【正文】 客滿意。貫標(biāo)初步收到了良好的效果。六、總經(jīng)理要求：a）公司各部門要齊心協(xié)力，狠抓細節(jié)，確保下月順利通過ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認證審核。會上，總經(jīng)理指出： ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的特殊要求十分嚴格，由于我公司質(zhì)量管理體系運行時間不長，運行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。2財務(wù)部匯報《不良質(zhì)量成本報告》3生產(chǎn)部匯報①《制造過程的控制情況匯報》（包括生產(chǎn)計劃的完成情況，各生產(chǎn)過程是否處于受控狀態(tài)，設(shè)備/工裝管理情況，環(huán)境和安全情況）②《人力資源及培訓(xùn)情況報告》（包括員工滿意度評價和內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分析）4管理者代表匯報《質(zhì)量管理體系的運行情況報告》（包括質(zhì)量方針的實施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的變更等）5質(zhì)管部匯報① 《第一、二審方核結(jié)果綜合報告》（包括制造過程/產(chǎn)品審核情況）② 《產(chǎn)品質(zhì)量分析報告》（產(chǎn)品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產(chǎn)品的合格率統(tǒng)計，檢驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的分析，供方供貨質(zhì)量分析、公司已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析報告等）③ 《一年中預(yù)防和糾正措施的實施情況報告》（包括上次管理評審的整改措施的實施情況）；6技術(shù)部匯報① 《產(chǎn)品開發(fā)階段性報告》（包括顧客特殊要求實施情況報告）② 《公司數(shù)據(jù)分析報告》五、會議概況及要求各部門在本次管理評審報告中，分別對現(xiàn)狀及可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進需求和建議。 請各部門負責(zé)人和管理骨干、技術(shù)/檢驗骨干及內(nèi)審員等，準(zhǔn)時參加會議。編制： 審核： 審批： 日期：20070601信 息 聯(lián) 絡(luò) 單 ——管理評審會議通知 JLP0403 發(fā)文部門技術(shù)部發(fā)文日期20061110主題管理評審分發(fā)部門：■總經(jīng)理 ■副總經(jīng)理 ■技術(shù)部 ■生產(chǎn)部 ■供應(yīng)部 ■財務(wù)部 ■質(zhì)管部 ■營銷部 ■辦公室 ■管理者代表■其 他：內(nèi)審員，顧客代表本聯(lián)絡(luò)單為 ：□特急件 □急件 ■普通件內(nèi) 容辦理部門結(jié)果回復(fù)《管理評審計劃》的安排，定于11月18日下午1點，在公司會議室，由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，以評價本公司TS16949質(zhì)量管理體運行的適宜性、充分性和有效性。5管理評審的時間安排：2006年實施ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系后的第一次管理評審，初步確定于2006年11月中旬進行。4評審人員及分工：1）管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。無錫云天汽車配件有限公司管理評審資料匯編目 錄1管理評審?fù)ㄖ?(JLP0401)2信息聯(lián)絡(luò)單 (JLP0403)（管理評審會議通知）3管理評審報告 (JLP0402)4會議記錄 (JLP0405)5質(zhì)量計劃表 (JLP0406)6報告 (JLP0407)（管理評審輸入?yún)R報資料）編輯：潘 洋審核：王秋雅批準(zhǔn)：殷少云日期：20070815目 錄（管理評審輸入?yún)R報資料）報告 JLP0407 №.管審01——經(jīng)營計劃執(zhí)行情況評價報告報告 JLP0407 №.管審02——顧客滿意度分析報告報告 JLP0407 №.管審03——不良質(zhì)量成本分析報告報告 JLP0407 №.管審04——制造過程控制情況匯報報告 JLP0407 №.管審05——人力資源及培訓(xùn)情況報告報告 JLP0407 №.管審06——質(zhì)量管理體系的運行情況報告報告 JLP0407 №.管審07——第一、二、三方審核結(jié)果綜合報告報告 JLP0407 №.管審08——產(chǎn)品質(zhì)量分析報告報告 JLP0407 №.管審09——預(yù)防和糾正措施的實施情況報告報告 JLP0407 №.管審10——產(chǎn)品開發(fā)階段性報告報告 JLP0407 №.管審11——上次管理評審的整改措施的實施情況匯報 管理評審?fù)ㄖ? JLP0401 編號：07011評審目的：對公司16949質(zhì)量管理體系的運行情況進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2）技術(shù)部負責(zé)組織各部門編寫評審的輸入報告，匯集后交管理者代表進行初審。具體日期和地點由技術(shù)部屆時以《信息聯(lián)絡(luò)單》通知各部門。《管理評審計劃》評審內(nèi)容的輸入要求，認真準(zhǔn)備本部門的報告和資料，于11月13日前提交質(zhì)管部。特此通知 公司技術(shù)部編制：衛(wèi)國清 日 期 ：20061110 審批：韓紀剛 日 期 ：20061110 管理評審報告 JLP0402 一、會議日期、地點：2006年11月18日，下午1點，公司會議室二、評審目的：對公司ISO/TS16949:2002近一年以來質(zhì)量管理體系的運行情況進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本次評審會議實際上是公司一次質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的多方論證會，是一次有成效的會議。對本次評審中所發(fā)現(xiàn)的問題，一定要認真整改。b）質(zhì)管部根據(jù)評審會的要求，編制《質(zhì)量計劃表》；c）各部門抓緊《質(zhì)量計劃表》的落實工作，質(zhì)管部要加強督促、檢查和驗證。c）我公司的ISO/TS916949:2002質(zhì)量管理體系，基本是適宜的，運行是充分而有效的。八、改進、糾正和預(yù)防措施，見附件《質(zhì)量計劃》。技術(shù)部總經(jīng)理技術(shù)部車間3認真開展“5S”活動，加強工藝紀律檢查1 對生產(chǎn)車間進行“5S”活動和工藝紀律培訓(xùn)，明確要求，了解活動的重要性。2車間對員工進行定置管理的培訓(xùn)。生產(chǎn)部各車間6完善必要的檢驗規(guī)程1根據(jù)產(chǎn)品進料檢驗/驗證規(guī)程不全，應(yīng)完善和補充必要的檢驗規(guī)程。2車間搞好模具狀態(tài)標(biāo)識。生產(chǎn)部技術(shù)部各車間10加快成品庫的整頓1完善成品庫的管理制度。生產(chǎn)部沖壓件車間編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：會議記錄JLP0405 編號：0701會議主題ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系管理評審時間2006年11月18日 13：00地點公司會議室主持人韓紀剛記 錄 人衛(wèi)國清出席人：張宇登、衛(wèi)國清、王 宏、韋介勤、劉錫龍、葉念旻、錢一新、閆 潔、李茂民、歐爵明、丁子平、張伯生、石 秋、王少群、丁漢良會議概述：各部門在本次管理評審報告中，分別對現(xiàn)狀及可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進需求和建議。會上，總經(jīng)理指出： ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求及顧客的特殊要求十分嚴格，由于我公司質(zhì)量管理體系運行時間不長，運行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。報 告 JLP0407 №.管審01——管理評審輸入?yún)R報資料部門：辦公室，質(zhì)管部主題：經(jīng)營計劃，質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)分析標(biāo)題：經(jīng)營計劃執(zhí)行情況評價報告——兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計（一）ISO/TS16946標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貫標(biāo)的企業(yè)一定要制定經(jīng)營計劃，包括長期（35年）戰(zhàn)略計劃和短期（12年）生產(chǎn)經(jīng)營計劃。根據(jù)《經(jīng)營計劃控制程序》的要求，對一年來經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計、分析、評價和利用，總結(jié)出公司在生產(chǎn)率、經(jīng)濟效益、質(zhì)量狀況和績效能力等方面的發(fā)展趨勢。（二）數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析并不是目的，目的是：通過以上數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、分析，評價，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理的有效性的機會，從而實現(xiàn)持續(xù)改進和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求。確定這些趨勢的相互關(guān)系，從而對企業(yè)面臨的形勢進行審查，做出新的決策方案，以便制定或調(diào)整公司的發(fā)展規(guī)劃或生產(chǎn)經(jīng)營計劃。公司開發(fā)出新品種并供貨后，一定要將其質(zhì)量水平和銷售數(shù)量推上去，只有產(chǎn)品銷售量大大超過盈虧平衡點的數(shù)量，企業(yè)才有經(jīng)濟效益可談。這些差距主要方面是：1．工作質(zhì)量要進一步提高，監(jiān)督檢查不夠，交付發(fā)貨時包裝箱仍有漏裝產(chǎn)品現(xiàn)象；2．要進一步提高交付產(chǎn)品質(zhì)量，顧客生產(chǎn)裝配中仍發(fā)現(xiàn)有少數(shù)退貨現(xiàn)象； 3. 現(xiàn)場管理中，初步發(fā)現(xiàn)部分場所和半成品標(biāo)識未100%標(biāo)識；4．未杜絕生產(chǎn)安全事故（2次一般安全事故）。編制； 2006年11月14日審核： 2006年11月14日附件 《經(jīng)營計劃執(zhí)行情況考核表》 （JLP0407附1） 經(jīng)營計劃執(zhí)行情況考核表 JLP0407附1 21——兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計序號評 價 項 目完 成 情 況（1～10月）效 果 評 價檢查/評價人備注1銷售收入目標(biāo)3500萬元3100萬元已完成計劃任務(wù)2利潤目標(biāo)180萬元160萬元滿意3成本目標(biāo)3070萬元2720萬元滿意4降低不良質(zhì)量成本1萬元1萬元，滿意5開發(fā)新顧客1個1個新顧客開發(fā)成功現(xiàn)已開始少量配套6貨款回籠3325萬元回籠貨款在80%以上?；緷M意17工裝維護確保生產(chǎn)工裝完好滿意18能源消耗計劃達標(biāo)滿意19開發(fā)5只汽車類新產(chǎn)品已完成新品5個。繼續(xù)努力26搞好環(huán)境保護無環(huán)境污染事件發(fā)生滿意27環(huán)保防污染資金預(yù)算（包括綠化）23萬元滿意28采取安全防錯技術(shù)措施設(shè)備、工裝、工藝策劃方面采用防錯技術(shù)5件繼續(xù)努力29原材料采購及時原材料能確保及時供應(yīng)滿意30供方通過ISO9001認證主要供方質(zhì)量管理體系已通過ISO9001認證26個很滿意31設(shè)備/零件/工具采購確保設(shè)備維修及時需求和預(yù)防性維護繼續(xù)努力32完善實驗室的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)正在考慮完善實驗室的建設(shè)事宜。、價格水平。7一年來顧客共向我公司反饋了4條抱怨和不滿，歸納起來主要是：1）山東玉龍公司 485連桿螺栓同軸度差2）寧波吉利公司 MR479Q主軸承蓋螺栓清潔度不達標(biāo)3）寧波吉利公司 MR479Q雙頭螺栓墊圈套錯方向4）柳州明宇公司 LJ462Q連桿螺栓同軸度差8一年來顧客共向我公司退貨4101件，幾起退貨是：1）柳州明宇公司 900件；2）山東玉龍公司 400件；3）寧波吉利公司 2500件；4）五菱公司 301件。但隨著顧客要求的不斷提高和技術(shù)的不斷進步，我們只有更加提高自身的管理素質(zhì)，才能不斷提高自己的制造過程業(yè)績，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高。1在過程、設(shè)備、工裝策劃中，采用了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施和防錯技術(shù)，有效防止了不合格品的產(chǎn)生。操作人員鉆研操作技術(shù)初步形成風(fēng)氣，向一專多能方向發(fā)展。今年公司新建立了沖壓生產(chǎn)線，共添置了20臺新設(shè)備，提高了公司為汽車產(chǎn)品配套的能力，減少了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。4公司采用多方論證的方法，對車間、設(shè)施和設(shè)備的策劃，并加以實施，使車間的布局基本做到了最大限度地減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運；工藝路線合理，場地空間得到增值使用。對這些先進的現(xiàn)場管理方法，我們尚比較生疏，應(yīng)重視學(xué)習(xí)和推行。但如何加強對其定期檢定，以前并未形成文件，不符合質(zhì)量體系的要求。對供方原材料定期進行化驗分析。8生產(chǎn)現(xiàn)場操作崗位都有受控的作業(yè)文件，工人嚴格按文件操作。作業(yè)文件考慮并采取了適宜的安全防護措施，最大限度降低對人的潛在的安全風(fēng)險。各級應(yīng)有清醒的防范意識，有效的防范措施，定期開展安全生產(chǎn)檢查，對安全區(qū)域和隱患點，有防火和安全標(biāo)識，制定制度，嚴于執(zhí)行。