【正文】 CF31）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過(guò)程AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件B） 在南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP）內(nèi)容如下：1. 供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單（見(jiàn)附表一）2. 零部件質(zhì)量保證書(shū)（即：CQC報(bào)告，含尺寸檢測(cè)記錄， 材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書(shū)，性能試驗(yàn)報(bào)告 見(jiàn)附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過(guò)程FMEA （最低要求見(jiàn)附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃 (最低要求見(jiàn)附表三) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過(guò)程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見(jiàn)附表七） 9. 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八）10. 生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件/材料清單 （ 見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見(jiàn)附表十一及附件B） 目的Run Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過(guò)程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見(jiàn)附件B—過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審），以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見(jiàn)附件C能力分析工作表C，C1，C2，C3）。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過(guò)程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場(chǎng)所。注意：只有經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量和采購(gòu)主管的書(shū)面批準(zhǔn)認(rèn)可方能夠免除該過(guò)程。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。默認(rèn)的Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。對(duì)客戶監(jiān)控的RUN RATE供應(yīng)商需進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。 3”– 生產(chǎn)能力分析工作表“D”–工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審請(qǐng)求變更Run Rate 計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施Run Rate 前兩個(gè)星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請(qǐng)。 要求參與的內(nèi)容 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（SQE）將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分Run Rate的結(jié)果，否則采購(gòu)部的代表將全程參與Run Rate的實(shí)施。主要客戶代表負(fù)責(zé)保證Run Rate在GP9程序要求下實(shí)施。在正式的Run Rate完成后24小時(shí)之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫Run Rate概要表附件A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評(píng)審表附件B，C，D，并將這些資料傳送給采購(gòu)部SQE。二級(jí)供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級(jí)供應(yīng)商是可靠的。當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)建議使用GP9 Run Rate 。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。 CORRECTIVE ACTIONS批準(zhǔn) 根據(jù)Run Rate的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表附件“B”（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），Run Rate將有以下五種結(jié)論：定義：“通過(guò)”表示所有Run Rate的要求都是滿足的。體系的準(zhǔn)備工作（D部分）已經(jīng)完成。定義：Run Rate的“階段性通過(guò)”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來(lái)滿足全部的合同產(chǎn)量。PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒(méi)有完全批準(zhǔn)。定義：“否定”表示在過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）或生產(chǎn)能力分析（C部分）存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動(dòng)。 to Requirements. If the results of the actual manufacturing process do not meet customer requirements for ongoing quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and documented in the PFMEA and/or process flow diagram. 7 糾正措施APPROVAL當(dāng)Run Rate的結(jié)論如“B”部分（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）和“C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在Run Rate評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（SQE）的批準(zhǔn)。整改審核通過(guò)后，Run Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^(guò)或其它批準(zhǔn)狀態(tài)。，延誤南京菲亞特正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單供應(yīng)商： 填寫日期：序號(hào)件號(hào)名稱備注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表一33 / 33過(guò)程潛在的失效模式及后果分析 （PFMEA） FMEA編號(hào)：產(chǎn)品名稱：過(guò)程責(zé)任部門：頁(yè)碼：零 件 號(hào)：關(guān)鍵日期：編制：主要參加人員：FMEA編制日期：工藝功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴(yán)重 程度數(shù) （S）級(jí)別潛在的失效 原因/機(jī)理頻度數(shù) （O）現(xiàn)行過(guò)程控制不可探測(cè)度數(shù)（D）風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）建議的措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度數(shù)不可探測(cè)數(shù)風(fēng)險(xiǎn) 順序數(shù)（RPN）　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表二控 制 計(jì) 劃 頁(yè)碼： √試生產(chǎn) 批生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話： 日期（制定）日期（修定）控制計(jì)劃編號(hào)：聯(lián)系人： 電話：　　零件編號(hào)/最近更改等級(jí)核心小組：客戶認(rèn)可日期：　　零件名稱供應(yīng)商/工廠供應(yīng)商代碼　　　　　零件/材料 工序號(hào)工序名稱/ 操作說(shuō)明制造用機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具特 征重要特 性分類方 法控制方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品/工序產(chǎn)品/工藝 技術(shù)條件/公差評(píng)價(jià)/ 測(cè)量技術(shù)樣 本大小頻次　　　　　　　　　　　　　附表三產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)正式圖紙圖號(hào)/ 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)名稱收到日期標(biāo)準(zhǔn)何時(shí)翻譯完成備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表五分供方及零部件/材料清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)分供方名稱所供零部件/材料名稱對(duì)分供方的評(píng)審結(jié)論備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表六設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商名稱：序 號(hào)南亞專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具 名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具編號(hào)完成時(shí)間 （需添加專用設(shè)備/工裝/模具時(shí)）備注