【正文】 本情況 17 17 18第五章　項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 20 20 20 20 21 21第六章　工藝技術(shù)與設(shè)備設(shè)施 22 22 22 22 23 23 25 25 26第七章　項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo) 26 27 27 27 27 27 27第八章　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 29 29 30 30第九章　投資估算與資金籌措 31 31 31 32 32 32 33第十章　項(xiàng)目建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度 34 34 34第十一 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 35 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 37 營(yíng)業(yè)收入 37 營(yíng)業(yè)稅金及附加 37 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 37 項(xiàng)目總成本估算 37 經(jīng)營(yíng)成本估算 38 單位變動(dòng)成本估算 38 38 財(cái)務(wù)效益分析 38 盈利能力分析 3不確定分析 3盈虧平衡分析 3敏感性分析 40第十二章　環(huán)境保護(hù) 42 42 42 42 42 43 43第十三章　項(xiàng)目建設(shè)的組織管理與建成后的運(yùn)行機(jī)制 45 45 46 46 46 48第十四章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 49 49 49 49 49 50第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施 51 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 51 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 51 人員風(fēng)險(xiǎn) 51 政策風(fēng)險(xiǎn) 52第十六章 招標(biāo)方案 53 53 53 53第十七章 結(jié)論與建議 54 54 54附表、附圖： 54表1：主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 55表2：項(xiàng)目總投資估算表 56表3：投資計(jì)劃與資金籌措表估算表 57表4：土建工程估算表 58表5：檢測(cè)儀器、記錄設(shè)備估算表 59表6：漁機(jī)具及電力設(shè)備估算表 60表7：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 61表8：工資及福利估算表 62表9：總成本費(fèi)用估算表 63表10：流動(dòng)資金估算表 64表11：產(chǎn)量估算表 65表12：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 66表13：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 67表14：全部投資現(xiàn)金流量表 68圖1：現(xiàn)代漁業(yè)示范園區(qū)位置圖 69圖2：項(xiàng)目基地現(xiàn)狀平面圖 70圖3：項(xiàng)目基地規(guī)劃圖 71圖4：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 72圖5：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)代碼證 73圖6：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司稅務(wù)登記證 74圖7：銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司銀行開戶許可證 7576第一章　項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱：某市萬畝現(xiàn)代漁業(yè)園建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目主管部門：湖北省某市水產(chǎn)局建設(shè)地點(diǎn)：湖北省某市某鎮(zhèn)建設(shè)單位：湖北省某市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司法人代表： ，其中：。 可行性研究的依據(jù)《農(nóng)業(yè)科技園區(qū)指南》（國(guó)家科技部）《國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定》（國(guó)發(fā)[2005]40號(hào)）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《養(yǎng)殖業(yè)“十二五”良種工程建設(shè)規(guī)劃》；《2011年農(nóng)業(yè)部辦公廳推介發(fā)布2011年漁業(yè)主導(dǎo)品種和主推技術(shù)》；農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（國(guó)發(fā)2011第9號(hào)令）《湖北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《湖北省人民政府關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的實(shí)施意見》《湖北統(tǒng)計(jì)年鑒2011》（2011年）1《襄陽市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》1《襄陽市人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的實(shí)施意見》1《關(guān)于進(jìn)一步加快某市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（河政發(fā)[2006]39號(hào)）；1《關(guān)于加快發(fā)展某市綠色食品產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》（河政發(fā)[2006]20號(hào)）；1《某市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)土地利用總體規(guī)劃（2006—2020）》1《某市委、市政府關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的實(shí)施意見》（河發(fā)[2012]16號(hào)文）1《湖北省某市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2010—2015）；1建設(shè)單位、項(xiàng)目申報(bào)單位提供的有關(guān)資料。河蟹生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積2000畝。泥鰍生態(tài)養(yǎng)殖示范基地，面積1000畝。 建設(shè)內(nèi)容改建魚池8000畝，清淤池塘底泥60厘米，C15砼護(hù)坡，沿池埂加高加固；進(jìn)排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽構(gòu)筑；改造進(jìn)排水口200處；新建主干道路（三級(jí)路）12公里；支路（四級(jí)路， 18厘米厚)22公里；提水泵站改造3座；園區(qū)內(nèi)飲水工程；庫邊漿砌塊石防浪墻12公里；主干道路旁排洪渠12公里；生產(chǎn)及管理用房（混磚）15000㎡；園區(qū)內(nèi)綠化33350㎡；1新建250KVA變壓器2臺(tái)；1輸電線路改造12000m；1購置試驗(yàn)儀器、漁機(jī)具和活魚運(yùn)輸車等。申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助金6000萬元，其余全部由建設(shè)單位自籌。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、黃顙魚750噸、空心菜1125噸，年稅后（所得稅）。同時(shí)增加地方財(cái)政收入和稅收，帶動(dòng)水產(chǎn)加工業(yè)、保鮮、飼料業(yè)、漁藥等行業(yè)的發(fā)展?！痹俅螐?qiáng)調(diào)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要性。第三，2012年，某市《市委、市政府關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的實(shí)施意見》（河發(fā)[2012]16號(hào)）文件，要求全力加快現(xiàn)代漁業(yè)養(yǎng)殖示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和建設(shè)襄陽市域副中心城市發(fā)展。2011年，某市水產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)民增收的貢獻(xiàn)在45元以上。發(fā)展水產(chǎn)業(yè)不僅可以開辟農(nóng)民就業(yè)門路，直接為農(nóng)民增加收入，而且可以帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，大大延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。目前，某市漁業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)盡管有些起色，但仍存在著名優(yōu)產(chǎn)品比重少，規(guī)模小的突出問題。而市場(chǎng)走俏，價(jià)格居高的名特優(yōu)新品種供不應(yīng)求，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益上不去。要改變這一現(xiàn)狀，必須實(shí)施優(yōu)質(zhì)、現(xiàn)代養(yǎng)殖模的水產(chǎn)工程，按照市場(chǎng)需求，加快品種及養(yǎng)殖模式的更新步伐，大幅度提高市場(chǎng)暢銷、效益良好的名優(yōu)特水產(chǎn)品產(chǎn)量。保護(hù)和有節(jié)制地開發(fā)利用資源，是當(dāng)代世界漁業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)。項(xiàng)目建成后，在基地實(shí)施綠色名特優(yōu)水產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程，建立嚴(yán)格的檢疫制度和生態(tài)環(huán)境評(píng)估制度。在某市薛鎮(zhèn)建設(shè)現(xiàn)代漁業(yè)示范園切實(shí)可行，具有五大有利條件。全鎮(zhèn)轄22個(gè)行政村，203個(gè)村民小組，9078戶，耕地面積75183畝。有多個(gè)長(zhǎng)期從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的專戶，具有豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，所涉及的養(yǎng)殖品由傳統(tǒng)大宗品種發(fā)展到河蟹、小龍蝦等新品種，產(chǎn)量逐年增加，已形成一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，但是，由于農(nóng)戶進(jìn)行傳統(tǒng)養(yǎng)殖時(shí)間較長(zhǎng)，魚池嚴(yán)重老化，淤泥嚴(yán)重，各種病菌較多，加上養(yǎng)殖新技術(shù)應(yīng)用少，養(yǎng)殖方式等受各方面的限制，經(jīng)濟(jì)效益直線下降，必須及時(shí)更新設(shè)備及新的養(yǎng)殖模式，實(shí)用技術(shù)應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖中。這一切造就了園區(qū)建設(shè)良好的資源和環(huán)境條件。，當(dāng)?shù)卣罅χС衷擁?xiàng)目建設(shè)于某市某鎮(zhèn)，正位于某市“水產(chǎn)板塊”的核心區(qū)。某市水產(chǎn)局對(duì)“水產(chǎn)板塊”建設(shè)高度重視，給予政策優(yōu)惠和大力扶持，某市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和持續(xù)發(fā)展以“漁業(yè)增效，漁民增收”為目標(biāo)。某市水產(chǎn)局是全市水產(chǎn)管理、應(yīng)用技術(shù)推廣的龍頭，為全市漁業(yè)提供了技術(shù)支撐，本項(xiàng)目的建設(shè)具備了優(yōu)越的政策和社會(huì)環(huán)境，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。2006—2011年被湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室評(píng)審認(rèn)定為“省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司以服務(wù)漁農(nóng)、服務(wù)漁業(yè)、推進(jìn)某市漁業(yè)升級(jí)增效為宗旨，不斷探索“公司+基地+農(nóng)戶”的水產(chǎn)新模式，走公司發(fā)展和帶領(lǐng)漁民共同致富的新路子。公司占地30畝，建筑面積10000平方米，有西排子河、黑龍溝、涼水泉三座水庫和梨花湖，可養(yǎng)水面84100畝，育種池1000畝，超市營(yíng)業(yè)面積800平方米，孵化設(shè)施、銀魚制卵設(shè)施、捕撈設(shè)施、加工速凍冷藏設(shè)施齊全，總資產(chǎn)4018萬元，固定資產(chǎn)2016萬元，年產(chǎn)量及銷售量15000多噸，營(yíng)業(yè)額5000多萬元。公司所產(chǎn)的淡水魚系列產(chǎn)品是無公害的綠色、有機(jī)食品。公司注冊(cè)的“梨花仙子”牌商標(biāo)，在某市具有較高的知名度。在今后的發(fā)展中，公司將繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司完有能力完成本項(xiàng)目建設(shè)，前景看好鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)需求。鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖能夠充分挖掘某市水產(chǎn)養(yǎng)殖的潛力。這對(duì)我市來講，以開發(fā)低洼的冷浸田為主的鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品養(yǎng)殖，必將創(chuàng)新漁業(yè)養(yǎng)殖模式，增加漁業(yè)養(yǎng)殖資源，拓寬漁業(yè)養(yǎng)殖空間。由于市場(chǎng)的需求，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品的價(jià)格一直處于居高不下，其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。第三章　市場(chǎng)供求分析與預(yù)測(cè)近幾年，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品在某市發(fā)展特別快，其原因，一是市場(chǎng)需求；二是經(jīng)濟(jì)效益驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)比較暢銷的黃顙魚、鱖魚、鱔魚、小龍蝦苗種生產(chǎn)也發(fā)展很快；加州鱸魚、匙吻鱘魚養(yǎng)殖已有一定規(guī)模。項(xiàng)目承擔(dān)單位——某市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司，在以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，在推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)的思想指導(dǎo)下，堅(jiān)持提高漁業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，不斷滿足社會(huì)對(duì)名特優(yōu)苗種及成魚產(chǎn)品的需要，為改善人民食品結(jié)構(gòu)，提高人們生活質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)民增收發(fā)揮積極作用。因而，大力發(fā)展鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優(yōu)水產(chǎn)品生產(chǎn)具有良好的市場(chǎng)前景，也顯得尤為必要。加上還有中科院水生生物研究所、湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所等單位作為該項(xiàng)目的技術(shù)依托，更有利于技術(shù)創(chuàng)新和良種場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)隨著人們生活水平的提高,居民對(duì)名特優(yōu)水產(chǎn)品的消費(fèi)需求有了更高的要求, 鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚作為新的大眾食品,具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高,味道鮮美等特點(diǎn),在市場(chǎng)上十分暢銷,是目前市場(chǎng)上水產(chǎn)品俏銷最多的品種之一。第四章　項(xiàng)目承建單位及依托單位基本情況某市銀康水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司位于某市區(qū)漢口路36號(hào)，成立于2002年6月，公司充分利用其隸屬某市水產(chǎn)局的優(yōu)勢(shì)，從2004年開始重組水產(chǎn)系統(tǒng)資產(chǎn)資源，盤活資源存量，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，2005被評(píng)審認(rèn)定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化襄樊市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司主要從事農(nóng)產(chǎn)品的銷售、貿(mào)易、加工、種植等業(yè)務(wù)，下設(shè)某市西排子河開發(fā)公司、某市亨美達(dá)水產(chǎn)有限公司、某市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心，某市黑龍水產(chǎn)良種繁育基地、某市水產(chǎn)超市5個(gè)分支機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)有員工256人，其中：高中級(jí)6人、技術(shù)人員46人。網(wǎng)絡(luò)帶動(dòng)農(nóng)戶12000戶，養(yǎng)殖面積60000畝，漁農(nóng)戶平增收2500元。公司所營(yíng)水面已被認(rèn)定為“無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證”和無公害水產(chǎn)品，綠色水產(chǎn)品認(rèn)證正在申報(bào)之中。經(jīng)過長(zhǎng)期不懈的努力，公司不僅形成一定的規(guī)模，而且在資產(chǎn)的質(zhì)量，特別是設(shè)備的先進(jìn)性、新產(chǎn)品的研發(fā)能力、營(yíng)銷能力、管理水平及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上始終處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平。圍繞“做精主業(yè)、多元經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新、誠(chéng)信”的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)機(jī)制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，采用走出去、請(qǐng)進(jìn)來的發(fā)展思路，不斷地對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進(jìn)行提升和多元化發(fā)展，在打造“知名企業(yè)”的基礎(chǔ)上，做大、做強(qiáng)企業(yè)。全所有專業(yè)技術(shù)人員96人，其中高級(jí)研究人員27人（研究員級(jí)7人，享受國(guó)務(wù)院、省政府特殊津貼等8人），中級(jí)研究人員27人，初級(jí)研究人員22人。此外還建有40公頃水面的湖北省名優(yōu)水產(chǎn)良種場(chǎng)，現(xiàn)已形成科研、監(jiān)測(cè)和推廣的綜合體系。該所面向市場(chǎng)，立足湖北，把科技攻關(guān)與應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，取得了61項(xiàng)科研成果，其中有24項(xiàng)獲省、庫綜合養(yǎng)殖技術(shù)；名特水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)；魚類品種遺傳育種；魚類新品種的引種馴化；池塘綜合養(yǎng)殖高產(chǎn)技術(shù)；飼料源的開發(fā)利用；魚類病害防治技術(shù)；漁業(yè)資源的開發(fā)利用和發(fā)展戰(zhàn)略研究；漁業(yè)水域的環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)等。湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所具有較強(qiáng)科研實(shí)力和基礎(chǔ)，為淡水漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所將繼續(xù)為湖北省漁業(yè)發(fā)展搞好服務(wù)，充分發(fā)揮科技先導(dǎo)作用，同時(shí)為發(fā)展壯大省級(jí)科研所開拓新的道路。某市地處鄂西北，屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候類型，具有南北過渡型的氣候特征，又是東部平川與西部山地交匯地帶。年最多雷暴天數(shù)45天。年日照時(shí)數(shù)1762小時(shí)，年蒸發(fā)量1158毫米?！：投冉橛?0—110%之間?？傆捕纫话阍?度以下，屬軟水。陰離子以重碳酸根為主，含量為40—50mg/L，占陰離子含量的90%，其次為硫酸根離子，含量為1—5mg/L,氯離子含量在2mg/L以下水中氮的化合物以硝酸根含量最高，—，—，—，；—。鮮活水產(chǎn)品只需1小時(shí)就能上襄陽、十堰市場(chǎng)，3小時(shí)就能上西安、鄭州、武漢市場(chǎng)，為園區(qū)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的銷售創(chuàng)造了條件，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯，交通十分便利。閉路電視和移動(dòng)通信都在覆蓋范圍內(nèi)。增產(chǎn)增效情況：河蟹平均規(guī)格達(dá)140克/只以上，畝產(chǎn)量70千克上，畝產(chǎn)值2750元，畝增收1000—1500元。移植活螺螄，畝投300千克；（2）蟹種放養(yǎng)：畝放規(guī)格100～200只/千克蟹種500～600只；（3）飼料以植物性飼料、動(dòng)物性飼料與配合飼料搭配使用；（4）每畝配100克/尾鰱、鳙20尾左右。技術(shù)概述：在池塘內(nèi)設(shè)置網(wǎng)箱，投放無疫病鱔種，投喂天然動(dòng)物性飼料及全價(jià)黃鱔配合飼料，移植水草，改善網(wǎng)箱內(nèi)養(yǎng)殖環(huán)境，減少疾病發(fā)生，提高黃鱔的成活率、養(yǎng)殖產(chǎn)量及養(yǎng)殖效益。技術(shù)要點(diǎn)：（1）網(wǎng)箱規(guī)格：3米2米（）或2米2米（）；（2）網(wǎng)箱設(shè)置：網(wǎng)箱密度為總水面的40%左右。（3）鱔種選擇：選擇深黃大斑鱔或淺黃細(xì)斑鱔?！?；（6）做好鱔種入箱后的攝食馴化，投飼堅(jiān)持“四定”，以投喂全價(jià)黃鱔無公害飼料為主；（7）早晚查箱。:堅(jiān)持防重于治的原則，以中草藥和生物方法預(yù)防和控制疾病。是一種小型淡水經(jīng)濟(jì)魚類。在池塘中通過科學(xué)合理的投放苗種規(guī)格和密度，水面配種空心菜，進(jìn)行科學(xué)的水質(zhì)調(diào)控、病害防治、投喂全價(jià)配合飼料，達(dá)到高產(chǎn)、高效。技術(shù)要點(diǎn)：（1）池塘條件：應(yīng)選擇注排水方便，交通便利，15畝為宜的池塘；（2）放養(yǎng)前準(zhǔn)備：①在苗種放養(yǎng)前15天，用生