企業(yè)信息化管理規(guī)范-在線瀏覽
2025-06-06 02:02本頁面
【正文】 對外網(wǎng)站不得發(fā)布違反國家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉及集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息。第七章 監(jiān)督獎懲第二十三條 集團(tuán)公司信息中心會同計劃財務(wù)、紀(jì)檢審計等部門不定期對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計方案的，按計劃外工程依照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十六條 對信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好的單位，集團(tuán)公司將給予適當(dāng)獎勵。附件一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則附件二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則附件四：集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則 附件一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根據(jù)《集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定》，制定本細(xì)則。二、項目確立（一）集團(tuán)公司各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（以下簡稱需求單位）對信息化建設(shè)有需求的，需向集團(tuán)公司信息中心申報，并提交項目申報材料。項目申報表主要包括項目的名稱、申報單位、項目概算和項目基本情況等內(nèi)容。需求單位為兩個或者兩個以上的，相關(guān)單位確定一個單位牽頭，統(tǒng)一申報。（三）項目申報材料經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核并報集團(tuán)公司同意后方可進(jìn)行需求方案編制。四、需求方案審核（一）需求單位完成需求方案編制后，由集團(tuán)公司信息中心組織審核。五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（三）集團(tuán)公司信息中心根據(jù)審核后的《信息化建設(shè)項目需求變更申請表》和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并及時更新技術(shù)文檔。資金概算項目起始結(jié)束日期申請單位意 見簽字蓋章 年 月 日 業(yè)務(wù)主管部門審 核 意 見簽字蓋章 年 月 日信息中心審核意見簽字蓋章 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字 年 月 日具體申報內(nèi)容（項目明細(xì)說明，包含項目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容。申請單位申請單位意 見簽字蓋章 年 月 日 業(yè)務(wù)主管部門審 核 意 見簽字蓋章 年 月 日信息中心審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字蓋章 年 月 日需求變更申報內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說明，包含項目的變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項目實施是指對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)、測試、試點運行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管理的過程。（三）各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門（以下簡稱需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗證、系統(tǒng)升級業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用及提出升級完善建議等。（二）集團(tuán)公司信息中心按照設(shè)計規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需求單位通報開發(fā)進(jìn)展情況。（四）集團(tuán)公司信息中心和需求單位共同建立風(fēng)險控制機(jī)制，規(guī)避項目風(fēng)險。系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例并進(jìn)行測試，包括功能測試、性能測試、安全性測試等。（六）需求單位負(fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性，驗證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點范圍，協(xié)調(diào)解決試點期間的業(yè)務(wù)問題，驗證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。（三）經(jīng)試點成功后，需求單位會同集團(tuán)公司信息中心制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級建議，按照《集團(tuán)公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則》規(guī)定的項目審核程序進(jìn)行審核。一、組織管理集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。三、驗收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）項目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項目竣工驗收申請報告；（四）相關(guān)單位出具的用戶報告；（五）測試單位出具的測試報告；（六）項目合同或協(xié)議；（七）業(yè)務(wù)需求說明書；（八）系統(tǒng)運行記錄報告和使用單位意見；（九）項目實施中涉及的其他資料。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同書等
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