涼州區(qū)清源鎮(zhèn)。 本項目中的葡萄種植基地選擇在清源鎮(zhèn)劉廣村境內(nèi)。已經(jīng)建設(shè)成的葡萄種植基地，東面、北面為戈壁沙漠,是一個新型綠洲，生態(tài)環(huán)境良好。甘肅威龍有機葡萄酒有限公司廠區(qū)內(nèi)配套有較為完善的給水、排污、電力等公用工程配套設(shè)施。 自然條件項目區(qū)為典型的溫帶干旱氣候類型,日照長,溫差大，降雨稀少,有利于作物養(yǎng)分和干物質(zhì)的積累。≥10℃的積 溫 3003℃。項目區(qū)所在的石羊河流域?qū)傥覈鞅眱?nèi)陸河流域。較小河流有大靖河、柳條河、沙溝河和馬營河。石羊河的古浪河、黃羊河、雜木河、金塔河、西營河、 東大河六條支流的地表年平均徑流量 億立方米。受氣候演 變及人為活動的影響,河流徑流量呈減少之勢。水資源可以滿足本項目葡萄基地建設(shè)需求。水化學(xué)類型為重碳酸鈣鎂型中質(zhì)軟水，礦化度 ～，總硬度為～ 德國度，PH 值為 左右，水 質(zhì)良好。地下水依靠河流、田間渠系入滲和祁連山基巖裂隙水潛流補給。2022 年，全區(qū)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，一、二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 ::；大口徑財政收入 60066 萬元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 10447 元，農(nóng)民人均純收入 4908 元；全社會固定資產(chǎn)投資 億元。綜合經(jīng)濟(jì)實力排名全省第五位。清源鎮(zhèn)位于涼州區(qū)城東 20 公里, 地處騰格里沙漠邊緣, 武長公路和雙清公路橫穿境內(nèi), 交通便利, 全鎮(zhèn)轄 15 個村委會,114 個村民小組， 5707 個農(nóng)戶，總?cè)丝?25700 人, 耕地 37719 畝, 人均 畝。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 涼州區(qū)地處騰略里沙漠邊緣，非常適宜種植釀酒葡萄，是專家公認(rèn)的釀造葡萄最佳產(chǎn)區(qū)之一，也是國家六大釀造葡萄生產(chǎn)基地。具有全國知名品牌 2 個, 省級知名品牌一個，是甘肅最大的葡萄酒生產(chǎn)與銷 售基地。近年來武威市積極引導(dǎo)和扶持發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，全市畜禽飼養(yǎng)量、畜產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長，為保障市場供給、抑制物價上漲發(fā)揮了積極作用。全市牛存欄量達(dá)到 50 萬頭，較上年增長%；出 欄 量達(dá)到 18 萬頭，較上年增長 %。 項目建設(shè)地點選擇 新建 10 萬頭肉牛養(yǎng)殖基地地點選在涼州區(qū)清源鎮(zhèn)的葡萄基地內(nèi)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件非常優(yōu)越，此區(qū)域人多地少，勞動力資源豐富，能夠滿足該項目對勞動力的需求。 項目建設(shè)優(yōu)劣勢分析 項目建設(shè)有利條件 政策環(huán)境較好從中央到地方各級政府均出臺了一系列扶持農(nóng)產(chǎn)品綜合開發(fā)、加工企業(yè)的優(yōu)惠政策。為指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)競爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，甘肅省、武威市涼州區(qū)區(qū)相繼出臺了一系列政策與意見，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐,對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、加工企業(yè)進(jìn)行重點扶持。同時, 還與蘭州大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，聘請了有關(guān)大專院校及研究機構(gòu)的專家從事農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的模式等研究工作, 為本項目建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)支持。該區(qū)周邊道路四通八達(dá)，所屬區(qū)域內(nèi)交通條件較為便利, 原料及產(chǎn)品運輸方便。項目區(qū)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民具有一定的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，可以節(jié)約可縮短技術(shù)培訓(xùn)時間，加快基地工期建設(shè)、節(jié)省投資，更好地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用。實施本項目存在資金缺口問題。可見，若管理不當(dāng), 會給本項目飼草供應(yīng)帶來隱患。 原料方面：大力建設(shè)飼草基地,和農(nóng)戶簽訂種植計劃，確定種植品種和比例。另一方面，和基地農(nóng)戶鑒定收購合同，保證收購數(shù)量和收購價格，確保農(nóng)民收益的穩(wěn)定。第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀全球看，世界發(fā)達(dá)地區(qū)牛肉占肉類比例為一半以上，而我國僅占 10%左右．牛肉人均占有量，世界 發(fā)達(dá)國家在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤，我國現(xiàn)有牛存欄頭數(shù) 億頭，牛肉產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，是世界第四大牛肉生產(chǎn)國。特 別是南方一些地區(qū)不足 2 公斤。 我國加入世界貿(mào)易組織后，肉牛業(yè)在更大范圍和更深層次上參與國際競爭。但機遇是潛在的，而挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實的。與發(fā)達(dá)國家比較，我國肉牛業(yè)實際上還處在初級階段水平，發(fā) 展的空間