【正文】 80號(hào)）；　　主要設(shè)備參照市場(chǎng)近期詢(xún)價(jià)　　1新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)統(tǒng)一生產(chǎn)勞動(dòng)定額；　　1主提供的基礎(chǔ)資料　　本項(xiàng)目設(shè)備、工具及儀器購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)?！　∑渌こ毯唾M(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。，由項(xiàng)目建設(shè)投資、鋪底流動(dòng)資金、其他費(fèi)用3部分組成，其中：，其它費(fèi)用10萬(wàn)元。按實(shí)際情況　　本項(xiàng)目的建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資。　　本項(xiàng)目的主要作物－紅棗，在達(dá)到正常年份后一年一熟，經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動(dòng)資金以正常年的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)?！　”卷?xiàng)目的其它費(fèi)用為10萬(wàn)元，由項(xiàng)目審批運(yùn)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)費(fèi)用、職工以及周邊農(nóng)民技術(shù)員技術(shù)培訓(xùn) 費(fèi)用3部分組成。　　本項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模3000畝，項(xiàng)目所需資金通過(guò)多渠道、多層次方式進(jìn)行籌集，其中：　　申請(qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元，％?！　。?。　　，其中：申請(qǐng)中央國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元，主要用于土地整地、苗木購(gòu)置方面的費(fèi)用，％。　　，其中：，用于紅棗種植基地建設(shè)所需的部分苗木購(gòu)置費(fèi)用、部分整地費(fèi)以及打井費(fèi)、滴灌系統(tǒng)、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護(hù)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目審批動(dòng)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)費(fèi)用、職工以及周邊農(nóng)民技術(shù)員技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用，％?！　「鶕?jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室下發(fā)的國(guó)農(nóng)辦[2009]86號(hào)文中規(guī)定，種植基地項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于經(jīng)濟(jì)林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植基地所需的灌排設(shè)施、土地平整、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)備、種苗繁育設(shè)施，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施，苗木以及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)等。財(cái)政被貼資金管理經(jīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)發(fā)辦核實(shí)使用用途后，實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制?！　?，主要用于紅棗種植基地建設(shè)所需的部分苗木購(gòu)置費(fèi)用、部分整地費(fèi)用以及打井費(fèi)、滴灌系統(tǒng)、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護(hù)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目審批動(dòng)作費(fèi)用、新技術(shù)新品種引進(jìn)費(fèi)用、職工以及周邊農(nóng)民技術(shù)員技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用?！　”卷?xiàng)目建設(shè)主要通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金、地方財(cái)政配套、實(shí)施單位自籌3個(gè)途徑解決，沒(méi)有銀行貸款及其他貸款。為配合項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)和建立企業(yè)自身平抑市場(chǎng)價(jià)格以及培育新品種的能力。　　首期規(guī)劃三萬(wàn)畝，計(jì)劃三年完成全部土地平整、道路、井、滴灌設(shè)施鋪設(shè)、林果種植諸事宜?？紤]到核桃加工的短期性（年剩余產(chǎn)能約7個(gè)月）。公司決定將首期三萬(wàn)畝土地全部開(kāi)發(fā)為紅棗林果基地。新疆位于亞歐大陸腹地，屬于典型的干旱半干旱大陸性氣候，尤其是新疆南部的塔里木盆地更是表現(xiàn)出熱量充足，晝夜溫差大等特點(diǎn)。　　和田地區(qū)位于塔里木盆地南部中段，恰好處于歐亞大陸最適宜紅棗生長(zhǎng)的為數(shù)極為有限的地區(qū)。這里獨(dú)特的肥沃沙性土壤，特殊的地理環(huán)境位置和高效的光熱資源優(yōu)勢(shì)具備發(fā)展特色紅棗林果業(yè)的條件。沙質(zhì)土壤堆積豐厚，地下水位較高，鹽堿含量較少?！　?007年中共中央1號(hào)文件關(guān)于“啟動(dòng)旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)示范工程的政策，正好與本基地三萬(wàn)畝特色紅棗種植產(chǎn)業(yè)相吻合。除去對(duì)社會(huì)資金的投入具有吸引力之外，還可以配合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整爭(zhēng)取國(guó)家各項(xiàng)農(nóng)業(yè)政策項(xiàng)目、荒漠綠化項(xiàng)目、水土改造項(xiàng)目以及扶貧項(xiàng)目的支持。其中尤其以和田出產(chǎn)的各種紅棗享譽(yù)全國(guó)乃至世界。和田俊棗鮮貨市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)也達(dá)到每公斤30元以上。　　在和田紅棗高品質(zhì)，高市場(chǎng)價(jià)格的影響下，新疆其他地區(qū)的紅棗居然大舉長(zhǎng)途販運(yùn)至和田，冒充和田紅棗，追逐高額市場(chǎng)利潤(rùn)。目前的和田市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)高品質(zhì)紅棗千金難求的局面，甚至和田當(dāng)?shù)厝艘呀?jīng)到了吃不到也吃不起他們自古以來(lái)習(xí)慣種植的紅棗的境地。和田紅棗的種植，目前無(wú)論產(chǎn)量的提高抑或種植面積的擴(kuò)大，在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)都只有走鋪設(shè)滴灌設(shè)施，進(jìn)行集約化科學(xué)管理種植這一條道路。因而項(xiàng)目的推進(jìn)得到從自治區(qū)到地區(qū)各級(jí)政府的大力支持，成為種植園區(qū)能夠運(yùn)營(yíng)成功的基本保證。 產(chǎn)出：第一年， 畝均栽植2年嫁接苗330株，無(wú)收益；第二年，每株掛果1公斤，2002009年收購(gòu)市價(jià)鮮棗每公斤30元，每畝年收益9900元；第三年至第十年，每株掛果2公斤，每畝年收益19800元；前十年總收入每畝保守計(jì)算將達(dá)到168300元；以后產(chǎn)量可以穩(wěn)定在這個(gè)基數(shù)之上，以本基數(shù)計(jì)算（紅棗林權(quán)期限為40年）收益期每畝總計(jì)收入762300元。項(xiàng)目主要投入物是以類(lèi)似產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。紅棗第一年定植，第二年掛果，畝產(chǎn)300公斤，第三年畝產(chǎn)700公斤，今后每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在700至800公斤，　　 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率　　按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為8％，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。　　、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算（銷(xiāo)售收入）　　本項(xiàng)目主要產(chǎn)品是紅棗、木材和其它少量的農(nóng)作物。間種農(nóng)作物的主要是為了改良土壤，輔助紅棗樹(shù)的生長(zhǎng)發(fā)育，2年后將不進(jìn)行行間種，在此農(nóng)作物的經(jīng)濟(jì)效益不計(jì)?！　№?xiàng)目總成本主要包括種植成本、工資及福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、其他費(fèi)用等?！　。?）人員工資及福利費(fèi)　　本項(xiàng)目公司新增人員定額90人，每人每平均工資按1500元/月，年工資總計(jì)90150012＝162萬(wàn)元；職工福利費(fèi)按工資總額14％提取，則年職工福利費(fèi)為：16214％＝。　?。?）折舊費(fèi)及攤銷(xiāo)費(fèi)　　該項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按直線(xiàn)折舊法計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值按5％計(jì)算，折舊年限為：紅棗園、防護(hù)林及井房、路、渠等固定資產(chǎn)折舊年限為20年；無(wú)形及其它資產(chǎn)（這里其它資產(chǎn)指遞延資產(chǎn)）按5年攤銷(xiāo)，無(wú)形資產(chǎn)指一個(gè)企業(yè)擁有的可以用來(lái)作價(jià)的專(zhuān)利、發(fā)明、商標(biāo)、品牌、商業(yè)信譽(yù)等資產(chǎn)，本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)階段，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)。此項(xiàng)目正常年經(jīng)濟(jì)效益為7650萬(wàn)元，本項(xiàng)目其他費(fèi)用為：76505％＝　　經(jīng)估算，其中：?！　±麧?rùn)總額分析：，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取，；公益金按稅后利潤(rùn)的5％提取，投資利潤(rùn)率　　投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資100％＝％。新疆英吉沙縣3萬(wàn)畝特色紅棗基地建設(shè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論………………………………………………………………………………1第二章 項(xiàng)目背景和必要性………………………………………………………………4第三章 項(xiàng)目實(shí)施區(qū)基本概況……………………………………………………………5第四章 市場(chǎng)分析…………………………………………………………………………8第五章 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、原則和思路…………………………………………………9第六章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 ……………………………………………………12第七章 效益分析 ………………………………………………………………………21附表 ……………………………………………………………………………………27第一章 總論一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：新疆英吉沙縣3萬(wàn)畝紅棗基地示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目承建單位：英吉中農(nóng)生態(tài)科技發(fā)展有限公司建設(shè)周期：2014年8月至2016年12月建設(shè)地點(diǎn)：二、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模主要建設(shè)內(nèi)容為種植基地建設(shè)、防護(hù)林建設(shè)、開(kāi)展紅棗的相關(guān)種植與研究等。（2）、其他：病蟲(chóng)害生物防治/農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)/矮密園綜合管理技術(shù)。其中：由項(xiàng)目建設(shè)投資、鋪底流動(dòng)資金、其他費(fèi)用三部分組成，其中：項(xiàng)目建設(shè)投資2700萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金250萬(wàn)元，其它費(fèi)用50萬(wàn)元。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益　　第一年：畝均栽植2年嫁接苗176株，無(wú)收益。第三年：每株掛果5公斤，每畝年收益22000元?！　〉谖迥曛潦迥辏好恐瓯３稚?0公斤，每畝總收益440000元。投資回收期：2年 四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)（1）該項(xiàng)目符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，抓住了西部大開(kāi)發(fā)的發(fā)展機(jī)遇。（3）、項(xiàng)目區(qū)在兩河之間地下水儲(chǔ)量多，打井容易，項(xiàng)目區(qū)用水有保證。（5）、喀什市電力供應(yīng)充足，電網(wǎng)已經(jīng)拉到項(xiàng)目區(qū)。第二章 項(xiàng)目背景和必要性一、項(xiàng)目背景　　新疆自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快特色林果業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出到2010年，全疆林果種植面積達(dá)到1500萬(wàn)畝的目標(biāo)，其中南疆環(huán)塔里木盆地達(dá)到1200萬(wàn)畝。和田縣提出在此期間紅棗面積達(dá)到30萬(wàn)畝。各項(xiàng)指標(biāo)均高于外地紅棗，營(yíng)養(yǎng)豐富，品質(zhì)極優(yōu)，相對(duì)于新疆絕大部分縣市來(lái)說(shuō)是“人無(wú)我有”的產(chǎn)業(yè)，對(duì)于全國(guó)來(lái)說(shuō)是“人有我優(yōu)”的產(chǎn)業(yè)。以大幅度提高農(nóng)牧民收入和建設(shè)中國(guó)最優(yōu)干食紅棗基地為目標(biāo)，拉開(kāi)了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性　　是和田縣調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)工作的需要?！　?yōu)質(zhì)紅棗基地建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)山川秀美西部和國(guó)家正在實(shí)施的退耕還林工程的需要，紅棗具有防風(fēng)固沙、改善生態(tài)的作用，是當(dāng)?shù)仄皆G化，治理沙荒的首選樹(shù)種，對(duì)于塔南生態(tài)體系建設(shè)，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境意義重大。近幾年，國(guó)家已把紅棗作為退耕還林生態(tài)及經(jīng)濟(jì)林雙選樹(shù)種，和田縣也制定了在本地區(qū)建設(shè)30萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)紅棗”發(fā)展目標(biāo)，和田縣已成立了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了和田紅棗產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，出臺(tái)了優(yōu)惠政策，實(shí)施長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。第三章 項(xiàng)目實(shí)施區(qū)基本概況一、項(xiàng)目區(qū)范圍　　和田縣位于新疆南部，塔克拉瑪干大沙漠南緣，南依昆侖山與西藏自治區(qū)接壤，東與且末縣毗鄰，北入塔克拉瑪干大沙漠腹地與阿瓦提縣接壤，人口25萬(wàn)人。二、項(xiàng)目建設(shè)條件　　自然條件（1）、氣候資源　　項(xiàng)目區(qū)屬溫帶大陸性荒漠干旱氣候,是世界同緯度最干旱地區(qū)之一,氣候溫暖,日照充足，熱量豐富,干燥少雨,晝夜溫差大，℃, 氣溫年較差36℃, 氣溫日較差16℃, 年日照時(shí)數(shù)30003100小時(shí),年大于10℃積溫4155℃,相對(duì)濕度3850％,年蒸發(fā)量2902mm,無(wú)霜期達(dá)210—239天。?。?）、土壤　　和田縣境內(nèi)土地的土壤質(zhì)地可粗分為輕質(zhì)（沙壤沙質(zhì)）、礫質(zhì)（沙礫礫石）、粘重（粘質(zhì)壤質(zhì)）三種類(lèi)型?！　∩鐣?huì)經(jīng)濟(jì)條件　　若羌縣轄三鎮(zhèn)一區(qū)五鄉(xiāng)，由維、漢、回等13個(gè)民族組成，近年來(lái)在黨的正確方針政策指引下,縣委、縣人民政府帶領(lǐng)全縣各族人民加快實(shí)施“兩大戰(zhàn)略”，推動(dòng)“三大開(kāi)發(fā)”，使縣級(jí)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)取得了較快發(fā)展，,％?！　〗煌娏l件項(xiàng)目區(qū)南面緊挨315國(guó)道，北面與沙漠公路連接，交通便利，和田市電力供應(yīng)充足，發(fā)電和農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)改造完成，使項(xiàng)目區(qū)的電力供應(yīng)得到保障?！　。?）和田光熱有效輻射、日照時(shí)數(shù)、氣溫日較差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位，十分有利于紅棗生長(zhǎng)，有利于紅棗干物質(zhì)和糖份積累，造就和田紅棗品質(zhì)非凡。同時(shí)紅棗花期長(zhǎng)，結(jié)果、生長(zhǎng)過(guò)程中受春夏之交的大風(fēng)春寒影響不大，能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。北棗含糖量高，適宜制干棗；南棗含