【正文】 好好學習社區(qū) 表 3：控制計劃和 FMEA 類別代碼 . 表單記錄： . 外來文件： . 文件版本號 A，修改號為 0，以 A/0 表示文件版次并填入文件表頭相對應的位置，修改號根據(jù) 3 的順序依次上升，上限為 9，超過控制計劃類別代碼 FMEA 類別代碼 樣件控制及計劃 S 設計 FMEA D 試生產(chǎn)控制計劃 Z 過程 FMEA P 生產(chǎn)控制計劃 B 系統(tǒng) FMEA S 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 時應對版本號就行上升。版本號避免使用 I、 O、 X，； 符合單頁換版的要求時，可單頁升版，連續(xù)單頁升版三次后，需進行整體文件換版，整體文件換版時使用的版次應依據(jù)原文件中最高的版次進行延續(xù)（例如：此文件整體版次為 A/0，所有頁碼中最高版次為 A/2，整體換版后，文件版次應統(tǒng)一將每一頁升為 A/3）； A、 B? Z，每換版一次需升版，包含此表單的文件同時升版；其他情況下的文件升版，如此文件所生成的表單未作任何變更，則表單版本無需升版； ，避免使用 I、 O、 X 等易混淆字母。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 當文件內(nèi)容或工作流程涉及多個部門 時，由文件制訂者發(fā)起【文件會簽表】，各部門在【文件會簽表】上簽署意見，如會簽有異議，文件制訂者需根據(jù)會簽意見進行修改或者組織評審后進行修改，修訂后需重新會簽； . 會簽范圍由文件制訂者識別，并通過會簽由被識別的部門責任人簽字確認，如文件為指令性文件，強制要求各部門執(zhí)行的則無須發(fā)起會簽，直接受控發(fā)布即可； . 控制計劃、 FMEA、 BOM、合格供應商名冊，必須指定會簽范圍并由會簽部門負責人進行會簽； . 會簽方式： （由文件制訂者發(fā)起【文件會簽表】，并由會簽 部門責任人書面會簽）； （由文件制訂者為文件的起草、修改和定稿組織評審會議，會議記錄表即可成為會簽證據(jù)）； （由文件制訂者在文控系統(tǒng)電子平臺上發(fā)起的各節(jié)點會簽流程）。 . 文件制訂者填寫【文件審批表】： 、及修改內(nèi)容、文件制訂 /修改者信息； 、以及發(fā)放份數(shù)； 、會簽需求，會簽需求勾選的，必須在【文件審批表】后附【文件會簽表】。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 表 4：文件審批權限表 ，即返回文件編制者進行評審、修訂和再提交； ，紙檔的文件由編制部門附上【文件審批表】和【文件會簽表】交由文控中心進行受控；電子檔的文件在文控中心自動生成受控申請節(jié)點。 ，由文控員通知文件接收和使用部門： . 紙檔文件，文控員通知文件接收部門進行領用，并在【文件領用登記表】上進行登記，文控中心同時建立【文件收發(fā)記錄表】； . 電子檔文件，文控員以公告的形式通知全公司范圍，并附文件路徑，供使用部門有權限的人員查閱。但必須遵循以下規(guī)定： 換頁管理僅適用于檢驗作業(yè)指導書、工藝卡片、生產(chǎn)作業(yè)指導書三類文件，且總頁數(shù)超過 10頁的文件； 每份文件連續(xù)換頁次數(shù)不能超過三次，換頁三次后再做修改必須進行整體換版； 如果換頁數(shù)超過總頁數(shù)的 1/3，則必須整體換版。 ：其中，修改內(nèi)容少于 100 字的，在文件正文中使用斜體正楷字標識出來便于快速查找，修改內(nèi)容多于 100字，則不在文件正文中體現(xiàn)； ，有紙檔下發(fā)現(xiàn)場使用的文件，需由文控中心通知各領用部門回收舊版文件完成后，再進行新文件下發(fā)。 . 外來文件如顧客圖紙、標準、技術規(guī)格，工程技術部門要在兩個工作周內(nèi)完成評審，并保留相關評審記錄。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 電子檔文件供有權限的人員調(diào)閱，其它人員如有需求，單次調(diào)閱可使用郵件向文控中心申請，抄送調(diào)閱部門和文件編制部門最高領導，抄送人員答復同意后，文控中心可調(diào)出文件供查看（由于電子文檔的不可復制性，查看地點僅限于文控室）； . 紙檔文件，需由調(diào)閱者在文控中心【文件調(diào)閱 /借出記錄】上進行登記，文控員進行確認，確認內(nèi)容包括文件完整性、借出日期和歸還日期； . 記錄的調(diào)閱需要征得記錄保管部門（已封存在文 控中心的記錄還應經(jīng)過文控中心）的同意，調(diào)閱后應尤其注意保持記錄的完好性和記錄的原順序、原位置； . 文控系統(tǒng)查閱權限一旦確定，不得隨意修改，任何人員需要增加文件查閱權限的需填寫【文控系統(tǒng)數(shù)據(jù)權限申請單】，經(jīng)本部門最高負責人、數(shù)據(jù)所屬部門最高負責人批準后提交文控中心批準方可開通權限。 . 由文件廢止發(fā)起人填寫【文件審批表】，勾選“廢止”項并走文件廢止審批流程，審批權限參照表 4； . 廢止文件審批完成后由廢止發(fā)起人交至文控中心，文控中心負責按照【文件收發(fā)記錄表】記錄的發(fā)放份數(shù)進行回收，逐份加蓋“廢止”印章，并維護【作廢文件清單】； . 對于已經(jīng)作廢文件如果需要使用，則由使用單位提出保留申請，填 寫【文件申請單】，申請的審核權歸屬文控中心，批準權限歸屬文件制訂部門的最高負責人，批準后，原件 (已經(jīng)加蓋作廢章 )由文控中心加蓋“參考”章后再發(fā)給使用單位。 . 文件試制受控 . 以下情況，文件可以采取試制受控的方式： 量產(chǎn)前：因試制、開模、測試、試驗等原因，需要臨時使用的文件，如作業(yè)指導書，檢驗卡片，圖紙等； 量產(chǎn)后：因變更后驗證等原因，需修模 /試模、試制、測試驗證等情況，需要使用的臨時文件。 試制文件使用期限未到，但正式文件受控時，必須回收相應的試制文件，不允許試制文件和正式受控文件同時存在。 件，由下發(fā)至的責任部門專人負責保管、派發(fā)現(xiàn)場使用和適當?shù)姆雷o； ，以下條件都滿足的情形下，可做 1~3 處修改： . 文件為現(xiàn)場技術或操作指導類文件（例如 CP、生產(chǎn)作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程），使用時效性很強； . 需要修改的內(nèi)容不超過 3 處，并且修改內(nèi)容僅限于參數(shù)、數(shù)字、責任人、設備名稱或型號等修改字數(shù)較少且不會產(chǎn)生歧義的信息； . 修改內(nèi)容需要立即標準化現(xiàn)場的操作，而受控流程無法滿足使用時間要求； ，在旁邊用不可擦除的筆跡填寫正確內(nèi)容，并簽上修改者姓名和日期，修改需在文控員的監(jiān)控下實施； ，并將所有修改信息 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 提交文控中心備案，文控員負責監(jiān)督和控制以下： . 修改信息是否同步展開至所有相關文件（包括傳遞性文件之間展開、和同一個文件的不同發(fā)行份數(shù)之間展開）； . 同一文件只允許手寫修改一