【正文】 檢查總結(jié)7充實(shí)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力添置新分析儀器12臺(tái)，提高理化分析能力質(zhì)管部財(cái)務(wù)部質(zhì)管部8增加沖壓件車(chē)間模具存放架1增加沖壓件車(chē)間模具存放架，確保資金和器材及時(shí)到位。生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部沖壓件車(chē)間9解決車(chē)間周轉(zhuǎn)箱不足，影響產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的防護(hù)1根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，充分吸收車(chē)間一線人員意見(jiàn)，技術(shù)部提出方案，迅速解決周轉(zhuǎn)箱不足問(wèn)題。3技術(shù)部要對(duì)周轉(zhuǎn)箱零件的擺放高度和擺放方法，加以規(guī)范，禁止擺放超載、超高現(xiàn)象再發(fā)生。2添置必要的貨架。2提高設(shè)備利用率；3認(rèn)真落實(shí)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。本次評(píng)審會(huì)議實(shí)際上是公司一次質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的多方論證會(huì)，是一次有成效的會(huì)議。通過(guò)從不同的側(cè)面進(jìn)行反映和分析，會(huì)議對(duì)一年來(lái)TS16949質(zhì)量管理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行了評(píng)價(jià)；認(rèn)真對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應(yīng)改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)建議，形成了共識(shí)，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，這對(duì)今后質(zhì)量管理體系的健康運(yùn)行，將起良好的促進(jìn)作用。對(duì)本次評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一定要認(rèn)真整改。當(dāng)前，各部門(mén)應(yīng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)的整改，特別是：a）車(chē)間要進(jìn)一步搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化“5S”管理活動(dòng)；b）重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和應(yīng)用，嚴(yán)格對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控；c）進(jìn)一步提高員工的貫標(biāo)意識(shí)，員工牢固樹(shù)立內(nèi)部客滿意的意識(shí)；d）落實(shí)第二方審核所提問(wèn)題整改措施，確保顧客滿意。因?yàn)?，制定科學(xué)和可行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，是實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的保證，對(duì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求，極其重要。計(jì)劃制定的過(guò)程中，組織有關(guān)人員，認(rèn)真進(jìn)行了公司歷年經(jīng)營(yíng)情況分析，特別是對(duì)顧客要求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿數(shù)據(jù)等情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，使經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更具預(yù)測(cè)性和科學(xué)性，為計(jì)劃的可實(shí)施性奠定了基礎(chǔ)。除此以外，我們還根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的要求，收集了市場(chǎng) 、顧客滿意度、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、供方、安全和環(huán)境、員工滿意度、防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)用、不合格產(chǎn)品等質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)。通過(guò)三個(gè)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作，我們收集統(tǒng)計(jì)了上述數(shù)據(jù)，見(jiàn)具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附件《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況考核表》（兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）和《質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)表》。具體而言，通過(guò)以上數(shù)據(jù)的分析，應(yīng)得出以下結(jié)論：1． 確定迅速解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序；根據(jù)分析，我們認(rèn)為，目前我公司應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序是：3．2．1．當(dāng)前，各顧客對(duì)產(chǎn)品的清潔度要求普遍提高，顧客最近又制定了清潔度檢查的新標(biāo)準(zhǔn)，11月份開(kāi)始實(shí)施，加嚴(yán)了檢驗(yàn)要求。2． 找出與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)。 經(jīng)分析，我們認(rèn)為本公司與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)是：a) 吉利/華普公司對(duì)螺栓供貨量上升；b) 沖壓件產(chǎn)品的供貨量呈上升的趨勢(shì)；c) 對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量反映和評(píng)價(jià)普遍良好，生產(chǎn)能力應(yīng)更好適應(yīng)；d) 產(chǎn)量增加，但周轉(zhuǎn)箱陳舊，數(shù)量又少，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和防護(hù)成了制約生產(chǎn)的瓶頸。當(dāng)前，我公司尤應(yīng)特別重視對(duì)新投產(chǎn)沖壓件的產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)能力的穩(wěn)定提高。所以，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和新顧客的開(kāi)發(fā)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，進(jìn)行正確決策，搞好新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃。當(dāng)然，某些指標(biāo)與計(jì)劃的要求還有差距。建議對(duì)存在的執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方面的薄弱環(huán)節(jié)，有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，必要時(shí)采取彌補(bǔ)或改進(jìn)措施。進(jìn)行反思和總結(jié)，以期在在對(duì)今年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定出更有指導(dǎo)性和可實(shí)現(xiàn)性的2007年《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，并對(duì)《長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行滾動(dòng)性調(diào)整。3060萬(wàn)元7銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃35萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用為29萬(wàn)元滿意8管理人員學(xué)習(xí)已學(xué)習(xí)TS16949標(biāo)準(zhǔn)，提高了質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)。滿意12勞動(dòng)力使用與調(diào)整人員滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求滿意13勞動(dòng)保險(xiǎn)計(jì)劃保險(xiǎn)率100%滿意14生產(chǎn)計(jì)劃完成76萬(wàn)臺(tái)套70萬(wàn)臺(tái)套，（92%）超額完成計(jì)劃的20%15設(shè)備維修達(dá)標(biāo)1關(guān)鍵設(shè)備完好率100%， %滿意16安全及環(huán)境整頓對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，發(fā)生2次一般性生產(chǎn)安全事故。滿意20新生產(chǎn)工裝能確保及時(shí)提供成套工裝模具滿意21新設(shè)備8臺(tái)已購(gòu)進(jìn)新設(shè)備20臺(tái)，滿足生產(chǎn)需要滿意22獲ISO/TS16949認(rèn)證正在努力實(shí)施之中尚需努力加油23制造過(guò)程穩(wěn)定，處于受控狀態(tài)主要制造過(guò)程能力指數(shù)≥ ；基本滿意經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況考核表 JLP0407附1 22——兼作公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目完 成 情 況效 果 評(píng) 價(jià)檢查/評(píng)價(jià)人備注24質(zhì)量目標(biāo)：≤300PPM；2. 顧客滿意度≥90；%；4 顧客投訴處理率100%；5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率≥95%。滿意25生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整頓1設(shè)備/現(xiàn)場(chǎng)清潔、有序方面不理想；2產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。滿意33員工滿意度評(píng)價(jià)見(jiàn)員工滿意分度析報(bào)告(滿意度80分)繼續(xù)努力34內(nèi)部顧客滿意度評(píng)價(jià)見(jiàn)內(nèi)部顧客滿意度分析報(bào)告()滿意35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的監(jiān)視（顧客滿意的內(nèi)部衡量和監(jiān)視）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量性能滿足顧客要求，共4次顧客退貨；無(wú)顧客關(guān)于交付問(wèn)題的通知；100%準(zhǔn)時(shí)交付；；附加運(yùn)費(fèi)110元。2調(diào)查數(shù)據(jù)計(jì)算顧客評(píng)估等級(jí)很滿意滿意一般不滿意很不滿意等級(jí)的分值100806040203調(diào)查項(xiàng)目的計(jì)權(quán)比例調(diào)查項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量服務(wù)水平準(zhǔn)時(shí)交付包裝質(zhì)量?jī)r(jià)格水平其他計(jì)權(quán)比例35％25％2010％5％5％4顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)顧客單位名稱(chēng)評(píng) 定 項(xiàng) 目 及 打 分總分質(zhì)量服務(wù)交付包裝價(jià)格其他1浙江吉利公司3525201045992安徽全柴公司35252010551003柳州明宇公司352520845974重慶秦安公司35252010551005浙江瑞明公司3525201045996無(wú)錫五菱公司352520845977無(wú)錫明宇公司352520844968上海華普公司3525201054999五菱公司柳州機(jī)械廠35252084496 各項(xiàng)目平均分3525205調(diào)查結(jié)果的分析：（CMS），總體為很滿意。最低是96分，主要對(duì)產(chǎn)品的包裝質(zhì)量、價(jià)格水平方面評(píng)價(jià)略低，與滿意率基本接近，達(dá)到滿意水平。說(shuō)明顧客對(duì)我公司的實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)水平、準(zhǔn)時(shí)交付的業(yè)績(jī)是比較滿意的。說(shuō)明我們產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求，但與其他項(xiàng)目比較，還有差距，需進(jìn)一步提高，為此我們對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行改進(jìn)，抓好各過(guò)程運(yùn)行，進(jìn)一步完善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)的發(fā)展在市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力。，適當(dāng)調(diào)整價(jià)格，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。9 對(duì)顧客的抱怨、反饋、退貨 或建議，我公司都及時(shí)而認(rèn)真地進(jìn)行了處理，確保了顧客滿意。一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹了ISO/16949標(biāo)準(zhǔn)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平方面，有了一定的提高。 編制/日期: 2006108 審核/日期： 2006109報(bào) 告 JLP0407 №.管審03——管理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料部門(mén)：財(cái)務(wù)部主題：不良質(zhì)量成本（1～9月份）標(biāo)題：不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 年 金 部 額 門(mén)項(xiàng)目計(jì)量單位和去年同期比各部門(mén)/車(chē)間不良質(zhì)量成本匯總本期去年同期連栓車(chē)間沖壓車(chē)間沖壓件車(chē)間柳州天隆分部一內(nèi)部故障成本1廢品損失元2562返工損失元280210703停工損失元4復(fù)檢費(fèi)用元5產(chǎn)量損失元6事故分析處理費(fèi)用元7產(chǎn)品降級(jí)損 失元小計(jì)元326二外部故障成本1索賠損失元2退貨損失元3維修損失元12004折價(jià)損失元小 計(jì)元合計(jì)元1不良質(zhì)量成本的分析：根據(jù)內(nèi)、外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，公司不良質(zhì)量成本基本上還處于比較正常的范圍之內(nèi)，但仍需要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量控制，減少損失，使公司有更好的經(jīng)濟(jì)效益。技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行策劃，確定工藝方案，編制或補(bǔ)充了《控制計(jì)劃》，確保對(duì)制造過(guò)程的人員、材料、設(shè)備、方法、測(cè)量器具和環(huán)境實(shí)施有效控制。2操作和檢驗(yàn)人員都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格后上崗。 操作者和檢驗(yàn)人員能不斷提高滿足顧客要求和符合相關(guān)的法律法規(guī)要求的意識(shí)，自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。車(chē)間建立了《員工能力盤(pán)點(diǎn)表》，以便在生產(chǎn)急需啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃時(shí)，調(diào)整崗位配置，能滿足生產(chǎn)加工的需要。3對(duì)制造過(guò)程的設(shè)備和工裝進(jìn)行了管理和控制，制定了預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)備適合并滿足制造過(guò)程控制的需要。生產(chǎn)部制對(duì)工裝、夾具進(jìn)行了管理，建立了和實(shí)施工裝管理系統(tǒng)。建議適當(dāng)增加和模具堆放場(chǎng)地。但與質(zhì)量管理體系所要求的精益制造原則，我們還有較大差距。為提高管理效率，促進(jìn)全員參與管理的積極性，許多單位正在采用或推行可視管理/看板管理。在貫徹精益制造原則方面，我們剛剛起步，大有潛力可挖。并自制了一些的檢測(cè)器具/專(zhuān)用工具，大大提高了功效，降低了成本。最近，根據(jù)顧客的建議，質(zhì)管部制定了自制的檢測(cè)器具檢測(cè)方法。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首檢、巡檢。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)十分重要，在這方面我們的有效措施與資源保證還有待加強(qiáng)。但在加強(qiáng)標(biāo)識(shí)和保護(hù)方面，ISO/TS16949的要求更高了，我們的周轉(zhuǎn)器具、容器和標(biāo)識(shí)方法，還來(lái)不及適應(yīng)，建議公司適當(dāng)根據(jù)各產(chǎn)品的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)和加工生產(chǎn)所需的專(zhuān)用周轉(zhuǎn)器具、容器。但有些文件在生產(chǎn)中損傷、模糊不清，建議技術(shù)部經(jīng)常檢查和更新。我們還注重生產(chǎn)中保持人員和部門(mén)間和諧的關(guān)系，處理好可能產(chǎn)生的矛盾，保持人們有良好的心理素質(zhì)和人際關(guān)系。今后，要結(jié)合質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)踐，繼續(xù)搞好安全生產(chǎn)，開(kāi)展“安全第一，質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，人人有責(zé)” 的教育，進(jìn)一步重視對(duì)一線員工進(jìn)行安全知識(shí)的培訓(xùn)和考核，提高其安全技能和意識(shí)。明確各級(jí)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，車(chē)間要有安全員。確實(shí)做到防患于未然，“安全生產(chǎn)，警種長(zhǎng)鳴”。電器安全和安全防護(hù)措施方面，仍有放松管理視而不見(jiàn)的現(xiàn)象，特別是員工操作必戴安全帽，沖壓車(chē)間的設(shè)備電纜外套破損，這是潛在的安全隱患，我們將盡快解決。所以，各車(chē)間要繼續(xù)深入開(kāi)展“5S”管理活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)員工安全意識(shí)的教育和培訓(xùn)。我們測(cè)定了主要設(shè)備的生產(chǎn)定額，各車(chē)間制定了《作業(yè)計(jì)劃》，合理設(shè)立前置生產(chǎn)時(shí)間，科學(xué)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低勞動(dòng)成本。12在緊急情況下，為防范出現(xiàn)供料不及時(shí)、能源中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等原因，給生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的如期完成造