【正文】 用《收貨單》對第一次驗(yàn)/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗(yàn)/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。，如不符在改動處是否有當(dāng)事人的簽字。，核查員在收貨報(bào)告上簽字確認(rèn)。核查后，在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。（兩張）。，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。收貨：，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。供應(yīng)商送貨生鮮收貨流程收貨部共同驗(yàn)收賣場人員收貨報(bào)告賣場銷售 掃描商品收貨流程1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時(shí)，打電話到收貨部預(yù)約送貨。2. 審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。B定單應(yīng)為復(fù)印件。D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件。3. 審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。7. 驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識必須真實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%，20箱以上先開10箱其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報(bào)告上簽字。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報(bào)告，原有收貨報(bào)告作廢。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。11. 每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日報(bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯(cuò)在改動處是否有有效人簽字。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報(bào)和退貨日報(bào)并與收貨登記冊和退貨登記冊進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)票據(jù)員審核登錄系統(tǒng)記錄問題單據(jù) 比較分析處理結(jié)果更新庫存 登記上冊財(cái)務(wù)結(jié)款憑證存檔備查 退貨規(guī)定一、整批商品退貨1． 由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。3． 采購部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。4． 供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。5． 從退貨報(bào)告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。 1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣款及更新庫存。4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。注意事項(xiàng)：1． 退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。3． 整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。5． 每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。，存檔備查。工作流程：《預(yù)約送貨報(bào)表》拿到審單處。（供應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場急需的商品經(jīng)賣場相關(guān)人員確定后可收下，并填寫《供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表》，如果不是賣場急需的商品則拒收）。 ——定單應(yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件?！M(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。，填寫《供應(yīng)商