【正文】 為：①建設(shè)日產(chǎn)1噸杏鮑菇（鮮菇）生產(chǎn)示范基地，其中新建原材料庫房500 平方米、拌料場180 平方米、堆料場350 平方米、滅菌室、菌種室、接種室面積170 平方米、復(fù)配場150 平方米、除濕室120 平方米、冷藏室（分揀室）1140 平方米、發(fā)菌棚10 棟、出菇棚13 棟，占地總面積15 畝。③在公司周邊村按照“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”的模式進(jìn)一步擴(kuò)大和發(fā)展杏鮑菇種植基地，通過協(xié)會以多種形式和途徑對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，計劃年培訓(xùn)菇農(nóng)200 人次，以提高農(nóng)戶的規(guī)范化種植、管理、采收、貯藏等技術(shù)，保證產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量。 項目規(guī)劃依據(jù)本項目生產(chǎn)特點，按照“有利生產(chǎn)、方便生活、滿足工藝、節(jié)約用地”的原則，該廠劃分為綜合服務(wù)區(qū)和生產(chǎn)加工區(qū)，同時配套運輸和水電等公用輔助工程。 建設(shè)布局項目總占地面積25畝，基礎(chǔ)設(shè)施及場地布局如附圖所示。生產(chǎn)加工區(qū)位于基地東側(cè)，占地15 畝，分為原料庫、拌料場、堆料場、滅菌室、復(fù)配場、菌種室、接種室、發(fā)菌棚、出菇棚、除濕室、冷藏室（分揀室）和其它輔助設(shè)施。為保證本項目正常的運輸，整個加工廠區(qū)擬修筑6 米寬水泥路面的主干道30 米，3 米寬次干道200 米，道路的布置呈“井”字形。 主要建筑結(jié)構(gòu)特征 拌料場：面積180 ㎡，配備12m3 配料池，拌料場低于其它地面，水泥壓光。 復(fù)配場：面積150 ㎡，地面水泥壓光。混合結(jié)構(gòu)，毛石基礎(chǔ)磚墻圍護(hù)、承重，現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面，地面、墻面、屋頂砌瓷。接種室設(shè)通風(fēng)裝置、藥浴池。 出菇棚：為可調(diào)溫溫室，設(shè)計參數(shù)T=12～18℃、濕度75%～98%，13 棟，8m，骨架采用國產(chǎn)玻璃纖維氯氧鎂大棚骨架，地面設(shè)通風(fēng)和排水道3050cm，設(shè)1 臺環(huán)流風(fēng)機(jī)和防水冷光源照明設(shè)備。 除濕室：面積50 ㎡，混合結(jié)構(gòu)，毛石基礎(chǔ)磚墻圍護(hù)、承重，現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面，地面水泥壓光，鋼窗、木門，配備除濕機(jī)。 鍋爐房：毛石基礎(chǔ)，磚墻圍護(hù)，輕型鋼屋架，加筋石棉瓦屋面，木門、鋼窗。 主要建筑物一覽表表51： 主要建筑物簡表序號名稱單位數(shù)量備注1拌料場m21802堆料場m23503復(fù)配場m21504滅菌室、菌種室、接種室m21705發(fā)菌棚m210006出菇棚m27807除濕室m2508冷藏室m211409原材料庫房m250010鍋爐房等配套m2880合計5200 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)流程原料選擇→去雜→原料初選→堆積發(fā)酵→原料復(fù)配→裝袋→滅菌→冷卻→接種→發(fā)菌→轉(zhuǎn)運搔菌→催蕾→生長管理→采收→除濕→冷藏包裝→銷售 生產(chǎn)工藝 原料篩選去雜用電動、磁鐵篩選機(jī)對原料進(jìn)行兩次篩選，除去原料中的雜質(zhì)、鐵器等。 原料復(fù)配對發(fā)酵后原料進(jìn)行檢驗（測定水分、pH 值，觀察物理性質(zhì)變化等），按生產(chǎn)配方要求進(jìn)行營養(yǎng)、pH 值與水分平衡，攪拌均勻。制種時應(yīng)把料裝得松緊適度，栽培時適當(dāng)把料裝緊實，裝至袋口6～10 厘米左右按平料面，用塑料扎繩扎緊袋口或按常規(guī)方法封口。 冷卻將滅菌后菌袋置于消毒的冷卻室，采用自然冷卻法。為了有效防止接種室因消毒不徹底發(fā)生污染,接種前30 分鐘再對接種室密閉消毒后即可接種。接種時塑料袋，可采用一端接種，塑料筒可采用兩頭或打孔接種等方式，接種采用液體接種法，適當(dāng)增加接種量，促進(jìn)菌絲較快地生長，縮短發(fā)菌期，提高栽培產(chǎn)、質(zhì)量。 菌絲體培養(yǎng)使用前用防蟲、消毒劑進(jìn)行處理后，再將接種后的培養(yǎng)料袋移入豎直或橫碼于室內(nèi)的培養(yǎng)架上，遮光培養(yǎng)，溫度保持在19～22℃左右。當(dāng)菌絲滿袋后再培養(yǎng)一段時間，菌絲體稍收縮變緊實，即可進(jìn)行出菇管理。 催蕾管理進(jìn)行蓋膜保濕，室內(nèi)溫度控制在12～15℃，濕度85%～95%，光照強(qiáng)度控制在50～500lx，每天10～12 小時，催蕾時間7～10 天。 采收采收前2天菇房濕度80%左右，前一天濕度控制在75%，采收時杏鮑菇采收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)市場需要而定。 除濕剛采收的杏鮑菇水分含量較高，直接進(jìn)入冷庫冷藏容易凍傷，影響產(chǎn)品商品價值，因此在除濕室內(nèi)用除濕機(jī)進(jìn)行除濕。采用“技術(shù)”，該技術(shù)是國內(nèi)食用菌栽培的最先進(jìn)食用菌生產(chǎn)方式，比傳統(tǒng)的固體食用菌栽培省時間（天以上）、省人力（％以上）而且綠色環(huán)保（生產(chǎn)出的產(chǎn)品可以達(dá)到出口要求，甚至可以達(dá)到有機(jī)食品要求）。 物料消耗定額及平衡項目主要原材料包括雜木屑、棉籽殼、麩皮，輔助材料包括蔗糖、碳酸鈣、玉米粉、棉花，燃料包括無煙煤，動力為汽油、柴油、電，包裝物包括優(yōu)質(zhì)聚丙烯或聚乙烯塑料袋、塑料泡沫包裝物。表52：主要物料消耗定額表分類物料名稱單位數(shù)量備注主要原材料雜木屑噸棉籽殼噸麩皮噸輔助材料蔗糖公斤15碳酸鈣公斤15玉米粉公斤45水噸塑料環(huán)個2857燃料無煙煤噸動力柴油升23電度200包裝物塑料袋個2900塑料泡沫包裝物個100 設(shè)備方案 設(shè)備選型項目本著安全、高效、配套、節(jié)能的原則選擇所需設(shè)備和儀器。 設(shè)備清單表53：生產(chǎn)設(shè)備簡表序號設(shè)備型號單位數(shù)量備注1電動篩選機(jī)LQ68SX1000臺22磁鐵篩選機(jī)非標(biāo)產(chǎn)品臺23稱量磅稱30cm*40cm(100kg)臺24攪拌機(jī)非標(biāo)產(chǎn)品套25傳送機(jī)非標(biāo)產(chǎn)品套16冰箱海爾臺27人工氣候箱QHX300BS—Ⅲ個18滅菌鍋RT1000個39接種箱非標(biāo)產(chǎn)品個510電瓶運送車廣州朗晴電動車輛111環(huán)流風(fēng)機(jī)LWFS3個3312環(huán)境消毒器FCY2B 型套513溫度控制系統(tǒng)SMARTY100WB型套214超聲加濕器Cortina4H臺1315除濕器DH8200C臺216冷藏車東風(fēng)小霸王輛117 發(fā)酵罐 SFYQ100 套 118鍋爐 5噸 臺 119 發(fā)電機(jī) 50kw 套 120包裝打碼機(jī) 濟(jì)南迅捷機(jī)械公司 套1合計81 原料和燃料供應(yīng)方案該項目建設(shè)所需原材料主要是秸稈類、雜木屑、棉籽殼、麩皮、玉米粉，項目所在地原料資源極為豐富，可滿足原材料供應(yīng)。燃料主要消耗水、電、煤，可就近購買。 輔助性工程在充分利用工廠原有輔助生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，新建鍋爐房，改造食品安全檢測實驗室。根據(jù)項目情況和企業(yè)現(xiàn)狀，擬采取以下節(jié)能減排措施。設(shè)計選用高效節(jié)能變壓器，在低壓系統(tǒng)采取低壓電容無功補(bǔ)償，以提高功率因數(shù)，節(jié)約電能。 工程建設(shè)墻體采用節(jié)能空心磚，窗戶采取鋁合金窗加密封條，屋面保溫按節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)考慮保溫厚度。施工過程中動用的機(jī)械，其噪音可對周邊環(huán)境造成影響，影響范圍為該機(jī)械晝間100米，夜間500 米。生產(chǎn)的廢水主要來自于原料、設(shè)備清洗水及生活產(chǎn)生的污水。廢渣主要為培育食用菌的培養(yǎng)基、煤渣和生活垃圾。 建設(shè)期的環(huán)境保護(hù)措施項目建設(shè)期間，在施工工地周圍修建圍墻，以減少揚塵污染。 生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)措施 廢水項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)過濾、沉淀達(dá)到GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)要求后，由廠區(qū)污水排放口排入示范區(qū)污水處理廠，不會對環(huán)境造成污染。在生產(chǎn)過程中所用的揮發(fā)性有機(jī)溶劑采取封閉式操作，并配合良好的通風(fēng)設(shè)施，以保證達(dá)到國家環(huán)保要求。產(chǎn)生的廢棄生活垃圾單獨收集，送示范區(qū)垃圾處理廠集中處理；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄培養(yǎng)基送農(nóng)村作為肥料或生產(chǎn)沼氣。堅決防治二次污染。第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項目建設(shè)期：成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括公司總經(jīng)理、主管基地建設(shè)的副總經(jīng)理、首席專家、項目實施地農(nóng)綜辦、財政局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)民技術(shù)協(xié)會負(fù)責(zé)人共同組成，在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行項目建設(shè)。項目生產(chǎn)期：實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 勞動定員根據(jù)本項目的特點和實際情況，在杏鮑菇的工廠化生產(chǎn)中崗位要根據(jù)生產(chǎn)流程進(jìn)行設(shè)計，勞動定員如下。 工作人員15～20 人拌料組組長一人（負(fù)責(zé)拌料組技術(shù)工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），拌料組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負(fù)責(zé)攪拌配比原料，直接對組長負(fù)責(zé)）。接種組組長一人（負(fù)責(zé)接種的技術(shù)把關(guān)和人員安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），接種組組員若干（負(fù)責(zé)菌袋接種，具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，直接對組長負(fù)責(zé)）。出菇組組長一人（負(fù)責(zé)出菇組人員管理，技術(shù)指導(dǎo)，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），出菇組員若干（負(fù)責(zé)出菇管理，催蕾，疏蕾，采摘等工作，直接對組長負(fù)責(zé)）。后勤組組員若干（由經(jīng)理直接管理，負(fù)責(zé)值班，保安，伙食，衛(wèi)生，工具保管，設(shè)備維護(hù)等日常工作）。為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須對各有關(guān)工種的主要操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)計劃由建設(shè)單位依據(jù)項目進(jìn)展情況合理安排。以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)為前提，以效益為核心，參與國際、國內(nèi)市場競爭。項目外部應(yīng)面對市場，塑造形象，開拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效。 經(jīng)營管理措施 工程管理項目工程管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘請相關(guān)專家擔(dān)任決策咨詢委員，設(shè)立項目基建辦公室，下設(shè)財務(wù)、工程、監(jiān)督、招標(biāo)、采購等部門，各司其職，協(xié)同按期完成項目工程的各項管理任務(wù)和目標(biāo)。生產(chǎn)安排上，每年3 到6 月，10 到12 月利用自然溫度出菇，6到9 月使用制冷設(shè)備出菇，12 到2 月使用取暖設(shè)備補(bǔ)溫出菇，進(jìn)行周年生產(chǎn)。第八章 投資估算與財務(wù)分析 投資估算依據(jù)⑴《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。⑶ 土建工程參照同類工程單位造價計算。⑸ 項目不可預(yù)見費按工程費用和其他費用之和的5%計提。運營流動資金（含鋪地流動資金）萬元，占總投資的%。 流動資金投資依據(jù)該項目產(chǎn)品的總成本費用估算表，運用流動資金周轉(zhuǎn)法估算的該項目正常生產(chǎn)年份流動資產(chǎn)萬元，流動負(fù)債萬元，需運營流動資金萬元，第1 年末一次性投入。其中，農(nóng)綜財政資金萬元，占項目總投資的%；銀行貸款萬元，占項目總投資的%；企業(yè)自籌萬元，占項目總投資的%，占財政投入資金的％。 地方財政配套資金本項目申請地方財政配套資金萬元，其中省級萬元、省級以下萬元，無償資金萬元（省級萬元、省級以下萬元），有償資金萬元（省級 萬元、省級以下 萬元），主要用于項目基礎(chǔ)設(shè)施投資。 銀行貸款及籌措本項目總投資650萬元，除申請財政支持資金萬元之外，企業(yè)自籌 萬元所余資金 萬元申請取得銀行貸款解決。 營業(yè)稅金及附加該項目產(chǎn)品屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,按現(xiàn)行稅收政策免征增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 元/公斤， 元、 元。 經(jīng)營成本估算項目正常年總成本費用194 萬元，其中：固定成本75 萬元，變動成本119 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析① 投資利稅率投資利稅率= 年利稅總額或年平均利稅總額/項目總投資100%本項目投資利稅率= / 9/650100%=% ic=8%② 投資利潤率投資利潤率=年利潤總額或年平均利潤總額/項目總投資100%本項目投資利潤率= / 9/ 650100%=%ic=8%。由于該項目收益能力、償還能力、抗風(fēng)險能力都較高，因此，項目在財務(wù)上是可行的。項目的實施將改變陜西省食用菌生產(chǎn)夏季品種單一、依靠外地供貨的局面，加快地區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目實施后，將增加地區(qū)食用菌人工栽培的品種，形成年產(chǎn)300 噸優(yōu)質(zhì)杏鮑菇生產(chǎn)規(guī)模，新增就業(yè)崗位20 個以上，年免費培訓(xùn)菇農(nóng)達(dá)到200 戶以上，按照“公司＋協(xié)會＋農(nóng)戶”的模式，為菇農(nóng)免費提供菌種、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，統(tǒng)一進(jìn)行產(chǎn)品收購，可壯大當(dāng)?shù)剞r(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化食用菌種植品種結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。本項目生產(chǎn)具有“不與農(nóng)爭時，不與人爭糧、不與糧爭地、不與地爭肥、占地少、用水少、投資小、見效快”等特點，能把大量廢棄的農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化成為可供人類食用的優(yōu)質(zhì)蛋白與健康食品，其培養(yǎng)基廢料（菌渣）又是良好的農(nóng)業(yè)有機(jī)肥料，是延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境優(yōu)化的重要組成部分，可將大田、果樹種植業(yè)和食用菌特種蔬菜業(yè)緊密結(jié)合，提高生物利用率，可徹底改變資源浪費型傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)“點草成金、化害為利、變廢為寶、無廢生產(chǎn)”，為農(nóng)作物秸稈的綜合開發(fā)利用開辟了一條最為有效、持久的捷徑。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制原 則：公司出資集中建設(shè)年產(chǎn)300 噸杏鮑菇周年生產(chǎn)基地，通過協(xié)會免費為周邊農(nóng)民進(jìn)行科技培訓(xùn)，免費提供菌種，推行標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)；加強(qiáng)協(xié)會建設(shè)，通過協(xié)會牽線，與農(nóng)戶簽訂最低保護(hù)價收購合同，實行保價收購，最大限度減少農(nóng)戶風(fēng)險，保護(hù)農(nóng)民利益。探索建立農(nóng)戶共同參股協(xié)會，協(xié)會參股企業(yè)的新機(jī)制，形成“農(nóng)工商一體化，產(chǎn)供銷一條龍”的經(jīng)濟(jì)利益共同體。按最低保護(hù)價與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品收購合同、技術(shù)服務(wù)合同等，按照市場保護(hù)價格隨行就市收購產(chǎn)品。免費進(jìn)行科技培訓(xùn)。利益保障和利益監(jiān)督機(jī)制：法律保障。出現(xiàn)違約情況，雙方共同協(xié)商解決，不能妥善解決則移交法院進(jìn)行法律裁決。協(xié)會監(jiān)督：發(fā)揮農(nóng)民協(xié)會作用，代表農(nóng)戶利益，與公司隨時進(jìn)行