工程項目內部控制流程圖表-在線瀏覽
2024-09-08 19:56本頁面
【正文】 制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經理工程部經理相關部門項目經理施工單位工程項目竣工驗收不及時，可能造成工程建設成本增加；未經審批就辦理工程移交手續(xù)，可能給企業(yè)帶來經濟損失工程項目竣工時，轉入固定資產的相關信息不合法、不真實、不完整，可能導致企業(yè)資產賬實不符或資產損失竣工驗收未經嚴格審核、審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產損失審批準審核審核編制《工程項目竣工驗收報告》財務部將工程項目轉入固定資產結束項目投入使用7財務、技術等部門參與配合單項工程驗收否36將竣工材料報主管部門備案2辦理工程移交手續(xù)5是1合格組織全面工程項目竣工驗收組織單項工程驗收開始4工程完工提交《工程項目竣工驗收申請單》對不合格處進行整改單項工程完工，提交《工程項目驗收申請單》D1D2D32．工程竣工驗收流程控制表工程竣工驗收流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11．項目部接到施工單位提出的《工程項目驗收申請單》，根據(jù)建筑工程項目質量檢驗相關規(guī)定對單項工程項目進行驗收2．驗收合格的項目，由項目經理代表企業(yè)同施工單位辦理工程移交手續(xù)D23．項目經理受總經理授權組織企業(yè)內部相關部門、人員和外部勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關人員實施全面的工程項目竣工驗收工作4．如果工程項目檢驗不合格，施工單位要對存在的問題進行整改5．如果工程項目經過驗收，符合設計及質量要求，由項目經理組織成立的驗收小組編制《工程項目竣工驗收報告》，相關各方在驗收報告上簽字D36．項目部備齊竣工圖表、工程總結及其他相關資料文件，根據(jù)相關規(guī)定，報相關政府主管部門審批7．項目得到政府主管部門審批后，財務部辦理固定資產移交手續(xù)，加強固定資產的管理相關規(guī)范應建規(guī)范1 《竣工決算審計制度》1 《工程竣工驗收細則》參照規(guī)范1 國家或地方政府部門對安裝工程竣工驗收工作的相關規(guī)定1 《企業(yè)內部控制應用指引》文件資料1 《工程項目驗收申請單》、《
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