【正文】 基地多胎肉羊純繁建設(shè)項目可行性研究報告基地多胎肉羊純繁建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 1 3 4 5 可行性研究報告編制依據(jù) 5 綜合評價 5第二章 背景及必要性 8 項目建設(shè)背景 8 項目建設(shè)的必要性 9第三章 建設(shè)條件 12 項目區(qū)概況 12 12 12 13 13 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 1資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。 14。 16第四章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 營銷策略、方案、模式和進度 18 市場風(fēng)險分析 19第五章 建設(shè)方案 21 21 21 21 建設(shè)規(guī)劃和布局 21 建設(shè)標(biāo)準 21 21 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 2輔助工程及其它配套工程 28 28 實施進度安排 28第六章 環(huán)境影響評價 29 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護與治理措施 29 29第七章 項目組織與管理 30 組織機構(gòu)與職能劃分 30 經(jīng)營管理模式 30 經(jīng)營管理措施 31 31 31 31： 32 32 32 勞動安全、衛(wèi)生與消防 32第八章 投資估算與資金來源 34 投資估算依據(jù) 34 投資估算 34 34 資金來源 34 資金使用和管理 35 35 35第九章 財務(wù)評價 35 財務(wù)評價依據(jù) 36 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 36 營業(yè)收入 36 營業(yè)稅金及附加 36 總成本及經(jīng)營成本估算 36 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 36 項目總成本估算 37 經(jīng)營成本估算 37 財務(wù)效益分析 37 盈利能力分析 37 不確定性分析 37 盈虧平衡分析 37 敏感性分析 38 38第十章 社會效益分析 38 40 40 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代細毛羊業(yè) 41 輻射帶動能力分析 41 農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評價 42附 錄 43一、附表： 43二、附圖： 43三、附件： 44 項目概要 概況項目單位某種畜繁育有限責(zé)任公司是某區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限責(zé)任公司與某種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社，共同出資組建的有限責(zé)任公司。公司注冊資本360萬元。2007年6月，原股東單位某種羊場改制為某托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心，股本結(jié)構(gòu)也進行了調(diào)整，察縣畜牧局的股份轉(zhuǎn)入察縣供銷社。調(diào)整后，%、%、%。是國有資金控股的國有企業(yè)。某種畜繁育有限責(zé)任公司成立后，在某縣托布經(jīng)濟管理中心（原察縣種羊場場部東面）３千米處建立了美利奴細毛羊科技示范基地，主要從事綿羊繁殖育種的研究與開發(fā)，優(yōu)良細毛羊品種的引進、擴繁和推廣；細毛羊羊毛、肉制品的生產(chǎn)、加工和銷售，細毛羊飼料產(chǎn)品的加工及銷售、細毛羊配種、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為各類型細毛羊種羊、細羊毛、肉羊。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進行管理，目前，公司正式員工30人，其中管理人員3人、技術(shù)員3人、牧工24人。 財務(wù)狀況、、%、%、%。、、%、%、%。 法人代表基本情況項目單位法人xx，男，漢族，原籍福州市人，1955年2月出生，現(xiàn)年57歲，大專學(xué)歷，高級政工師。1972年3月參加工作，期后先后擔(dān)任過新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學(xué)黨支部書記、副校長，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機關(guān)黨委委員、自治區(qū)供銷社后勤服務(wù)公司經(jīng)理、黨支部書記等職務(wù)。自2001年4月，某種畜繁育有限責(zé)任公司成立至今一直兼任董事長，多年從事細毛羊生產(chǎn)實踐工作，有豐富的基地經(jīng)營管理經(jīng)驗。并于1995年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀黨務(wù)工作者；1998年榮獲自治區(qū)供銷社優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2005年榮獲自治區(qū)供銷社先進生產(chǎn)工作者等榮譽獎勵。項目單位法人誠信良好，項目公司自成立以來從無拖欠員工工資，及時繳納社保資金，在稅務(wù)方面無任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無銀行貸款，社會公信力和誠信度好。某縣細毛羊科技示范基地在建設(shè)初期已經(jīng)按照自治區(qū)畜牧部門制定的畜牧點建設(shè)“三通四有五配套”的要求進行選址，本項目在原基地的基礎(chǔ)上進行擴建。建設(shè)地點位于某錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的某種畜繁育基地。該基地東靠某縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝?；厝诵箫嬎疄樯罹?，井深180米，日消耗量為100立方米，生產(chǎn)用水也由機井提供。配套有照明和動力電路，現(xiàn)有負荷為90千瓦。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負荷。同時，繁育基地交通便利，移動、聯(lián)通、電信等互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，防疫條件良好，繁育基地的交通便利。在細毛羊的育種方面，項目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，其中：高級畜牧師2人、中級職稱5人、初級技術(shù)職稱10人，多年從事細毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅力量。項目承擔(dān)單位聘請了細毛羊科研領(lǐng)域著名專家中國工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)校長雒秋江教授為公司高級技術(shù)顧問。本項目的名稱為《某縣美利奴基地多胎肉羊純繁建設(shè)項目》，建設(shè)地點位于某錫伯自治縣托布經(jīng)濟管理中心（原種羊場場部東面）３千米處的某種畜繁育基地。該基地東靠某縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟管理中心托布村，北靠S313省道，占地735畝。項目產(chǎn)品方案：項目建成后，多胎肉羊繁育基地存欄2000只核心群多胎種母羊，平均產(chǎn)羔率150%，、主體細度64支（～），；年出欄羔羊1710只；生產(chǎn)和推廣優(yōu)質(zhì)多胎肉羊種公羊200只；建設(shè)規(guī)模包括：細毛羊基地建設(shè)工程（1）圈舍及配套設(shè)施：棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600㎡；青貯窖 1000立方米；干草棚 1500㎡；飼料庫房 300㎡；（2）種畜工程：購進多胎生產(chǎn)母羊200只，引進優(yōu)質(zhì)種公羊15只；技術(shù)來源的可靠性與可得性：本項目關(guān)鍵技術(shù)是引進多胎肉羊種羊，首選湖羊和小尾寒羊種公羊進行雜交導(dǎo)入多胎基因，同時選擇中國美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊為基礎(chǔ)群，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開展各種類型的雜交組合試驗，同時采用各種先進科技手段穩(wěn)定產(chǎn)羔率并注重其羊毛細度、體格大、耐粗飼、肉用性能好、早熟、抗病力強等優(yōu)良特性的選擇、嚴格淘汰，擴大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進展，最大限度的擴大優(yōu)秀種公羊的利用率，建立科學(xué)的多胎肉羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫，建立優(yōu)良的個體基因庫。在基地建立育種核心群，按照育種目標(biāo)進行科學(xué)選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個項目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。進度安排：建設(shè)期1年（2012年1月12月）。組織管理方案：為保證項目順利實施，在伊犁州畜牧局的統(tǒng)一部署下，成立專門項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由某縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，察縣畜牧局負責(zé)項目的監(jiān)督，察縣財政局負責(zé)資金的管理和審批，新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限公司某基地負責(zé)具體實施。項目建設(shè)時，由項目單位負責(zé)實施，某縣畜牧獸醫(yī)局負責(zé)監(jiān)督管理，項目完成后，其生產(chǎn)、銷售和財務(wù)由項目單位管理，縣畜牧獸醫(yī)局負責(zé)監(jiān)督運行，必要時委托中介機構(gòu)進行審計。本項目總投資100萬元：其中固定資產(chǎn)80萬元、鋪底流動資金20萬元。 資金來源：、項目承擔(dān)單位自籌80萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）國務(wù)院《關(guān)于進一步促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]32號）；（2）國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》；（3）《中華人民共和國動物防疫法》；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（5）《中華人民共和國畜牧法》；（6）《中華人民共和國種畜禽管理條例》；（7）《某區(qū)新增1000萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》；（8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；（9）《伊犁州加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)三年規(guī)劃（征求意見稿）》；（10）《某區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（20092015年）》；（11）《某區(qū)畜禽育種十年計劃（20112020年）》（12）《2012年畜禽良種繁育體系建設(shè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項目申報指南》 綜合評價項目建成后可直接帶動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧民總戶數(shù)近354戶1730人。通過多胎肉羊基地的示范作用帶動整個伊犁河谷地區(qū)的綿羊品質(zhì)改良，提高飼養(yǎng)多胎肉羊的綜合效益，僅此一項即可提高農(nóng)牧民純收入100多元。 本項目的建設(shè)符合自治區(qū)黨委、人民政府《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》把發(fā)展肉羊生產(chǎn)作為畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，大力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的思路，項目的實施有政策保障。項目對于某縣乃至伊犁河谷加強畜牧業(yè)良種體系的建設(shè)、提高多胎肉羊良種化程度，推進細毛羊產(chǎn)業(yè)化進程，促進項目區(qū)域畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展均具有十分重要的意義。多胎肉羊基地建設(shè)項目不僅能夠給當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)羊飼養(yǎng)戶帶來巨大的經(jīng)濟效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會效益。有益于地方經(jīng)濟的騰飛發(fā)展和當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生態(tài)環(huán)境的改善和提高多胎肉羊的綜合經(jīng)濟效益。項目具有高起點、高投入、高科技的特點，具有很強的帶動與示范作用和市場發(fā)展空間，經(jīng)濟效益顯著、運行結(jié)構(gòu)合理，又兼顧了環(huán)境保護，因而項目可行。項目各項財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準水平，有一定的盈利能力和抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)上可行。本項目有很高的科學(xué)性、操作性，它對于推進伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進程和提高項目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大。建議有關(guān)部門予以立項支持?；囟嗵ト庋蚣兎苯ㄔO(shè)項目可行性研究報告第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景在2003年8月召開的自治區(qū)畜牧工作會議上，自治區(qū)黨委、人民政府發(fā)布了《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》，提出了以實現(xiàn)牲畜品種良種化，畜種畜群結(jié)構(gòu)合理化、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、疫病防治網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)品營銷市場化的畜牧業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為肉用羊的騰飛與發(fā)展給予了政策傾斜。特別是國務(wù)院《關(guān)于進一步促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2007]32號），明確地提出了促進新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，肯定了未來幾年中抓好“四大基地”建設(shè)，確定了新疆發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的新要求，為我區(qū)肉羊業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機遇。2008年5月，自治區(qū)第三次畜牧業(yè)工作會議制定了一系列推動畜牧業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)惠政策，并把羊肉作為優(yōu)勢畜產(chǎn)品，提出要做大、做強新疆現(xiàn)代肉羊業(yè)，特別強調(diào)發(fā)展肉羊業(yè)必須走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準化的路子。2009年2月，自治區(qū)畜牧獸醫(yī)工作會議強調(diào)了進一步發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的重要性。要求積極建設(shè)優(yōu)質(zhì)細羊毛、牛羊肉、牛奶、生豬、禽蛋等五大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，狠抓種良種繁育、飼草料基地建設(shè)、動物疫病防控、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等體系建設(shè)，著力轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障畜產(chǎn)品有效供給，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升畜牧業(yè)質(zhì)量效益，加快推進傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)布局，加快建立“原種場一擴繁場一商品場”相配套的畜禽良種繁育體系。依托國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目，整合現(xiàn)有資源，扶持建立一批地方良種畜禽原種場，擴大供種規(guī)模。近年來，我區(qū)牛羊肉消費量激增，價格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此自治區(qū)提出在3年內(nèi)解決牛羊肉供給相對偏緊問題，穩(wěn)定牛羊肉市場價格，啟動了《新疆新增1000萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》，力爭到2015年全區(qū)年新增出欄肉羊1000萬只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。這是我區(qū)養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)方向的重大調(diào)整。但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟實力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒有擺脫粗放經(jīng)營的被動局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。要使我區(qū)的肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)的肉用羊種羊的基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)。因此，抓住機遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，一個高起點、高標(biāo)準的“多胎肉羊繁育基地”迫在眉睫。 項目建設(shè)的必要性畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要途徑，畜牧業(yè)發(fā)展對加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村具有十分重要的意義。當(dāng)前，伊犁州畜牧業(yè)已進入一個新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和綜合生產(chǎn)能力都有了較大提高。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問題，資金投入不足、種畜供應(yīng)不足、規(guī)模化發(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。“十二五”期間，伊犁畜牧業(yè)要依托伊犁河谷的牲畜品種資源、草地資源、對外開放等方面的獨特優(yōu)勢，抓住國家、自治區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)的政策扶持及援疆建設(shè)的機遇，依靠黨委、政府對畜牧業(yè)發(fā)展的強力支持，在獨具特色的伊犁馬、優(yōu)質(zhì)牛羊肉等支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得重大突破。伊犁州要求今后三年，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)，以支持馬、牛、羊良種繁育場及高標(biāo)準養(yǎng)殖示范區(qū)建設(shè)為重點，整合資金與技術(shù)，推進規(guī)?；a(chǎn)，增加優(yōu)良種畜數(shù)量，提高個體生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)殖水平，加快數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，奮力實現(xiàn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收的目標(biāo)。近幾年來，伊犁州直畜牧部門積極配合國家畜牧業(yè)良種工程、牧區(qū)開發(fā)示范工程等項目，多方籌集資金，加強養(yǎng)羊業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，加大肉羊生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度。同時，進一步開展了優(yōu)質(zhì)多胎肉用羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地