【正文】 展各種類型的雜交組合試驗(yàn)，同時(shí)采用各種先進(jìn)科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細(xì)度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強(qiáng)等優(yōu)良特性的選擇、嚴(yán)格淘汰，擴(kuò)大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進(jìn)展，最大限度的擴(kuò)大優(yōu)秀種公羊的利用率，建立科學(xué)的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個(gè)體基因庫。本項(xiàng)目的名稱為《某縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設(shè)項(xiàng)目》，建設(shè)地點(diǎn)位于某錫伯自治縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的某種畜繁育基地。在細(xì)毛羊的育種方面，項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，其中：高級畜牧師2人、中級職稱5人、初級技術(shù)職稱10人，多年從事細(xì)毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細(xì)羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅(jiān)力量。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負(fù)荷?；厝诵箫嬎疄樯罹?，井深180米，日消耗量為100立方米，生產(chǎn)用水也由機(jī)井提供。建設(shè)地點(diǎn)位于某錫伯自治縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的某種畜繁育基地。項(xiàng)目單位法人誠信良好，項(xiàng)目公司自成立以來從無拖欠員工工資，及時(shí)繳納社保資金，在稅務(wù)方面無任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無銀行貸款，社會(huì)公信力和誠信度好。自2001年4月，某種畜繁育有限責(zé)任公司成立至今一直兼任董事長，多年從事細(xì)毛羊生產(chǎn)實(shí)踐工作，有豐富的基地經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。 法人代表基本情況項(xiàng)目單位法人xx，男，漢族，原籍福州市人，1955年2月出生，現(xiàn)年57歲，大專學(xué)歷，高級政工師。 財(cái)務(wù)狀況、%、%、%。主要產(chǎn)品為各類型細(xì)毛羊種羊、細(xì)羊毛、肉羊。是國有資金控股的國有企業(yè)。2007年6月，原股東單位某種羊場改制為某托布農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心，股本結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整，察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。 16第四章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 18 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 19第五章 建設(shè)方案 21 21 21 21 建設(shè)規(guī)劃和布局 21 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 21 21 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 2輔助工程及其它配套工程 28 28 實(shí)施進(jìn)度安排 28第六章 環(huán)境影響評價(jià) 29 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護(hù)與治理措施 29 29第七章 項(xiàng)目組織與管理 30 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 30 經(jīng)營管理模式 30 經(jīng)營管理措施 31 31 31 31： 32 32 32 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 32第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 34 資金來源 34 資金使用和管理 35 35 35第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 35 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 36 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 36 營業(yè)收入 36 營業(yè)稅金及附加 36 總成本及經(jīng)營成本估算 36 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 36 項(xiàng)目總成本估算 37 經(jīng)營成本估算 37 財(cái)務(wù)效益分析 37 盈利能力分析 37 不確定性分析 37 盈虧平衡分析 37 敏感性分析 38 38第十章 社會(huì)效益分析 38 40 40 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代細(xì)毛羊業(yè) 41 輻射帶動(dòng)能力分析 41 農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評價(jià) 42附 錄 43一、附表： 43二、附圖： 43三、附件： 44 項(xiàng)目概要 概況項(xiàng)目單位某種畜繁育有限責(zé)任公司是某區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司與某種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社，共同出資組建的有限責(zé)任公司?；囟嗵ト庋蚣兎苯ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告基地多胎肉羊純繁建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目概要 1 1 3 4 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5 綜合評價(jià) 5第二章 背景及必要性 8 項(xiàng)目建設(shè)背景 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第三章 建設(shè)條件 12 項(xiàng)目區(qū)概況 12 12 12 13 13 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 1資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。 14。公司注冊資本360萬元。調(diào)整后，%、%、%。某種畜繁育有限責(zé)任公司成立后，在某縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原察縣種羊場場部東面）３千米處建立了美利奴細(xì)毛羊科技示范基地，主要從事綿羊繁殖育種的研究與開發(fā)，優(yōu)良細(xì)毛羊品種的引進(jìn)、擴(kuò)繁和推廣；細(xì)毛羊羊毛、肉制品的生產(chǎn)、加工和銷售，細(xì)毛羊飼料產(chǎn)品的加工及銷售、細(xì)毛羊配種、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，目前，公司正式員工30人，其中管理人員3人、技術(shù)員3人、牧工24人。、%、%、%。1972年3月參加工作，期后先后擔(dān)任過新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學(xué)黨支部書記、副校長，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)黨委委員、自治區(qū)供銷社后勤服務(wù)公司經(jīng)理、黨支部書記等職務(wù)。并于1995年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀黨務(wù)工作者；1998年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2005年榮獲自治區(qū)供銷社先進(jìn)生產(chǎn)工作者等榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。某縣細(xì)毛羊科技示范基地在建設(shè)初期已經(jīng)按照自治區(qū)畜牧部門制定的畜牧點(diǎn)建設(shè)“三通四有五配套”的要求進(jìn)行選址，本項(xiàng)目在原基地的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建。該基地東靠某縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。配套有照明和動(dòng)力電路，現(xiàn)有負(fù)荷為90千瓦。同時(shí)，繁育基地交通便利，移動(dòng)、聯(lián)通、電信等互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了無縫隙覆蓋，防疫條件良好，繁育基地的交通便利。項(xiàng)目承擔(dān)單位聘請了細(xì)毛羊科研領(lǐng)域著名專家中國工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)校長雒秋江教授為公司高級技術(shù)顧問。該基地東靠某縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。在基地建立育種核心群，按照育種目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。組織管理方案：為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，在伊犁州畜牧局的統(tǒng)一部署下，成立專門項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由某縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，察縣畜牧局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的監(jiān)督，察縣財(cái)政局負(fù)責(zé)資金的管理和審批，新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限公司某基地負(fù)責(zé)具體實(shí)施。本項(xiàng)目總投資100萬元：其中固定資產(chǎn)80萬元、鋪底流動(dòng)資金20萬元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]32號）；（2）國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》；（3）《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；（5）《中華人民共和國畜牧法》；（6）《中華人民共和國種畜禽管理?xiàng)l例》；（7）《某區(qū)新增1000萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》；（8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；（9）《伊犁州加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)三年規(guī)劃（征求意見稿）》；（10）《某區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（20092015年）》；（11）《某區(qū)畜禽育種十年計(jì)劃（20112020年）》（12）《2012年畜禽良種繁育體系建設(shè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)指南》 綜合評價(jià)項(xiàng)目建成后可直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧民總戶數(shù)近354戶1730人。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合自治區(qū)黨委、人民政府《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》把發(fā)展肉羊生產(chǎn)作為畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的思路，項(xiàng)目的實(shí)施有政策保障。多胎肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目不僅能夠給當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)羊飼養(yǎng)戶帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。項(xiàng)目具有高起點(diǎn)、高投入、高科技的特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的帶動(dòng)與示范作用和市場發(fā)展空間，經(jīng)濟(jì)效益顯著、運(yùn)行結(jié)構(gòu)合理，又兼顧了環(huán)境保護(hù)，因而項(xiàng)目可行。本項(xiàng)目有很高的科學(xué)性、操作性，它對于推進(jìn)伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程和提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大?；囟嗵ト庋蚣兎苯ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景在2003年8月召開的自治區(qū)畜牧工作會(huì)議上，自治區(qū)黨委、人民政府發(fā)布了《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》，提出了以實(shí)現(xiàn)牲畜品種良種化，畜種畜群結(jié)構(gòu)合理化、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、疫病防治網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)品營銷市場化的畜牧業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為肉用羊的騰飛與發(fā)展給予了政策傾斜。2008年5月，自治區(qū)第三次畜牧業(yè)工作會(huì)議制定了一系列推動(dòng)畜牧業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)惠政策，并把羊肉作為優(yōu)勢畜產(chǎn)品，提出要做大、做強(qiáng)新疆現(xiàn)代肉羊業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展肉羊業(yè)必須走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的路子。要求積極建設(shè)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛、牛羊肉、牛奶、生豬、禽蛋等五大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，狠抓種良種繁育、飼草料基地建設(shè)、動(dòng)物疫病防控、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等體系建設(shè)，著力轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障畜產(chǎn)品有效供給，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升畜牧業(yè)質(zhì)量效益，加快推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變。依托國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，整合現(xiàn)有資源，扶持建立一批地方良種畜禽原種場，擴(kuò)大供種規(guī)模。這是我區(qū)養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)方向的重大調(diào)整。要使我區(qū)的肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)的肉用羊種羊的基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要途徑，畜牧業(yè)發(fā)展對加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村具有十分重要的意義。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問題，資金投入不足、種畜供應(yīng)不足、規(guī)?；l(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。伊犁州要求今后三年，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以支持馬、牛、羊良種繁育場及高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖示范區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，整合資金與技術(shù)，推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)，增加優(yōu)良種畜數(shù)量，提高個(gè)體生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)殖水平，加快數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，奮力實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收的目標(biāo)。同時(shí)，進(jìn)一步開展了優(yōu)質(zhì)多胎肉用羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲(chǔ)備設(shè)施、胚胎移植實(shí)驗(yàn)室和人工配種點(diǎn)等，為伊犁州直多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。新疆的羊肉肉質(zhì)量鮮嫩、味道純正，深得消費(fèi)者的歡迎， 地產(chǎn)肉羊基本在疆內(nèi)消費(fèi)，且供不應(yīng)求，僅烏魯木齊市每天的屠宰量就達(dá)到1萬只羊。為順應(yīng)畜產(chǎn)品市場的發(fā)展，加快伊犁州直細(xì)毛羊業(yè)的發(fā)展步伐，新疆美利奴公司察縣基地按照伊犁州“保毛增肉”的新思路，培育多胎肉用羊，走毛肉并重的發(fā)展新路子。但由于伊犁州直特定的地理位置和經(jīng)濟(jì)實(shí)力制約了養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，養(yǎng)羊生產(chǎn)仍然沒有擺脫粗放經(jīng)營的被動(dòng)局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)位于某錫伯自治縣托布中心（原察縣種羊場）以西3千米，伊犁河以南的臺階地上。地理坐標(biāo)于東經(jīng)80176?！洌本?3176?！洹，F(xiàn)有的土地與草場是某種畜繁育有限責(zé)任公司組建之初由原股東單位察縣種羊場劃撥，某縣人民政府頒發(fā)有草原使用證明，基地占地735畝。由于地處亞歐大陸中心伊犁河谷盆地中部，東、南、北三面有天山支脈的天然屏障，因而氣候比較溫和、濕潤，具有大陸性北溫帶溫和干旱氣候的特點(diǎn)。年平均氣溫 ℃，年最高氣溫35 ℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫 ℃，年交差 ℃。無霜期為 160 天，年均降水量250 毫米，年蒸發(fā)量為 1630 毫米。全年盛行東風(fēng)。項(xiàng)目所在的某縣是我國唯一的錫伯族自治縣，也是國家級貧困縣?？h轄11個(gè)鄉(xiāng)2個(gè)鎮(zhèn)1個(gè)場1個(gè)中心，境內(nèi)兵團(tuán)有農(nóng)四師6669團(tuán)?，F(xiàn)有耕地面積56萬畝，草場面積427萬畝。農(nóng)牧民人均純收入5419元，城鎮(zhèn)職工人均貨幣工資為16792元。全縣糧食總產(chǎn)量 94700噸， 萬頭(只) ，（只）。某錫伯自治縣曾經(jīng)是國家細(xì)毛羊基地縣之一，細(xì)毛羊最高飼養(yǎng)量達(dá)20萬只，農(nóng)牧民飼養(yǎng)細(xì)毛羊的積極性高。有專業(yè)活畜交易市場16座、規(guī)模屠宰廠2個(gè)。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。同時(shí)，進(jìn)一步開展了優(yōu)質(zhì)肉羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲(chǔ)備設(shè)施、胚胎移植實(shí)驗(yàn)室和人工配種點(diǎn)等，為伊犁肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)： （一）政策環(huán)境：項(xiàng)目區(qū)伊犁州直具備發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)化的良好政策環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，制定了切實(shí)可行的肉羊發(fā)展規(guī)劃，出臺了發(fā)展肉羊的優(yōu)惠政策，特別是新疆畜牧業(yè)工作會(huì)議通過的“關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見”指出：“在農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段和我國加入世界貿(mào)易組織的新形勢下，迫切要求全區(qū)上下不失時(shí)機(jī)地把畜牧業(yè)盡快發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，以帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長”。同時(shí)，轉(zhuǎn)變?nèi)庋蛏a(chǎn)經(jīng)營方式，推進(jìn)肉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程勢在必行，也對肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。（三）市場優(yōu)勢：本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品為種羊、優(yōu)質(zhì)品牌羊肉和肉羔及其副產(chǎn)品；我區(qū)作為細(xì)毛羊與細(xì)羊毛的主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛的生產(chǎn)量已大幅度下降，已無法滿足國內(nèi)毛紡工業(yè)發(fā)展之需求，羊毛市場開始升溫，國產(chǎn)羊毛緊俏，國毛的生產(chǎn)發(fā)展勢頭看好。（四）科技優(yōu)勢：項(xiàng)目承擔(dān)單位控股公司擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，其中：高級畜牧師2人、中級職稱5人、初級技術(shù)職稱10人，多年從事綿羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅(jiān)力量。同時(shí)，項(xiàng)目所在鄉(xiāng)已基本完成農(nóng)電網(wǎng)改造，能確保項(xiàng)目所須能源的供應(yīng)。因此，必須有針對性地建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和生產(chǎn)保障體系，密切注意動(dòng)態(tài)市場的發(fā)展與變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)