【正文】 程關(guān)鍵環(huán)節(jié)情況有明確的質(zhì)量目標(biāo)、方針和質(zhì)量制度辦法與控制措施上級(jí)各項(xiàng)管理辦法、制度、文件收集齊全，并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。2質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)各崗位人員均有清晰、明確、具體的質(zhì)量責(zé)任制訂了質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠追究到相關(guān)責(zé)任人，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。 路基表面平整。 砌體應(yīng)錯(cuò)縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿，無(wú)空洞、寬縫、大堆砂漿填隙和假縫 隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架間距，襯砌混凝土外光內(nèi)實(shí)，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，施工縫無(wú)錯(cuò)臺(tái)，噴射混凝土厚度、強(qiáng)度，背后有無(wú)脫空等。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況抽查7質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)情況有無(wú)工程施工質(zhì)量顧客投訴，是否核實(shí)屬實(shí)，企業(yè)信譽(yù)蒙受損失情況8內(nèi)業(yè)資料分項(xiàng)、分部、單位工程評(píng)定齊全，符合規(guī)范要求，評(píng)定等級(jí)符合實(shí)際，評(píng)定及時(shí)、簽字齊全。小組成員如有變更，應(yīng)及時(shí)更新文件。3質(zhì)量保證體系框圖滿足要求4工程質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要包括會(huì)議簽到表、會(huì)議照片、會(huì)議紀(jì)要或者會(huì)議記錄等。6協(xié)作隊(duì)伍工程質(zhì)量管理人員名冊(cè)7項(xiàng)目工程質(zhì)量管理人員分工匯總表記錄質(zhì)量管理人員的分工及職責(zé)劃分。9質(zhì)量管理控制要點(diǎn)項(xiàng)目根據(jù)工程進(jìn)度實(shí)際情況編制質(zhì)量管理控制要點(diǎn)，質(zhì)量控制措施要詳細(xì)、有針對(duì)性。10質(zhì)量通病治理臺(tái)賬結(jié)合工作實(shí)際，有針對(duì)性制定質(zhì)量通病治理方案、措施（表現(xiàn)特征、主要產(chǎn)生原因、防治及對(duì)應(yīng)措施），并形成臺(tái)賬，同時(shí)落實(shí)治理責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和考核，不斷消除質(zhì)量通病。12施工過(guò)程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)資料收集關(guān)鍵工序、節(jié)點(diǎn)施工過(guò)程照片（特別是隱蔽工程的照片）、項(xiàng)目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及收集；質(zhì)量管理原始資料收集；“四新”技術(shù)、成果等資料收集。14質(zhì)量考核辦法參照上級(jí)質(zhì)量考核辦法，結(jié)合實(shí)際制定。16質(zhì)量目標(biāo)考核17質(zhì)量管理制度法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求獲取登記匯總表應(yīng)注意收集國(guó)家、行業(yè)、項(xiàng)目所在地的相應(yīng)法律法規(guī)清單，并下載文件，必要時(shí)購(gòu)買。19工程質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查計(jì)劃項(xiàng)目每月28日前制定下月質(zhì)量檢查計(jì)劃，并錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。20質(zhì)量檢查記錄及時(shí)并如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量檢查記錄，并將檢查記錄、整改情況及時(shí)錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)。24質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故快報(bào)表發(fā)生重大以下質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)書(shū)面快報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面正式報(bào)告。發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題，各子分公司按照季度報(bào)表報(bào)局安全質(zhì)量監(jiān)督部。25質(zhì)量事故報(bào)告26質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故調(diào)查處理質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)附現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、圖紙、照片，技術(shù)鑒定和試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，當(dāng)事人的自述材料，直接經(jīng)濟(jì)損失材料，發(fā)生時(shí)的工藝條件、操作情況和設(shè)計(jì)文件等附件資料。29獎(jiǎng)懲記錄對(duì)在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。保存表彰文件和資料。31質(zhì)量管理小組質(zhì)量管理小組活動(dòng)資料包括注冊(cè)表、活動(dòng)記錄等32QC成果材料33優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)材料34上報(bào)材料月度及季度質(zhì)量報(bào)表月報(bào)質(zhì)量情況匯總表35質(zhì)量月活動(dòng)總結(jié)每年9月25日前將質(zhì)量月活動(dòng)總結(jié)及相關(guān)材料報(bào)至公司安質(zhì)部，質(zhì)量月活動(dòng)總結(jié)材料中最好多附可以反應(yīng)“活動(dòng)”開(kāi)展和施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況的照片，并加以文字說(shuō)明。質(zhì)量工作計(jì)劃應(yīng)符合實(shí)際情況，包含實(shí)現(xiàn)當(dāng)年質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施等內(nèi)容，應(yīng)重點(diǎn)突出、詳略得當(dāng)。37獲獎(jiǎng)情況統(tǒng)計(jì)每年6月20日、12月20日前分別將上、下半年所獲質(zhì)量相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)匯總，同時(shí)將文件、證書(shū)掃描件，獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)牌圖片等電子版資料報(bào)至局公司安質(zhì)部。安質(zhì)部11質(zhì)量管理辦法、制度與質(zhì)量責(zé)任制的建立情況安質(zhì)部12采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備是否進(jìn)行上崗培訓(xùn)并能掌握使用。對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)、控制性工程每月不少于三次檢查，檢查由總工程師主持，有關(guān)部門和質(zhì)量檢查人員參加，質(zhì)量檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行通報(bào)，并組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。20　　　2在總承包部日常檢查中出現(xiàn)罰款及返工、通報(bào)批評(píng)的，每次扣1分；監(jiān)理單位下發(fā)較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題通知單或工程暫停令的，每次扣1分；在日常監(jiān)督檢查中因現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題受到監(jiān)督機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目公司、局機(jī)關(guān)等單位提出通報(bào)批評(píng)或被罰款的，對(duì)總承包部、監(jiān)理、項(xiàng)目公司、監(jiān)督站等單位下發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題通知單，未整改或敷衍整改，未在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行回復(fù)的。針對(duì)大體積混凝土、雨季施工等未制定質(zhì)量保證預(yù)防措施的，；已開(kāi)工工點(diǎn)無(wú)方案施工或未按已批復(fù)方案要求施工的，每處扣1分；首件工程上報(bào)不及時(shí)，資料內(nèi)容不齊全完整、不真實(shí)；首件工程臺(tái)帳未及時(shí)更新的扣1分。 　5未進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底，未交底到作業(yè)班組、個(gè)人，技術(shù)交底內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際不符，交底資料錯(cuò)誤、無(wú)針對(duì)性，無(wú)交底記錄，歸檔不及時(shí)，未按要求附影相資料的?！? 混凝土試件未制作或制作數(shù)量嚴(yán)重不足的，扣1分；混凝土標(biāo)養(yǎng)試件未及時(shí)放置在標(biāo)養(yǎng)室，同條件養(yǎng)護(hù)試件未進(jìn)行有效保護(hù)或放置在與結(jié)構(gòu)物養(yǎng)護(hù)條件不一致的地方，試件未進(jìn)行規(guī)范標(biāo)識(shí)，試件到期后未及時(shí)強(qiáng)度檢測(cè)的?！?鋼筋加工、安裝不規(guī)范，位置、間距、接頭處理及搭接長(zhǎng)度、軸線偏移超限；焊接質(zhì)量不合格，鋼構(gòu)件未采用機(jī)械成孔的。未按照要求及時(shí)對(duì)混凝土工程進(jìn)行養(yǎng)護(hù)或養(yǎng)護(hù)不到位的?！?2質(zhì)檢質(zhì)評(píng)資料填寫(xiě)不規(guī)范，檢測(cè)頻率不滿足要求，簽字不及時(shí)，書(shū)寫(xiě)潦草，隨意涂改，試驗(yàn)數(shù)據(jù)弄虛作假、與試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)無(wú)法對(duì)應(yīng)，不滿足驗(yàn)標(biāo)要求的。 　　　14存在故意偷工減料行為的?！　　?5存在其他相關(guān)問(wèn)題，～1分。10　　　17結(jié)構(gòu)物臺(tái)背路基段未按照要求開(kāi)挖臺(tái)階進(jìn)行施工。　　　19三背回填未按方案要求配備相關(guān)機(jī)械、機(jī)具、三背回填不及時(shí)，填料、壓實(shí)度不滿足規(guī)范要求，未分層回填，兩端未對(duì)稱填筑，存在偏壓的，每項(xiàng)扣1分?！　　?1路基臨時(shí)排水系統(tǒng)不完善，排水不暢，導(dǎo)致路基泡水的?！　　?3填方邊坡坡面未按要求進(jìn)行刷坡并夯實(shí)，刷坡坡面不平順、穩(wěn)定的，　　　24挖方邊坡未按照設(shè)計(jì)坡比開(kāi)挖，施工隨意，未放線施工，無(wú)臨時(shí)排水措施的?！　　?6結(jié)構(gòu)物沉降縫、泄水孔未及時(shí)施作，不滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的，　　　27存在其他相關(guān)問(wèn)題，～1分。10　　　30構(gòu)造物混凝土存在外觀質(zhì)量通病且處理不及時(shí)（錯(cuò)臺(tái)、蜂窩麻面、色差、氣泡、脹模、露筋）的?！　　?2護(hù)欄、防撞護(hù)欄、伸縮縫等設(shè)置不滿足要求，橋面伸縮縫寬度不滿足要求，預(yù)留槽口線形不平順，縫間存在雜物的?！　　?4混凝土澆筑時(shí)自由下落高度超過(guò)2m未采用串筒，未振搗密實(shí)，涉及大體積混凝土澆筑的未按方案要求落實(shí)溫控措施的?！　　?6預(yù)制梁、現(xiàn)澆梁在鋼筋、預(yù)留管道、砼澆筑、張拉、壓漿、封端等環(huán)節(jié)違反驗(yàn)標(biāo)和設(shè)計(jì)，存在較為嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或隱患的，每項(xiàng)每處扣1分；T梁預(yù)應(yīng)力施工張拉時(shí)存在絞絲、絞束、滑絲，張拉控制不到位，壓漿未采用專用壓漿料的。　　　38T梁頂面及調(diào)平層橫坡控制不到位，混凝土表面平整度及拉毛處理不滿足要求的。　　　40存在其他相關(guān)問(wèn)題，～1分。10　　　43隧道開(kāi)挖光面爆破控制不到位，超欠挖嚴(yán)重的，扣1分。　　45初支平整度差、背后脫空、回填不符合要求的?！　?7防水板破損、搭接、鋪設(shè)固定不規(guī)范，盲管、止水帶安裝位置不正確，；襯砌及水溝槽砼表面出現(xiàn)大面積蜂窩、麻面、氣泡、砼顏色不均勻，施工縫錯(cuò)臺(tái)嚴(yán)重等表觀質(zhì)量差的?！　?0存在其他相關(guān)問(wèn)題，～1分。每處測(cè)3次，取最大值。每處測(cè)3次，取最大值。30mm為合格，計(jì)算合格率。每個(gè)尺寸測(cè)3次，取平均值。每個(gè)尺寸測(cè)3次，取平均值。每處結(jié)構(gòu)物二個(gè)測(cè)區(qū)，《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 232011斷面尺寸1尺量2處4按單點(diǎn)值不小于設(shè)計(jì)值為合格，計(jì)算合格率。每個(gè)尺寸測(cè)3次，取平均值。每道涵洞兩個(gè)測(cè)區(qū)，《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 232011結(jié)構(gòu)尺寸3尺量2道4按單點(diǎn)值不超出檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許偏差為合格，計(jì)算合格率。每個(gè)斷面尺寸測(cè)3次，取平均值。每處1個(gè)測(cè)區(qū)，《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 232011鋼筋保護(hù)層厚度3電磁方法檢測(cè)6處12按統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定，不超出為合格，計(jì)算合格率。鋼筋間距3尺量2處20按單點(diǎn)值不超出檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差為合格，計(jì)算合格率。每個(gè)尺寸測(cè)3次，取平均值。從掌子面附件隨機(jī)選取2段，每段用鋼尺測(cè)量6榀鋼架的間距。噴射混凝土厚度2尺量5按單點(diǎn)實(shí)測(cè)值不小于設(shè)計(jì)值為合格，計(jì)算合格率。襯砌（12）二襯混凝土強(qiáng)度3回彈法6按單點(diǎn)實(shí)測(cè)值不小于設(shè)計(jì)值為合格，計(jì)算合格率。二襯混凝土厚度3尺量5按單點(diǎn)值未超出設(shè)計(jì)厚度10%的允許偏差為合格，計(jì)算合格率。二襯主筋間距3尺量10按單點(diǎn)實(shí)測(cè)值不小于設(shè)計(jì)值為合格，計(jì)算合格率。二襯主筋搭接長(zhǎng)度1尺量10按單點(diǎn)實(shí)測(cè)值不小于規(guī)范要求為合格，計(jì)算合格率。防水板搭接寬度2尺量6按單點(diǎn)實(shí)測(cè)值不小于設(shè)計(jì)及規(guī)范要求為合格，計(jì)算合格率。單位工程點(diǎn)數(shù)總計(jì)67　實(shí)測(cè)總點(diǎn)數(shù)合計(jì)151　注：若本月抽檢指標(biāo)不足，則增加相應(yīng)單位工程其它抽檢指標(biāo)頻率。 專項(xiàng)檢查根據(jù)施工情況實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，項(xiàng)目部實(shí)時(shí)性對(duì)季節(jié)性、針對(duì)性強(qiáng)的專項(xiàng)施工項(xiàng)目及質(zhì)量通病情況、以及上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排要求，組織進(jìn)行工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查，專項(xiàng)檢查結(jié)果需開(kāi)展質(zhì)量專題會(huì)議，分析總結(jié)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并制定下一步質(zhì)量控制方法。（2）物資部應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商（廠家）資質(zhì)審查，在合格供應(yīng)商（廠家）范圍內(nèi)進(jìn)行選用，確保材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量。地方原材料及成品和半成品由物資部組織工程部、質(zhì)量管理部和試驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場(chǎng)，并約請(qǐng)監(jiān)理工程師見(jiàn)證取樣檢驗(yàn)，有必要時(shí)邀請(qǐng)總包部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。（5）進(jìn)場(chǎng)的原材料、成品、半成品要分類、分批堆放，使用“材料驗(yàn)收單”、“材料標(biāo)識(shí)”、“發(fā)料單”、材料追溯記錄表“，對(duì)材料入庫(kù)、出庫(kù)、進(jìn)入工程實(shí)體等諸環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)其可追溯性，防止不合格材料進(jìn)入實(shí)體工程，并根據(jù)材料特性做好防雨、防潮和防曬等措施。（4）混凝土拌和站驗(yàn)收前自查：橋梁、預(yù)制梁場(chǎng)等混凝土拌和站建成后，經(jīng)由項(xiàng)目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行自查，經(jīng)自查合格后報(bào)請(qǐng)總承包部初驗(yàn)，經(jīng)總承包部組織初驗(yàn)合格，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收合格后，方可投入使用。（6）未經(jīng)驗(yàn)收的試驗(yàn)室、拌合站、預(yù)制梁場(chǎng)等不得投入使用。（2）項(xiàng)目隱蔽工程施工中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)不符的需及時(shí)上報(bào)總承包部設(shè)計(jì)部。（4）隱蔽工程施工現(xiàn)場(chǎng)工程師須按規(guī)定全過(guò)程旁站監(jiān)督。 工程質(zhì)量分析例會(huì) 周質(zhì)量分析例會(huì) 項(xiàng)目部定期每周組織一次質(zhì)量周例會(huì)，會(huì)議由總工程師主持項(xiàng)目各部室負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)管理人員參加，總結(jié)本周施工質(zhì)量工作開(kāi)展情況，總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題，提出解決方法與下一周工作計(jì)劃；會(huì)議內(nèi)容：（1）首先，由工程部負(fù)責(zé)人通報(bào)本周檢查施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底執(zhí)行情況；（2）由安質(zhì)部負(fù)責(zé)人通報(bào)本周工程質(zhì)量檢查情況、對(duì)施工存在的各項(xiàng)質(zhì)量隱患整改措施落實(shí)情況、以及相關(guān)獎(jiǎng)罰情況；（3）由實(shí)驗(yàn)室、物資部（含拌合站站長(zhǎng)、機(jī)械設(shè)備管理人員）通報(bào)本周工程試驗(yàn)、材料的使用、檢測(cè)合格情況； （4）由總工程師根據(jù)檢查中現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題、整改措施落實(shí)情況進(jìn)行周技術(shù)分析總結(jié)，提出有效的整治措施和相關(guān)要求；（5）由總工程師根據(jù)工程進(jìn)度、施工特點(diǎn)、季節(jié)特點(diǎn)，分析本周施工質(zhì)量保證體現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，針對(duì)質(zhì)量管理工作提出相關(guān)要求，并制定下周質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)；（6）會(huì)議布置：安質(zhì)部 工程部 辦公室會(huì)議記錄：安質(zhì)部（蔣帥）會(huì)議影像：辦公室（紀(jì)紅軍） 月度質(zhì)量分析例會(huì)項(xiàng)目部定期每月一次組織工程質(zhì)量分析例會(huì)，由總工程師主持，項(xiàng)目部全體人員及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參加，總結(jié)本月施工質(zhì)量開(kāi)展情況，落實(shí)公司質(zhì)量會(huì)議精神。會(huì)議內(nèi)容：（1）首先，由各現(xiàn)場(chǎng)主管工程師將所負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的本月施工質(zhì)量開(kāi)展執(zhí)行情況向質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)；（2）由工程部通報(bào)本月檢查施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底執(zhí)行情況；（3）由安質(zhì)部通報(bào)本月工程質(zhì)量檢查情況、對(duì)施工存在的各項(xiàng)質(zhì)量隱患整改措施落實(shí)情況、以及相關(guān)獎(jiǎng)罰情況；（4）由實(shí)驗(yàn)室、物資部（含拌合站站長(zhǎng)、機(jī)械設(shè)備管理人員）通報(bào)本月工程試驗(yàn)、材料的使用、檢測(cè)合格情況； （5）由總工程師根據(jù)檢查中現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題、整改措施落實(shí)情況進(jìn)行技術(shù)總結(jié)，提出有效的整治措施和相關(guān)要求；（6）質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工程進(jìn)度、施工特點(diǎn)、季節(jié)特點(diǎn)，分析施工質(zhì)量保證體現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，針對(duì)重難點(diǎn)工程、專項(xiàng)施工要求以及質(zhì)量通病提出相關(guān)要求，并制定下月質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)；（7）由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本月施工質(zhì)量開(kāi)展情況、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量保證措施與執(zhí)行、下月質(zhì)量工作相關(guān)部署，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和補(bǔ)充；（8）由總工程師組織全體成員學(xué)習(xí)并貫徹本月上級(jí)有關(guān)工程質(zhì)量相關(guān)要求的會(huì)議（文件）精神要求；（9）會(huì)議布置：安質(zhì)部 工程部 辦公室會(huì)議記錄：安質(zhì)部（蔣帥）會(huì)議影像：辦公室（紀(jì)紅軍）5 工程驗(yàn)收管理制度 總則為嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、總承包部要求執(zhí)行本項(xiàng)目工程驗(yàn)收程序，做好本項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作，明確項(xiàng)目有關(guān)部門工程驗(yàn)收工作責(zé)任及分工，達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)管理目標(biāo)，制定本制度以指導(dǎo)后續(xù)有關(guān)工作。 驗(yàn)收依據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)的工程內(nèi)容，須按規(guī)定填寫(xiě)分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表并進(jìn)行評(píng)定，表格如下：