醫(yī)藥公司員工手冊范本-在線瀏覽
2025-06-01 05:52本頁面
【正文】 和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務(wù)。（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗收、領(lǐng)用工作，并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗收、領(lǐng)用工作，并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。（二）貨款回收的控制辦法1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應(yīng)收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。3．呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。2．通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費(fèi)用外，還需承擔(dān)其余未收回貨款的懲罰。九、銷售人員考核辦法（一）制定銷售指標(biāo)銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績在年底進(jìn)行核定，并上下浮動。4．銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用（如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。2．第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。（四）銷售提成提取規(guī)定1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。3．當(dāng)售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應(yīng)將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。十、銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費(fèi)。4．對預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報批。6．合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。8．銷售人員送交合同時應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。2．由銷售主管和銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。（四）合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3．執(zhí)行完畢的合同
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1