【正文】 其他職責(zé)符合《安全生產(chǎn)法》規(guī)定。各單位每年度至少對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行一次評審與更新。已按照規(guī)定提取安全專項費用，并建立了財務(wù)專賬；已制定安全生產(chǎn)投入保障制度；已制定安全生產(chǎn)費用計劃；安全生產(chǎn)費用使用臺賬記錄不夠完整；安全生產(chǎn)費用使用計劃和實施已報監(jiān)理單位審批。安全生產(chǎn)費用按照要求進行了投入和使用；安全生產(chǎn)費歸類統(tǒng)計不夠清晰明確；安全投入驗收單中附有有效證據(jù)；按照安全生產(chǎn)費用的使用范圍有效合理的進行安全生產(chǎn)費用的使用；將安全生產(chǎn)費用有效更多的應(yīng)用于施工過程中的專項費用；采用安全生產(chǎn)費用增加新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新標準的使用。建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的識別、獲取制度；對使用實效、過期的法規(guī)標準規(guī)范進行了更新；使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范進行了更新；對上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件進行了傳達。按照規(guī)范要求制定、完善了安全管理制度，并以文件發(fā)布實施；將安全操作規(guī)程向部門、班組以及各工作崗位進行了及時的傳達和學(xué)習(xí)。安全環(huán)保部/梁文華 操作規(guī)程各單位應(yīng)根據(jù)各崗位、工種特點，引用或編制適用的崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。安全環(huán)保部/梁文華 定期評審各單位每年至少對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行一次評審。安全環(huán)保部/梁文華 修 訂各單位根據(jù)評審情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。安全環(huán)保部/梁文華 文件和檔案管理各單位嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度、操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性；各單位應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬，安全記錄應(yīng)及時整理和編目。 按照標準化的要求建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬。安全教育培訓(xùn)主管部門為安全環(huán)保部，責(zé)任人明確；已將制定的安全教育培訓(xùn)計劃進行了上報，并得到審批；建立有安全教育培訓(xùn)記錄和檔案；對培訓(xùn)人員進行了考核。 項目部各級管理人員均參加了有關(guān)部門安全培訓(xùn)，將很快獲得相關(guān)資格證件。 現(xiàn)場作業(yè)人員均能按照要求進行安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后進行作業(yè)； 新入場人員經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)； 特種作業(yè)人員持有效證件上崗。 對我部其他參建人員進行相關(guān)安全教育培訓(xùn)和安全知識測試； 并對外來人員進行登記 留檔； 做好外來人員的監(jiān)護工作； 安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年進行完善和改進安全文化建設(shè)各單位應(yīng)制定安全活動策劃方案，采取多種形式的安全文化活動，宣傳、教育和引導(dǎo)從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本工程項目建設(shè)特點的安全價值觀，實現(xiàn)在法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障安全施工水平持續(xù)提高；各單位應(yīng)定期組織開展安全活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。重點提高項目部管理人員的安全意識和安全管理水平；安全環(huán)保部/梁文華 施工設(shè)備管理 施工設(shè)備基礎(chǔ)管理序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間管理組織機構(gòu)各單位應(yīng)建立施工設(shè)備管理組織機構(gòu)，形成施工設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，明確崗位職責(zé)。設(shè)備物資部/唐富均 制度管理各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全管理責(zé)任制；各單位應(yīng)建立健全施工設(shè)備的驗收、檢驗、使用、維護保養(yǎng)、安全監(jiān)督檢查等管理制度。加強機械設(shè)備的安全管理，定期進行維護保養(yǎng)，并做好相應(yīng)的記錄；設(shè)備物資部/唐富均 驗收及檢驗管理各單位對進入施工現(xiàn)場的施工設(shè)備使用前應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位進行驗收，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，合格方可投入使用，并按相關(guān)規(guī)定進行定期檢驗和注冊登記。設(shè)備物資部/唐富均 2015年全年進行完善特種設(shè)備作業(yè)人員管理各單位應(yīng)建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳，并向監(jiān)理單位報驗；特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，入場時應(yīng)進行檢驗確認；特種設(shè)備操作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行培訓(xùn)。設(shè)備物資部/唐富均 2015年全年進行完善檔案管理各單位應(yīng)建立施工設(shè)備臺賬及管理檔案，檔案應(yīng)齊全、清晰、準確、有效； 項目部物資部建立并完善了設(shè)備管理臺賬和檔案，但未對渣車進行管理。在我部危險辨識中對大型施工設(shè)備安裝、使用、維修、拆除的危險點進行了辨識，并督促責(zé)任部門制定了相應(yīng)的措施?，F(xiàn)場各項施工設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)、運轉(zhuǎn)機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常、無缺陷；安全防護裝置安全可靠，符合相關(guān)的要求；設(shè)備基礎(chǔ)已經(jīng)經(jīng)過了監(jiān)理單位的驗收；作業(yè)環(huán)境基本滿足安全運行的要求；加強對作業(yè)環(huán)境的改善，確保機械設(shè)備的性能良好并安全有效運轉(zhuǎn)；設(shè)備物資部/唐富均 操作維修保養(yǎng)各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全檢查、維護保養(yǎng)辦法；各單位應(yīng)對施工設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，施工設(shè)備維修結(jié)束后應(yīng)組織驗收，合格后方可投入使用。 施工設(shè)備的日常維修保養(yǎng)記錄不夠明確清晰，將建立健全的維修保養(yǎng)記錄；設(shè)備物資部/唐富均 安全監(jiān)督檢查各單位應(yīng)根據(jù)施工特點、季節(jié)變化、特定危險源、時間周期等對施工設(shè)備組織專項檢查。 按照要求形成相應(yīng)的機械設(shè)備檢查記錄；設(shè)備物資部/唐富均相關(guān)方施工設(shè)備管理各單位應(yīng)將租賃、分包單位的施工設(shè)備，工程建設(shè)期間施工使用到的生產(chǎn)起重機械實施統(tǒng)一管理；租賃機械設(shè)備時必須簽訂租賃合同，合同中應(yīng)明確雙方的安全責(zé)任。 租賃合同中明確了雙方的安全責(zé)任。 編制了設(shè)計變更制度； 目前還未對相應(yīng)的預(yù)控方案進行編制； 施工組織設(shè)計中包含有安全技術(shù)措施專篇；工程技術(shù)部/闕水長施工技術(shù)管理施工組織設(shè)計應(yīng)包含安全技術(shù)措施專篇；施工技術(shù)文件編制、審核、批準、備案應(yīng)規(guī)范，并嚴格實施。 對危險性較大的分享工程編制了專項施工方案并組織了專家進行了論證、審查； 對危險性較大的分享工程進行旁站并做好相應(yīng)的記錄；工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年繼續(xù)保持重要臨時設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、危險作業(yè)項目（見附錄E），季節(jié)性施工，應(yīng)編制專項安全技術(shù)措施，并嚴格實施。針對國家、行業(yè)和地方規(guī)定的重要及危險作業(yè)項目施工前，須辦理安全施工作業(yè)票。安全施工作業(yè)票填寫、審查、簽發(fā)應(yīng)規(guī)范（見附錄F）。 單位技術(shù)人員、安全監(jiān)管人員在施工前對施工人員進行了技術(shù)交底，并形成了相應(yīng)的記錄。 施工用電嚴格按照編制的專項施工方案進行，并且進行了驗收合格后投入了使用； 加強現(xiàn)場施工用電的安全管理，對臨時用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜及時進行維護和更換； 開展施工用電專項安全檢查； 對施工區(qū)域內(nèi)的照明和用電按照相應(yīng)的規(guī)范進行； 機械設(shè)備等裝置設(shè)置接地或接零保護； 定期對臨時接地進行檢查和測量并形成相應(yīng)的記錄；設(shè)備物資部/唐富均安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)改進完善安全設(shè)施各單位應(yīng)建立健全安全設(shè)施管理制度；建設(shè)工程安全設(shè)施必須實現(xiàn)“三同時”，施工現(xiàn)場安全設(shè)施應(yīng)與工程進度同步；現(xiàn)場臨邊、溝、坑、孔洞的欄桿或蓋板等設(shè)施應(yīng)齊全；高處作業(yè)應(yīng)使用手扶水平安全繩、速差自控器、攀登自鎖器、安全網(wǎng)（帶）等設(shè)施；施工電梯出入口等安全通道應(yīng)穩(wěn)固暢通；機械、傳送裝置等轉(zhuǎn)動部位保護、防護設(shè)施應(yīng)完善；危險作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置安全隔離、屏蔽設(shè)施和醒目的警告標志；現(xiàn)場設(shè)置的各種安全設(shè)施嚴禁挪動或移作他用；在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對安全設(shè)施進行檢查或重新驗收。暫無此項，有此項內(nèi)容后將按照相關(guān)要求進行實施和落實。跨越架、腳手架及腳手板的選材、搭拆應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。大型、特殊形式跨越架、腳手架搭拆方案應(yīng)經(jīng)論證、審批。在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對腳手架進行檢查或重新驗收。 制定了防火防爆安全管理制度，并進行了嚴格的落實； 現(xiàn)場的防火、防爆安全設(shè)施齊全有效； 火工品存放及領(lǐng)取手續(xù)齊全有效，符合相關(guān)的規(guī)定； 目前，火工品的運輸還未配置專用車輛，將盡快完成專用車輛的配置。 建立和健全了安全組織機構(gòu)，制定了消防安全管理制度，并且落實了消防安全責(zé)任，開展了消防知識培訓(xùn)，目前還未進行應(yīng)急演練； 消防管道的管徑及消防水泵的揚程滿足施工要求； 項目部營地及施工區(qū)域均配備了消防滅火器，目前，消防設(shè)備設(shè)施臺賬還未進行建立； 消防設(shè)施具有防雨、防凍措施，并定期進行了檢查和試驗。 已經(jīng)制定了交通安全管理制度，施工現(xiàn)場的交通安全標志較為欠缺； 現(xiàn)場專用機動車輛行駛時，駕駛室外及車廂外不存在載人違規(guī)現(xiàn)象； 定期組織了駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)教育，并加強了司乘人員的安全管理； 目前還未能做到定期對車輛進行維修保養(yǎng)，暫無記錄。 制定了安全文明施工策劃方案并進行了實施； 對文明施工責(zé)任區(qū)進行了明確的劃分，并落實了相應(yīng)的責(zé)任； 現(xiàn)場做到了垃圾、廢料及時清除，但是不夠到位，要繼續(xù)加強施工現(xiàn)場文明化的管理； 在后續(xù)的工作中，將繼續(xù)增加場區(qū)內(nèi)安全文明施工圖牌，各類警示標志； 生活區(qū)及食堂衛(wèi)生符合相關(guān)的規(guī)定； 項目部配置了衛(wèi)生、急救等裝備，能滿足現(xiàn)場施工要求。調(diào)試 運行調(diào)試大綱、調(diào)試措施、試驗方案等應(yīng)有安全措施，并規(guī)定報批、實施；危險性較大的調(diào)試、試驗項目，開始執(zhí)行前應(yīng)進行安全條件的檢查和向相關(guān)人員進行安全技術(shù)交底，并形成記錄；保護定值應(yīng)由有權(quán)單位批準、下達；保護聯(lián)鎖應(yīng)按批準的試驗方案進行試驗和驗收，并形成記錄；備用電源、不停電電源及保安電源切換可靠；試運階段嚴格執(zhí)行“兩票三制”，并形成記錄；試運期間運行規(guī)程經(jīng)審批后實施，并形成記錄。 作業(yè)行為管理序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間爆破作業(yè)涉爆單位爆破作業(yè)前應(yīng)進行爆破設(shè)計，并嚴格履行審批手續(xù)；爆破器材運輸、存儲、領(lǐng)用、退庫、使用符合法規(guī)要求；爆破影響區(qū)應(yīng)采取相應(yīng)安全警戒和防護措施；爆破作業(yè)時操作人員須持證上崗，并有專人現(xiàn)場監(jiān)控。安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明高邊坡及基坑作業(yè)施工前，在地面外圍設(shè)置截、排水溝、并在開挖開口線外設(shè)置防護欄墻；排架、作業(yè)平臺搭設(shè)穩(wěn)固，底部生根、桿件綁扎牢固、跳板滿鋪，臨空面設(shè)置防護欄桿和防護網(wǎng)；自上問下清理坡頂和坡面松碴、危石、不穩(wěn)定物體上或下方作業(yè)；垂直交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)隔離防護棚，或錯開作業(yè)時間；對斷層、裂隙、破碎帶等不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡，按設(shè)計要求采取支護措施，并在危險部位設(shè)置警示標志；嚴格按要求放坡，作業(yè)時隨時注意邊坡的穩(wěn)定情況，發(fā)現(xiàn)問題時及時加固處理；人員上下高邊坡、基坑走專用爬梯；安排專人監(jiān)護、巡視檢查，并及時進行分析、反饋監(jiān)護信息；高處作業(yè)人員同時系掛安全帶和安全繩。生產(chǎn)經(jīng)理/張立鶴工程技術(shù)部 /闕水長 安全環(huán)保部/梁文華 2015年去年進行改進完善高處作業(yè)作業(yè)單位應(yīng)建立高處作業(yè)安全管理制度；高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后方可上崗，登高架設(shè)及搭設(shè)高處作業(yè)安全設(shè)施的作業(yè)人員須持證上崗；施工作業(yè)場所有墜落可能的物件應(yīng)固定牢固，無法固定的應(yīng)放置安全處或先行清除；高處作業(yè)區(qū)域設(shè)置的警示標志、安全網(wǎng)及其它安全防護設(shè)施應(yīng)規(guī)范；登高作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴和使用合格的安全防護用品；高處作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；遇到六級及以上大風(fēng)或惡劣氣候時，應(yīng)停止露天高處作業(yè)；雨天和雪天進行高處作業(yè)時，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。安全總監(jiān)/滕云龍安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年持續(xù)改進完善交叉作業(yè)兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。嚴禁在吊物下方接料或逗留；在與生產(chǎn)運行區(qū)進行交叉作業(yè)時，必須按規(guī)定執(zhí)行工作票制度，制定安全施工措施，進行交底后嚴格執(zhí)行，且應(yīng)有運行單位專人監(jiān)護。安全環(huán)保部 /梁文華工程技術(shù)部/闕水長 ，已完成的在2015年全年進行持續(xù)改進和完善起重作業(yè)起重作業(yè)機械須性能良好，功能正常，設(shè)備安全，滿足要求；指揮人員和操作人員持證上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，信號傳遞暢通；按規(guī)程要求需要辦理安全施工作業(yè)票的起重作業(yè)，作業(yè)前必須辦票，作業(yè)過程應(yīng)有施工技術(shù)負責(zé)人在場指導(dǎo)；嚴禁以運行的設(shè)備、管道以及腳手架、平臺等作為起吊重物的承力點；利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起吊重物的承力點時，應(yīng)經(jīng)核算；惡劣氣候或因照明不足，不得進行起重作業(yè)。 起重作業(yè)機械性能良好，功能正常； 指揮人員和操作人員均做到了持證上崗，并嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)； 起重作業(yè)環(huán)境照明充足，環(huán)境良好； 當風(fēng)力達到六級以上時，不進行起吊作業(yè)；設(shè)備物資部/周子明工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)改進和完善焊接作業(yè)作業(yè)單位應(yīng)規(guī)范對焊接作業(yè)人員、焊接設(shè)備的管理職責(zé)，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰； 焊接作業(yè)人員須持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，嚴格按操