【正文】 △▲△△△△△(過程/環(huán)境)△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△(不合格品/不符合)△△▲△△△△△▲△△△(持續(xù)改進(jìn)/糾正及預(yù)防措施)△△▲△△△注：▲歸口部門。 一體化管理體系編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 總要求 ，其特點(diǎn)為產(chǎn)品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、單件性等。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化管理體系所需的全過程加以識(shí)別，包括管理過程、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn)等過程，以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。 公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，達(dá)到預(yù)期目的或要求。 ，并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各加工過 程的監(jiān)控。 公司按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行控制。，以 一體化管理體系編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素提出控制要求。 文件要求 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 B）公司針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)劃(包括施工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)技術(shù)性、管理性文件)、環(huán)境管理方案。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 A）手冊(cè)由行政管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 一體化管理體系編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 C）其他與一體化管理有關(guān)的文件由有關(guān)職能部室組織編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表簽發(fā)。B）及時(shí)在所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤消作廢的文件。 文件的更改 A）文件經(jīng)過評(píng)審后，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。 B）所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 D）其他同一體化管理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。F）文件應(yīng)條理通順、清晰，易于識(shí)別和檢索。 [相關(guān)文件]《文件控制程序》 記錄的控制記錄包括一體化管理體系有關(guān)的所有記錄。行政管理部組織編寫《記錄控制程序》并歸口管理。 A）記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確。 C）記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。E）施工過程中的有關(guān)記錄：一般工程的記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部組卷，歸檔。 環(huán)境記錄，按公司檔案管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)科室審核合格后，交部室歸檔存檔。[相關(guān)文件]《記錄控制程序》 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。 制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。 管理評(píng)審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標(biāo)。 建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 一體化管理方針顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、遵規(guī)守法、持續(xù)改進(jìn)。優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。污染預(yù)防：建立一體化管理體系，對(duì)公司全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國(guó)家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。 一體化方針以承諾對(duì)象滿意為目標(biāo)，滿足遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方。 管理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行, 并通過與相關(guān)方溝通，使相關(guān)方及公眾所獲取。 策劃 管理目標(biāo)與指標(biāo) 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 目 標(biāo)指 標(biāo)項(xiàng)目單位工程：一次驗(yàn)收合格；項(xiàng)目總工程：一次交驗(yàn)備案合格一次驗(yàn)收合格率：100％；一次交驗(yàn)備案合格率：100％②控制廢水污染符合文明施工規(guī)定；施工廢水100%經(jīng)沉淀后有組織排放③對(duì)噪聲源進(jìn)行控制擾民投訴率＜5%，而擾民投訴處理率達(dá)到100%，④控制固體廢物污染危險(xiǎn)廢棄物收集、處理率100%；可回收廢棄物收集處理率100%⑤工作環(huán)境符合國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超過75dB；施工擾民投訴率＜5%，而投訴處理率100%⑥特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國(guó)家要求特種工作人員持證上崗率100%；特種設(shè)備獲得國(guó)家的運(yùn)行許可⑦資源、節(jié)能得到有效控制達(dá)到降耗，減少浪費(fèi)直至杜絕浪費(fèi)⑧改善職工工作環(huán)境盡量減少高溫工作時(shí)間公司各有關(guān)職能和層次應(yīng)以上述目標(biāo)為根據(jù)，建立本單位的管理目標(biāo)、指標(biāo)。各單位每季度以書面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)行政管理部，行政管理部負(fù)責(zé)匯總報(bào)管理者代表審閱。 一體化管理體系策劃為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0和策劃，并形成文件。B）一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃（人、財(cái)、物、信息等）。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。 A）管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。 C）識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。E）識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型 (1)向大氣排放的污染物； (2)向水體排放的污染物； (3)固體廢物； (4)噪聲等對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響； (5)水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 (6)土地污染； (7)其他需要識(shí)別的環(huán)境因素。 H）評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”，上報(bào)管理者代表審批。質(zhì)安部組織每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新。[相關(guān)文件] 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序》 法律法規(guī)和其他要求的獲取和更新 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求，公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》，并組織實(shí)施。必要時(shí)可以向上級(jí)主管部門、環(huán)境保護(hù)管理部門咨詢，以充分識(shí)別法律法規(guī)要求。 C）質(zhì)安部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的“法律、法規(guī)及其它要求清單”。E）法律法規(guī)和其它要求控制程序應(yīng)規(guī)定將適用法規(guī)應(yīng)用于公司的環(huán)境因素的方法。[相關(guān)文件]《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 管理方案 為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的管理方案。 (2) 公司管理方案由工程技術(shù)部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 B） 管理方案的檢查與修訂 (1)各單位責(zé)任部門對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 (3)修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 A） 總經(jīng)理 (1)主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。 (3)任命管理者代表和公司員工代表。 (5)定期組織管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(7)配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。（2）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意進(jìn)行指導(dǎo)。（4）負(fù)責(zé)采購(gòu)過程及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 C） 總工程師 (1)對(duì)公司工程質(zhì)量、環(huán)境管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 (3)審定一萬元以上不合格品的糾正措施，組織重點(diǎn)工程質(zhì)量綜 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0合評(píng)定和交工驗(yàn)收。 (5)負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程設(shè)計(jì)的審核。(7)對(duì)監(jiān)測(cè)裝置、重大不合格品（不符合）的處置及數(shù)據(jù)分析工作。 (2)組織貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部的目標(biāo)與指標(biāo)，開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理、改進(jìn)工作。 (4)對(duì)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。(6)負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素的識(shí)別，組織編制并實(shí)施管理方案。 (8)確保應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所需的資源。 (10)接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。 (2)協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作。 (4)負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審工作。(6）控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃