【正文】 制 度 號(hào)：海景—045制度名稱：關(guān)于各部門(mén)領(lǐng)用物品管理與交接的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店領(lǐng)用物品與交接的管理制約范圍：各使用部門(mén)生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 建立臺(tái)帳(1) 酒店各部門(mén)領(lǐng)用的所有物品含設(shè)備、工具、低值易耗品及消耗材料等均由部門(mén)經(jīng)理指派專人管理，分類建立物資臺(tái)帳，并上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。(1) 部門(mén)經(jīng)理或文員(2) 審計(jì)小組成員(3) 接收人(4) 需辦理離職的員工(1) 物資臺(tái)帳制 度 號(hào)：海景—046制度名稱：酒店內(nèi)部原材料調(diào)撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序制約范圍：各使用部門(mén)生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 填制單據(jù)(1) 各部門(mén)、班組內(nèi)部調(diào)撥原材料必須填寫(xiě)一式三聯(lián)的《調(diào)撥單》。(1) 調(diào)撥原材料雙方經(jīng)手人(2) 部門(mén)主管以上管理人員(3) 分管廚師長(zhǎng)(1) 調(diào)撥單3. 轉(zhuǎn)單(1) 《調(diào)撥單》由調(diào)撥雙方部門(mén)文員各執(zhí)一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)一份。(1) 各使用部門(mén)(2) 部門(mén)經(jīng)理(3) 酒店鑒定小組(4) 總經(jīng)理(1) 物品報(bào)廢申報(bào)表2. 賠償(1) 酒店各部門(mén)員工因工作失誤損壞物品，由本人賠償；(2) 對(duì)無(wú)法確定責(zé)任人的損壞物品的賠償，由部門(mén)承擔(dān)；(3) 月底物品《盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》的支出數(shù)沖減經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的客人賠償及員工賠償?shù)臄?shù)額后為部門(mén)賠償額；(4) 屬于客人賠償?shù)奈锲?，由服?wù)員填寫(xiě)一式三聯(lián)的《物品賠償單》，一聯(lián)部門(mén)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)交收銀員入帳時(shí)做原始憑證，一聯(lián)每月匯總后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，如客人拒付，由部門(mén)主管以上人員簽字，注明原因后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1) 康樂(lè)部吧臺(tái)酒水員(2) 食品庫(kù)保管員(1) 物品申領(lǐng)單(2) 水果使用登記表2. 使用(1) 營(yíng)業(yè)中，吧臺(tái)酒水員必須憑有財(cái)務(wù)部收銀員簽字確認(rèn)的《酒水單》制作果盤(pán)或果汁；(2) 制作完畢，將使用水果的品名、數(shù)量登記在《水果使用登記表》的使用一欄中。(1) 吧臺(tái)酒水員(2) 當(dāng)班主管(1) 水果使用登記表(2) 酒水單4. 填制表格(1) 吧臺(tái)酒水員每日班后匯總《水果使用登記表》中當(dāng)日銷售水果盤(pán)及果汁的數(shù)量，并核對(duì)當(dāng)日水果消耗量；(2) 由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)后，連同《酒水單》一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1) 調(diào)撥水果部門(mén)的雙方當(dāng)事人(2) 調(diào)撥水果部門(mén)的當(dāng)班主管(1) 調(diào)撥單(2) 酒水單(3) 水果使用登記表制 度 號(hào)：海景—049制度名稱：關(guān)于客人污染、損壞及賠償布草的管理制度制度目的：加強(qiáng)洗衣房的布草管理，嚴(yán)格檢驗(yàn)制度制約范圍：相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 范圍(1) 營(yíng)業(yè)部門(mén)送洗的布草，屬客人污染污漬嚴(yán)重，洗滌不掉的；(2) 客人帶走未付款及已付款的。(1) 相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員(2) 當(dāng)班主管(3) 收銀員(1) 物品賠償單3. 丟失(1) 客人污染及帶走的布草未付款的，相關(guān)營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)員填寫(xiě)《物品賠償單》；(2) 《物品賠償單》注明賠償布草的名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等；(3) 由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員在其上簽字確認(rèn)，并在備注一欄注明原由。(1) 各部門(mén)文員(2) 財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員(3) 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員(1) 物品賠償單5. 鑒定(1) 對(duì)污染、損壞嚴(yán)重得布草，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員、財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員共同負(fù)責(zé)鑒定；(2) 對(duì)需報(bào)廢的布草，財(cái)務(wù)部人員在其上加蓋報(bào)廢章，并填寫(xiě)一式三聯(lián)的《布草報(bào)廢匯總表》；(3) 《布草報(bào)廢匯總表》一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部備品庫(kù)保管員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員；(4) 報(bào)廢布草由洗衣房洗滌后，隨《布草報(bào)廢匯總表》轉(zhuǎn)交倉(cāng)管部備品庫(kù)入庫(kù)；(5) 倉(cāng)管部備品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《布草報(bào)廢匯總表》為洗衣房補(bǔ)充備量。(1) 質(zhì)量管理部人員質(zhì)量管理員(2) 洗衣房縫紉工(3) 財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員(1) 回洗單(2) 物品賠償單(3) 布草報(bào)廢匯總表7. 補(bǔ)充(1) 財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員每旬匯總客人污染、損壞、賠償及報(bào)廢布草的數(shù)量，填寫(xiě)《物品賠償匯總表》；(2) 《物品賠償匯總表》由財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員簽字后，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；(3) 洗衣房憑財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批的《物品賠償匯總表》補(bǔ)充備量。(1) 各部位配料廚師(1) 西餐用料報(bào)表2. 填寫(xiě)要求(1) 以上部位配料廚師在填寫(xiě)《西餐用料報(bào)表》時(shí)要求文字清晰，數(shù)字準(zhǔn)確；(2) 蔬菜的數(shù)量應(yīng)以凈料為準(zhǔn)；(3) 水果以毛料為準(zhǔn)；(4) 其它菜品的投放必須寫(xiě)明計(jì)量單位，按實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，但應(yīng)分別注明毛料、凈料的使用數(shù)量；(5) 所有材料在投放前必須過(guò)秤或清點(diǎn)；(6) 對(duì)盒裝麥片類食品的登記必須以開(kāi)封為準(zhǔn)；(7) 每餐結(jié)束后，由廚師長(zhǎng)根據(jù)貨卡及實(shí)際用量核實(shí)簽字，于次日交財(cái)務(wù)部原材料成本核算員處。(1) 餐飲部廚師長(zhǎng)(2) 財(cái)務(wù)部成本核算員(1) 標(biāo)準(zhǔn)食譜卡制 度 號(hào)：海景—051制度名稱：關(guān)于活海鮮的管理制度制度目的：加強(qiáng)活海鮮的管理，保證向餐飲部提供質(zhì)量高、數(shù)量足的鮮活海鮮產(chǎn)品制約范圍：餐飲部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 計(jì)劃(1) 餐飲部各廚房砧板領(lǐng)班每日晚20:30前將次日海鮮采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)在《食品原材料每日申購(gòu)計(jì)劃單》上，報(bào)請(qǐng)廚師長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)魚(yú)池員工；(2) 養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工根據(jù)各部門(mén)海鮮結(jié)存數(shù)量及《食品原材料每日申購(gòu)計(jì)劃單》于21:00前將《海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單》報(bào)采購(gòu)部。(1) 采購(gòu)部采購(gòu)員(2) 養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工(1) 海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單3. 驗(yàn)收(1) 養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工、財(cái)務(wù)部收貨人員、稽查部稽查員及餐飲部各后廚廚師長(zhǎng)共同參加活海鮮的驗(yàn)收工作，并對(duì)照《海鮮每日采購(gòu)計(jì)劃單》監(jiān)督餐飲部廚師按計(jì)劃分別將各部分活海鮮在接到提貨通知10分鐘之內(nèi)領(lǐng)出；(2) 驗(yàn)收完畢，參加驗(yàn)收人員分別在《收料單》上簽字確認(rèn)；(3) 如參加驗(yàn)收部門(mén)有關(guān)人員不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，而使用部門(mén)又急需使用時(shí)，可以不等遲到的部門(mén)，先由已到的參加驗(yàn)收的人員簽字認(rèn)可后，使用部門(mén)可先取走物品，所產(chǎn)生的責(zé)任由遲到部門(mén)承擔(dān)。(1) 養(yǎng)魚(yú)池養(yǎng)魚(yú)工(2) 餐廳服務(wù)員(3) 傳菜員(4) 財(cái)務(wù)部收銀員(1) 點(diǎn)菜單(2) 海鮮重量通知單(3) 活海鮮日?qǐng)?bào)表5. 核查(1) 財(cái)務(wù)部日審人員每日根據(jù)驗(yàn)收手續(xù)完備的海鮮《收料單》、收銀員入帳《帳單》、《海鮮重量通知單》核對(duì)養(yǎng)魚(yú)池人員填寫(xiě)的《活海鮮日?qǐng)?bào)表》是否正確；(2) 若審核中發(fā)現(xiàn)有差異，填寫(xiě)在《日審工作日志》中。(1) 客房部文員(1) 客房水果等配備數(shù)量統(tǒng)計(jì)表2. 準(zhǔn)備(1) 倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《客房水果等配備匯總統(tǒng)計(jì)表》，按標(biāo)準(zhǔn)及要求訂購(gòu)和儲(chǔ)備備量。(1) 客房部倉(cāng)庫(kù)保管員(2) 客房各樓座指派專人(1) 物品申領(lǐng)單(2) 客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表4. 配備(1) 客房部服務(wù)員每日做夜床時(shí)，將各種食品按規(guī)定配備、補(bǔ)充到住客房間，并在《夜床服務(wù)表》上做好品種、數(shù)量記錄，客房主管在檢查夜床時(shí)檢查、核對(duì)，并做好記錄。(1) 客房各樓座服務(wù)員(2) 客房部倉(cāng)庫(kù)保管員(1) 客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表(2) 物品申領(lǐng)單6． 上交報(bào)表(1) 《客房部水果點(diǎn)心日?qǐng)?bào)表》、《夜床服務(wù)表》必須于次日9:00前由部門(mén)文員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本核算員處，以便核對(duì)，對(duì)特殊情況，客房部主管在其上做好備注，并簽字確認(rèn)；(2) 倉(cāng)管部食品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員于每日10:00前將前一日領(lǐng)用及退回水果的《物品申領(lǐng)單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本核算員處。(1) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)出部門(mén)(1) 調(diào)撥單2. 轉(zhuǎn)單(1) 《調(diào)撥單》由調(diào)撥雙方部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)；(2) 雙方部門(mén)文員各執(zhí)一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。(1) 財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員(2) 調(diào)撥雙方部門(mén)文員(1) 調(diào)撥單(2) 物資臺(tái)賬制 度 號(hào)：海景—054制度名稱：關(guān)于員工餐廳定額成本核算控制的管理制度制度目的：有效控制與考核員工餐廳的成本制約范圍：財(cái)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 核算(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)員工餐廳的成本每周進(jìn)行核算；(2) 月末最后一天核算當(dāng)月綜合成本；(3) 將核算結(jié)果填寫(xiě)在《員工餐廳成本分析表》中。3. 浮動(dòng)比率 (1) 月末核算員工餐廳當(dāng)月的定額成本與實(shí)際成本、實(shí)際成本與投料成本的比率，允許浮動(dòng)比率為177。制 度 號(hào)：海景—055制度名稱：關(guān)于準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工獎(jiǎng)金的管理制度制度目的：充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，確保員工在酒店規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)到獎(jiǎng)金制約范圍：人事部、質(zhì)量管理部、企業(yè)管理部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 發(fā)放時(shí)間(1) 當(dāng)月獎(jiǎng)金定于次月30日發(fā)放。(1) 各部門(mén)文員(1) 部門(mén)月出勤情況報(bào)表3. 下達(dá)獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)(1) 財(cái)務(wù)部每月14日前將各部門(mén)獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)送交人事部。(1) 人事部勞資核算員(2) 各部門(mén)文員(1) 部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表5. 進(jìn)行二次分配(1) 各部門(mén)文員于六天內(nèi)將《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》轉(zhuǎn)交人事部審核；(2) 各部門(mén)文員在對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行二次分配時(shí)，必須按照酒店最近制定的《關(guān)于獎(jiǎng)金分配的規(guī)定》執(zhí)行，在上報(bào)的《部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》中，將分配計(jì)算公式逐項(xiàng)列出；(3) 對(duì)沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行的部門(mén)，退回重新分配，并處罰部門(mén)600分，符合規(guī)定的部門(mén)，實(shí)行合格一個(gè)發(fā)放一個(gè)的辦法。(1) 人事部勞資核算員(2) 質(zhì)量管理部經(jīng)理(3) 企業(yè)管理部經(jīng)理(4) 總經(jīng)理(1) 部門(mén)月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表制 度 號(hào)：海景—056制度名稱：酒店設(shè)備出租的管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店設(shè)備設(shè)施的管理，健全設(shè)備對(duì)外出租的制度制約范圍：設(shè)備管理部門(mén)、前廳部、財(cái)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門(mén)/崗位核查媒介1. 出租范圍(1) 酒店可提供出租的設(shè)備有投影儀、幻燈機(jī)、錄音機(jī)、麥克風(fēng)、電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、錄像機(jī)、電視機(jī)、影碟機(jī)、白板等。(1) 前廳部接待員(2) 財(cái)務(wù)部前臺(tái)收銀員(1) 設(shè)備出租單(2) 設(shè)備出租登記本3. 延期租用(1) 設(shè)備租用到期后，由前廳部負(fù)責(zé)聯(lián)系交還設(shè)備，如交還不及時(shí)，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟催前廳部，由前廳部負(fù)責(zé)向客人催還；(2) 如客人需要延期借用設(shè)備，須再填寫(xiě)《設(shè)備出租單》，并清晰注明“延期”字樣，客人、收銀員、接待員簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)，與第一次開(kāi)具的單據(jù)一起存放。附《租用設(shè)備離店使用協(xié)議》租用設(shè)備離店使用協(xié)議甲方：青島海景花園大酒店（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方： （以下簡(jiǎn)稱乙方）經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商同意，乙方租用甲方以下設(shè)備到酒店外使用，時(shí)間為 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)，有關(guān)事宜協(xié)議如下：1． 租用設(shè)備的明細(xì)與費(fèi)用：名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量租金次數(shù)金額押金原值合計(jì)2． 租金的計(jì)算：上午8:00—12:00為一次中午12:00—下午6:00為一次下午6:00—晚上24:00為一次3． 租用時(shí)間的計(jì)算：以取走設(shè)備開(kāi)始計(jì)時(shí)至交回甲方為止（即離達(dá)甲方的時(shí)間）。5． 押金：在乙方將設(shè)備交回，甲方驗(yàn)收無(wú)誤后，退還乙方。7． 乙方如逾期未還，逾期租金按雙倍計(jì)算。9． 乙方如租期已到，設(shè)備逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙方應(yīng)給予積極配合。11． 本協(xié)議一式四份，雙方各持二份。(1) 加蓋公章部門(mén)經(jīng)理(2) 總經(jīng)理(1) 公章使用申請(qǐng)表2. 蓋章(1) 公章管理者蓋章前查驗(yàn)《公章使用申請(qǐng)表》的審批手續(xù)無(wú)誤后，在《專用章使用登記本》上登記相關(guān)內(nèi)容，由承辦人簽字后，方可蓋章。2. 領(lǐng)取(1) 餐飲部使用的貴重物品由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并在《后廚貴重物品臺(tái)帳》上登記原材料領(lǐng)用日期、品名及數(shù)量等。(1) 餐飲部廚師長(zhǎng)(2) 財(cái)務(wù)部原材料成本核算員(1) 后廚貴重物品臺(tái)帳(2) 標(biāo)準(zhǔn)食譜卡(3) 貴重物品日成本表4. 檢查(1) 貴重物品的檢查由餐飲部文員每日進(jìn)行監(jiān)督檢查；(2) 財(cái)務(wù)部日審員每日根據(jù)《貴重物品日成本表》及收銀員入帳帳單核對(duì)貴重物品的使用情況；(3) 財(cái)務(wù)部夜間值班員每日晚開(kāi)餐后，根據(jù)審核后的《貴重物品日成本表》核對(duì)《后廚貴重物品臺(tái)帳》登記是否正確，并在其上蓋章確認(rèn)。(1) 餐飲部廚師長(zhǎng)(2) 采購(gòu)部文員(1) 成本及售價(jià)計(jì)算表(2) 調(diào)價(jià)通知單2. 核定價(jià)格(1) 財(cái)務(wù)部原材料成本核算員接到《成本及售價(jià)計(jì)算表》后，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)要到后廚進(jìn)行實(shí)地考察確認(rèn)，之后在其上簽字確認(rèn)；(2) 《成本及售價(jià)計(jì)算表》審核完畢，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，一份轉(zhuǎn)交餐飲部，一份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審人員，一份轉(zhuǎn)交收銀主管；(3) 財(cái)務(wù)部原材料成本核算員接到《調(diào)價(jià)通知單》后根據(jù)進(jìn)價(jià)分別核定餐飲部及康樂(lè)部售價(jià)，填寫(xiě)一式兩份的《酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表》并簽字確認(rèn)；(4) 將《酒水、香煙價(jià)格調(diào)整表》上交部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部日審員一份，轉(zhuǎn)交收銀主管一份；(5) 如客人在就餐過(guò)程中臨時(shí)點(diǎn)菜牌上沒(méi)有的菜品或需要外出采購(gòu)的菜品，由廚師長(zhǎng)負(fù)