內(nèi)部控制具體制度——工程項(xiàng)目管理-在線瀏覽
2025-05-30 12:04本頁(yè)面
【正文】 單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后報(bào)請(qǐng)公司組織驗(yàn)收；（7）辦理應(yīng)由建設(shè)單位辦理的其它事宜。工程項(xiàng)目管理崗位分工原則要求..項(xiàng)目建立、可行性研究與項(xiàng)目決策；（2）項(xiàng)目決策與項(xiàng)目實(shí)施；（4）項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目驗(yàn)收；（6）3.公司應(yīng)當(dāng)建立工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度。工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的相關(guān)部門與經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)審批程序，審批人應(yīng)嚴(yán)格遵守審批權(quán)限，不得超越權(quán)限審批。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，3并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。授權(quán)審批內(nèi)容可以參見(jiàn)下表：4審批部門及人員審批事項(xiàng)建設(shè)單位（使用單股份本部高管層董事會(huì)股東大會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部科技研發(fā)部財(cái)務(wù)部計(jì)劃部門財(cái)務(wù)部審計(jì)部法律部門設(shè)備租賃部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)董事長(zhǎng)全體成員部門質(zhì)量監(jiān)督部門年度資本預(yù)算提出匯總運(yùn)算管理領(lǐng)導(dǎo)組審議審核審批項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目投資總額＜500萬(wàn)元人民幣提出組織相關(guān)部門評(píng)審審核審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出組織相關(guān)部門評(píng)審參與評(píng)審審核審批工程預(yù)算會(huì)審組織會(huì)審會(huì)審會(huì)審審核審批工程項(xiàng)目承包合同審批單項(xiàng)合同額＜100100萬(wàn)元人民幣招標(biāo)或議標(biāo)審核審核審批單項(xiàng)合同額萬(wàn)元500500萬(wàn)元人民幣招標(biāo)審核審核審核審議審批單項(xiàng)合同額≥3000工程項(xiàng)目管理內(nèi)控程序生產(chǎn)技術(shù)部 2工程施工財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部建設(shè)單位生產(chǎn)技術(shù)部建設(shè)單位生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部6質(zhì)量監(jiān)督8與資產(chǎn)轉(zhuǎn)交10項(xiàng)目后評(píng)價(jià)圖：工程項(xiàng)目管理內(nèi)控程序.......... 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后，由歸口管理部門組織公司審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行工程項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。年度資本預(yù)算內(nèi)控要求..6.工程項(xiàng)目立項(xiàng).6.項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)；（2）建設(shè)條件的初步分析；（4）經(jīng)濟(jì)效果和投資效益的估算。計(jì)劃部門根據(jù)實(shí)際情況組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門專業(yè)人員對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，出具立項(xiàng)審核同意書(shū)，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批。.項(xiàng)目立項(xiàng)后，建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。投資總額在萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。經(jīng)過(guò)審批的項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)部納入年度專項(xiàng)資金計(jì)劃，報(bào)公司董事會(huì)審定。..7.工程項(xiàng)目概預(yù)算..有批準(zhǔn)的年度工程計(jì)劃；（2）現(xiàn)行的定額及與之相配套的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（4）.設(shè)計(jì)變更，隱蔽工程，工程更改等的補(bǔ)充預(yù)算由施工企業(yè)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。...凡符合下列項(xiàng)目條件之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）200單項(xiàng)合同估算價(jià)在萬(wàn)元及以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)；（3）30009.招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。（2）自招標(biāo)公告正式發(fā)布至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔不少于日。有下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：l 項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；l 受自然地域環(huán)境限制的；l 涉及搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開(kāi)招標(biāo)的；l 擬公開(kāi)招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比，不值得的；l 法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開(kāi)招標(biāo)的；l 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)管理組批準(zhǔn)不進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目及工程。國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院發(fā)展計(jì)劃部門批準(zhǔn)；省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室批準(zhǔn)。提交招標(biāo)報(bào)告并獲取招標(biāo)批復(fù)文件（1）基本建設(shè)重點(diǎn)工程報(bào)省建設(shè)行政主管部門及行業(yè)主管部門同時(shí)審批，其它工程項(xiàng)目報(bào)行業(yè)主管部門審批。招標(biāo)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)已具備的條件、招標(biāo)方式、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等。發(fā)布招標(biāo)信息工程管理部門通過(guò)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)布招標(biāo)信息，招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)包括的內(nèi)容：（1）招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源；（3）獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的時(shí)間和地點(diǎn)；（5）對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)的要求。
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