【正文】 培訓企業(yè)對從業(yè)人員的食品質量安全知識培訓記錄符合規(guī)定接受委托加工情況生產企業(yè)接受委托到所在地質量技術監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定技術部負責對接受委托加工情況到所在地質量技術監(jiān)督部門備案，確定委托加工食品包裝標識委托加工食品包裝標識符合規(guī)定對消費者投訴登記及處理記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定客服部負責對對消費者投訴進行登記，并及時移交技術部，由技術部組織進行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負責將處理結果通知消費者，并與消費者進行有效的溝通直至其滿意食品名稱符合規(guī)定數(shù)量符合規(guī)定生產日期/生產批號符合規(guī)定投訴質量問題符合規(guī)定企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定處理結果符合規(guī)定收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定技術部負責收集風險監(jiān)測及評估信息，并結合企業(yè)的實際情況做出相應的反應企業(yè)做出的反應符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定技術部負責組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并做好記錄企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定第三章 設備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第一條 設備的設計、選型、安裝、改造和維護必須符合預定用途，應盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯，便于操作、清潔、維護，以及必要時進行的消毒或滅菌。第三條 企業(yè)應定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。第六條 產品的生產和控制應配備具有適當量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。第八條 設備所用的潤滑劑、冷卻劑等不得對產品或容器造成污染。第三節(jié) 維護和維修第十條 設備的維護和維修不得影響產品質量。（檢）修人員應做到正確使用，精心維護，用嚴肅的態(tài)度和科學的方法維護好設備。嚴格執(zhí)行崗位責任制，實行設備責任制，確保在用設備完好。 ，必須做好下列各項主要工作： （1）正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。搞好設備清潔、潤滑、緊固、調整和防腐。 ）（3）掌握設備故障的預防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護裝置完整好用。 （5）認真填寫設備運行記錄、巡視記錄，以及重點設備維護記錄。 。 、管道等維護工作，必須有明確分工，并及時做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標識第十三條 主要生產和檢驗設備都應有明確的操作規(guī)程。第十五條 已清潔的生產設備通常應在清潔、干燥的條件下存放。第十七條生產設備應有明顯的狀態(tài)標識，標明設備編號和內容物（如名稱、規(guī)格、生產批號）；沒有內容物的應標明清潔狀態(tài)。 第十九條 主要固定管道應標明內容物名稱和流向第五節(jié) 校準第二十條應確保生產和檢驗使用的關鍵衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器經過校準，所得出的數(shù)據(jù)準確可靠。應特別注意校準的量程范圍涵蓋實際生產和檢驗的使用范圍。第二十三條超出校準合格標準的衡器、量具、儀表、記錄和控制的設備以及儀器不得使用。校準和檢查應有相應的記錄。第二十五條飲用水應符合國家有關的質量標準，純化水應符合相關的質量標準。水處理設備的運行不得超出其設計能力。 第二十八條應對生產用水及原水的水質進行定期監(jiān)測，并有相應的記錄。第三十條應按照書面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時包含其他供水管道，并有相關記錄。 第七節(jié) 設備的清洗消毒第三十一條規(guī)范生產設備清洗消毒制度，滿足設備的清洗消毒要求，達到設備的清洗消毒效果。定期清洗消毒：為了確保產品質量對生產設備、設施，根據(jù)不同要求，定期用滅菌液消毒處理（當班一次、一周二次、批批處理）由操作人員實施，并有專人負責檢查記錄。同時操作時應嚴格遵守操作規(guī)程，并認真做好防護工作。操作人員在使用設備期間必須保證設備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理，確保設備使用壽命。堅持班清班潔，每班停車后，應及時打掃車間衛(wèi)生，對機器設備、設施及時進行衛(wèi)生保養(yǎng)，檢查機器設備是否正常，發(fā)現(xiàn)故障應及時匯報處理。停產、復產前后應對生產設備、設施安全控制情況進行登記。當班人所使用的設備，如因使用不當而發(fā)生損壞的，應要求使用者按設備修理費的高低酌情進行賠償。1相關記錄必須保存2年以上。 企業(yè)接受委托加工食品應符合相關法律法規(guī)規(guī)定。第二條 進貨查驗記錄要求（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證明文件；（二）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；（三）企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明； （四）企業(yè)生產加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種應與進貨查驗記錄內容一致。主要物料的確定應綜合考慮企業(yè)所生產的產品質量風險、物料用量以及物料對產品質量的影響程度等因素。第四條 應建立物料供應商評估和批準的操作規(guī)程，明確供應商的資質、選擇的原則、質量評估方式、質量評估內容、評估標準、質量評估人員的組成及資質，確定現(xiàn)場質量評估周期以及物料供應商批準的程序。被指定的人員應具有相關的法規(guī)和專業(yè)知識，具有足夠的質量評估的實踐經驗。應對其人員機構、廠房設施和設備、物料管理、生產工藝流程和生產管理、質量控制實驗室的設備、儀器、文件管理等進行檢查，以全面評估其質量保證體系。第七條 必要時，應對主要物料供應商提供的樣品進行小批量試生產，并對試生產的產品進行穩(wěn)定性考察。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量評估。第十一條 企業(yè)應對每家物料供應商建立質量檔案，檔案內容應包括供應商的資質證明文件、質量協(xié)議、質量標準、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應商的檢驗報告、現(xiàn)場質量評估報告、產品穩(wěn)定性考察報告、定期的質量回顧分析報告。月度采購計劃經采購部經理審批后實施；年度采購計劃，經采購部經理審核、總經理批準后方可實施。第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進貨查驗制度第十三條 食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關產品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進貨查驗記錄是實施食品可追索的重要依據(jù)，是實現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責任人的重要保證，必須真實。驗收時應認真核實供貨方所提供材料的真實性，并如實記錄查驗情況 主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質量對購進的原材料進行驗收：⑴ 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。⑵ 產品標識是否符合要求（《食品安全法》第四十二條、第四十七條、第四十八條，《GB 7718預包裝食品標簽通則》，《食品標識管理規(guī)定》(國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局2009年第123號令)）；對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產品。⑹ 生產肉制品的企業(yè)還需查驗肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質證明以及采購合同。⑵ 對規(guī)定選用的材質要求注明，是否是食用材質，提供檢驗報告單，驗收時對材質進行核對；⑶ 是否有產品標識及產品狀態(tài)標識；⑷ 幾何尺寸用卷尺或游標卡尺測量；洗滌劑、消毒劑的驗收方法：⑴ 包裝是否完好。⑶ 性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。記錄的內容：食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。查驗記錄資料必須保存3年以上。第十七條 對不認真履行職責的相關人員，發(fā)現(xiàn)一次予以警告，并罰款200元；發(fā)現(xiàn)二次扣除500元；發(fā)現(xiàn)三次及以上者調離崗位或開除；對有觸犯法律的移交司法機關處理。委托方和受托方必須簽訂書面合同，明確規(guī)定各方的職責。第十九條 應有書面合同，闡明委托生產或委托檢驗的內容及相關的技術事項。第二十一條 委托方應負責對受托方進行現(xiàn)場評估，對受托方的資質條件、廠房設施和設備、技術水平、質量保證體系情況進行詳細考查，確認其順利完成委托工作的能力，確認采用委托方式仍能保證遵照執(zhí)行本規(guī)范闡述的原則和要求。委托方應讓受托方充分了解與產品或操作相關的各種問題，包括產品或操作有可能對受托方的廠房、設備、人員及其它物料或產品造成的危害。第二十四條 委托方應確保受托方發(fā)運來的所有已生產的產品和物料均符合相應的質量標準，或該產品已由質量受權人批準放行。第二十六條 受托方應確保所有收到的物料、中間產品和待包裝產品適用于預定用途。第二十八條 委托方與受托方之間應簽訂合同，詳細規(guī)定各自的產品生產和控制職責，其中的技術性條款應由具有制品技術、檢驗和熟悉本規(guī)范的主管人員擬訂。第二十九條 合同應詳細規(guī)定質量受權人批準放行銷售每批產品的方式，確保每批產品都已按產品標準的要求完成生產和檢驗。在委托檢驗的情況下，合同應闡明受托方是否在委托方的廠房內取樣。在委托方質量缺陷處理或產品召回處理的操作規(guī)程中應有明確而詳細的規(guī)定，即當出現(xiàn)投訴或懷疑有缺陷時，委托方必須能夠方便地查閱所有與評價產品質量相關的記錄。第三十一條 委托檢驗合同應明確受托方同意接受質量監(jiān)督管理部門檢查。在委托檢驗的情況下，合同應闡明受托方是否在委托方的廠房內取樣）——委托方應對受托生產的全過程進行指導和監(jiān)督 ——委托方對受托方進行檢查或質量審查、受托方同意接受質量監(jiān)督管理部門檢查 ——生產、檢驗和發(fā)運記錄及樣品應由委托方保存或由受托方保存，但委托方能夠隨時調閱或檢查 第五章 執(zhí)行有關食品安全標準，使用的企業(yè)標準依法備案及工藝文件管理制度第一節(jié) 原則企業(yè)標準執(zhí)行應符合相關法律法規(guī)規(guī)定企業(yè)標準應按規(guī)定進行備案；企業(yè)應收集、記錄新發(fā)布國家食品安全標準，參加相關培訓，做好標準執(zhí)行工作。為規(guī)范食品安全企業(yè)標準（下稱企業(yè)標準）備案，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，制定本辦法。食品生產企業(yè)制定下列企業(yè)標準，應當在組織生產之前向省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門（下稱省級衛(wèi)生行政部門）備案：（一）沒有食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準；（二）嚴于食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準。 備案的企業(yè)標準的內容應當符合《中華人民共和國食品安全法》第十八條、第二十條的規(guī)定。 集團公司所屬企業(yè)適用統(tǒng)一的企業(yè)標準的，可以由集團公司總部或者其所屬任一生產企業(yè)向所在地省級衛(wèi)生行政部門備案。第五條但委托方或者授權方在備案時，應當注明受托方或者被授權方的名稱及地址。 第六條企業(yè)標準的編寫應當符合GB/《標準化工作導則》第1部分：標準的結構和編寫規(guī)則》的要求。企業(yè)標準備案時應當提交下列材料: （一）企業(yè)標準備案登記表。 （三）企業(yè)標準編制說明。第八條標準比較適用下列原則：（一）有國家標準或者地方標準時，與國家標準或者地方標準比較；（二）沒有國家標準和地方標準時，與國際標準比較；（三）沒有國家標準、地方標準、國際標準時，與兩個以上國家或者地區(qū)的標準比較。 備案的企業(yè)標準由企業(yè)的法定代表人或者主要負責人簽署。第十條 第十一條第十二條標注的備案號和加蓋的備案章作為企業(yè)標準備案憑證。順序號由省級衛(wèi)生行政部門自行編排。 省級衛(wèi)生行政部門在辦理備案過程中不得以任何名義收取費用。省級衛(wèi)生行政部門應當在發(fā)給企業(yè)備案憑證之日起20個工作日內向社會公布備案的企業(yè)標準，并同時將備案的企業(yè)標準文本發(fā)送同級農業(yè)行政、質量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門。第十五條第十六條有效期屆滿需要延續(xù)備案的，企業(yè)應當對備案的企業(yè)標準進行復審，并填寫企業(yè)標準延續(xù)備案表，到原備案的衛(wèi)生行政部門辦理延續(xù)備案手續(xù)。 企業(yè)經復審認為需要修訂企業(yè)標準的，應當在修訂后重新備案。省級衛(wèi)生行政部門應當在延續(xù)企業(yè)標準備案或者注銷企業(yè)標準備案之日起20個工作日內向社會公布延續(xù)或者注銷情況。 省級衛(wèi)生行政部門接到有關監(jiān)管部門通報，企業(yè)沒有按照備案的企業(yè)標準組織生產時，應當按照下列情況作出處理：（一）對屬于本辦法第二條第（一）項的企業(yè)標準，有關監(jiān)管部門建議注銷備案的，予以注銷。第十九條第二十條企業(yè)要求聽證的，衛(wèi)生行政部門應當按規(guī)定組織聽證。2009年6月1日前已經在質量監(jiān)督部門備案的企業(yè)標準，在備案有效期內繼續(xù)有效，不需重新向質量監(jiān)督及衛(wèi)生行政部門備案。 省級衛(wèi)生行政部門可以依據(jù)本辦法制定實施細則。 本辦法自發(fā)布之日起施行。第二十五條 技術部負責收集與生產的產品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料；負責組織企業(yè)標準的編制和備案；負責組織編寫工藝文件，并控制各類標準、工藝文件的分發(fā)，確保現(xiàn)場能夠等到文件的有效版本。企業(yè)標準的編寫應當符合GB/《標準化工作導則》第1部分：標準的結構和編寫規(guī)則》的要求。（二）食品安全標準及法律法規(guī)的收集及企業(yè)標準、工藝文件的編制和審批發(fā)布技術部負責收集與生產的產品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料的最新版本，并組織相關部門評價其適用性，根據(jù)需要復印相應的份數(shù)，加蓋“受控”印章分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。備案后的企業(yè)標準由技術部印制相應的份數(shù)進行登記和分發(fā)。每年及時編制“執(zhí)行標準一覽表”，“相關法律法規(guī)和要求一覽表”及時向各部門發(fā)布。需要使用文件的人員不得隨意借用他人的文件復印，確實需要領用文件時，需經管理者代表批準后辦理領用手續(xù)。 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別。文件的更改經審批后，由原制發(fā)部門組織更改。即在原有文字上畫兩道橫線，并在原有文字的適當位置寫出更改后的內容。文件使用人員負責進行換頁處理，作廢頁按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。（五）文件的作廢與銷毀 所有失效和