【正文】 組織生產(chǎn)產(chǎn)成品。 及時(shí)有效地組織機(jī)修維護(hù)人員開展對(duì)機(jī)器的保養(yǎng)、維修工作。 化檢員在質(zhì)量管理經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力，任何部門和人員不得干涉。 生產(chǎn)出的產(chǎn)品出廠前必須化驗(yàn)員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，方可出廠，堅(jiān)決 做到不合格產(chǎn)品不出廠。 檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、合同標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求，對(duì)公司銷售的 8 文件名稱 質(zhì)量崗位職責(zé) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，保證檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確。 正確進(jìn)行使檢驗(yàn) 員的職權(quán)，不弄虛作假。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)貯存超過(guò)一個(gè)月的成品在銷售前，檢驗(yàn)員應(yīng)抽樣，對(duì)其內(nèi)在的質(zhì)量進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品外包裝進(jìn)行查驗(yàn)。 安排裝卸、供應(yīng)車間原料，如實(shí)認(rèn)真填寫出、入庫(kù)報(bào)單位。 每日與會(huì)計(jì)對(duì)賬，帳實(shí)相符，如有錯(cuò)發(fā)，造成損失應(yīng) 承擔(dān)責(zé)任。 認(rèn)真驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原料，把好質(zhì)量進(jìn)廠第一關(guān)（數(shù)量、等級(jí)、品種、包件、水份、礦物質(zhì)等），如有問(wèn)題，立即反映，或送檢驗(yàn)室檢驗(yàn)，并通知對(duì)方，作出最佳處理。如實(shí)記錄原料進(jìn)車間，產(chǎn)品和副產(chǎn)品出車間的數(shù)量、品種、電能消耗等，認(rèn)真填報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，不得錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)。 堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，脫崗或在崗干他 事，造成事故從重處罰。 下班堅(jiān)持“五不走”設(shè)備不擦干凈不走，工件不堆放整齊不走，工具不清點(diǎn)歸位不走，原始記錄不記好不走，地面不打掃干凈不走。 嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，切實(shí)保證生產(chǎn)中安全、文明、 衛(wèi)生。 定期做好設(shè)備維修保養(yǎng)工作，消除事故隱患，發(fā)生事故要及時(shí)處理，并速匯報(bào)。 包裝間必須保持清潔，無(wú)灰塵，禁止吸煙。 包裝間工作人員，工作期間有事外出，必須到更衣 室，換掉工作有服、工作帽方可離去。 在成品包裝前要進(jìn)行對(duì)計(jì)量器具校正。詳細(xì)填寫在交接班記錄中。 要積極配合，接受質(zhì)檢人員的工作檢查，化驗(yàn)人員抽樣化驗(yàn)。 機(jī)械包裝工崗位職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程中機(jī)械包裝的標(biāo)準(zhǔn)程序，按章操作。 做好包裝機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)機(jī)械運(yùn)行情況并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給總經(jīng)理和車間主任，并做出合理可行的處理意見。 堅(jiān)持憑單發(fā)貨，嚴(yán)禁賒銷、無(wú)單售貨。 保持倉(cāng)內(nèi)外清潔，無(wú)蟲蛀、無(wú)霉變、無(wú)鼠跡，確保成品、副產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 認(rèn)真驗(yàn)收生產(chǎn)出的成品、副產(chǎn)品，做到數(shù)量 準(zhǔn)確，品種不混，如實(shí)開據(jù)入倉(cāng)報(bào)單。憑證審 11 文件名稱 質(zhì)量崗位職責(zé) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 核嚴(yán)格把關(guān)，確保會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤。 嚴(yán)格資金管理，合理使用開支，堅(jiān)持?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用。 隨時(shí)掌握企業(yè)財(cái)產(chǎn)、商品、資金在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合理動(dòng)向，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的狀況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的得力參謀。 出納崗位職責(zé) 保證資金的安全，短款全賠。 管好現(xiàn)金，收有憑，支有據(jù)，做到款項(xiàng)清楚無(wú)誤。 支取現(xiàn)金金額較大或有疑問(wèn)者，應(yīng)先請(qǐng)示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)，方可支付。 12 文件名稱 食品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 食品質(zhì)量安全管理制度 目的 為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。 職責(zé) 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任。 全體員工參與產(chǎn)品質(zhì)量安全控制工作。 （ 2） 各部門管理人員要遵照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，認(rèn)真履行相關(guān)的質(zhì)量安全職責(zé)。 （ 2） 依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營(yíng)食品的相關(guān)證件，其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 檢查規(guī)定 13 文件名稱 食 品質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 （ 1） 辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)每天檢查各部門、各崗位的衛(wèi)生狀況和崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查。 （ 3） 總經(jīng)理每月組織考核各部門質(zhì)量安全管理人員工作。 14 文件名稱 安全生產(chǎn)管理制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 安全生產(chǎn)管理制度 嚴(yán)格遵守所在工序規(guī)定之制度，萬(wàn)一發(fā)生事故（包括質(zhì)量，機(jī)械人身安全事故），應(yīng)產(chǎn)即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并填寫事故記錄，以便查找原因，采取措施堵塞事故漏洞。 嚴(yán)禁設(shè)備帶電檢修，如需檢修必須關(guān)閉電源后進(jìn)行。 非本崗位工作人員，任何人不準(zhǔn)私自操作，觸動(dòng)機(jī)械設(shè)備，否則必須承擔(dān) 由此而產(chǎn)生一切后果。 下班前，要檢查本崗位的一切動(dòng)力設(shè)備的電源開關(guān)，是否關(guān)閉，以策安全，節(jié)約能源。 易燃、易爆物及有毒試劑設(shè)專門倉(cāng)庫(kù)，專人管理。 倉(cāng)庫(kù)貨物堆放留通道，距天花板、電插座等電源 50 公分以上，以策安全。 門衛(wèi)把好大門，嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度，下班前檢查公共場(chǎng)所門窗是否關(guān)閉上鎖。 15 文件名稱 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 個(gè)人衛(wèi)生 （ 1）對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，定期安排健康檢查，無(wú)合格證的工人，決不允許上崗。 （ 3）平日不染紅指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。 （ 5）不準(zhǔn)穿工作服上廁所，大小便后堅(jiān)持洗手消毒。 （ 7）工作時(shí)不要隨地吐痰。 （ 8）不準(zhǔn)用手抓直接入口食品。 區(qū)域衛(wèi)生 （ 1）每班生產(chǎn)結(jié)束，崗位區(qū)域人員要負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍進(jìn)行清理、沖洗。 （ 3）崗位區(qū)域要保持清潔 整齊，不得隨意擺放和阻塞通道。 （ 5）生產(chǎn)車間嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。 （ 7）車間周邊環(huán)境要有預(yù)防和滅除蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。 （ 9）如有上級(jí)單位檢查或來(lái)賓參觀 檢查 ， 經(jīng) 更衣安排后，才允許進(jìn)入車間。并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，建立設(shè)備臺(tái)賬，做好各項(xiàng)記錄，保證設(shè)備完好。 、抓好備件定額儲(chǔ)備，外協(xié)定貨，自制加工和設(shè)備資料圖紙等基礎(chǔ)工作，加工費(fèi)不超計(jì)劃，對(duì)新進(jìn)設(shè)備和外協(xié)件做好質(zhì)量驗(yàn)收，并提出調(diào)試方案。 、堅(jiān)持設(shè)備周期及檢測(cè)制度，負(fù)責(zé)關(guān)鍵和大型設(shè)備運(yùn)行，維護(hù)和管理，開展“包機(jī)制”情況和協(xié)助車間解 決設(shè)備技術(shù)難題。 、負(fù)責(zé)檢查設(shè)備是否達(dá)到正常運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求，沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要提出整改意見。 、檔案室按文件資料、保密等級(jí)、分類保管，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借。 、涉及經(jīng)濟(jì)機(jī)密的文件資料，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。 、文件資料、設(shè)備圖紙，如有破損、丟失，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 、不得私自拆卷、抽頁(yè)，不準(zhǔn)私自摘抄，確需摘抄時(shí)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 、不得采購(gòu)過(guò)期、失效、變質(zhì)、污穢不潔或者非食用原料、輔料。 、采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)與銷貨方訂立書面購(gòu)銷。 、采購(gòu)的包裝物必須符合食品包裝材料的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有出廠檢驗(yàn)合格證。 、不得將采購(gòu)物品與污染物同車運(yùn)輸或同庫(kù)儲(chǔ)藏。 、所采購(gòu)的原料、輔料在入庫(kù)前，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)由質(zhì)檢員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立實(shí)施檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)證明，證明中應(yīng)包括接收或拒收的處理意見。 、所采購(gòu)物品質(zhì)量，在物品入庫(kù)前或投入使用前（指無(wú)需入庫(kù) 物品），由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 19 文件名稱 制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 為了確保所采購(gòu)的原輔材料符合生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生質(zhì)量要求，保證未 經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的原輔材料不使用，特制定本規(guī)定： 及包裝材料的檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)督以及執(zhí)行質(zhì)量問(wèn)題的處罰工作。 質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)收集原輔 材料及食品添加劑的有效的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 檢查原輔料包裝標(biāo)識(shí)是否有品名、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、合格證等。 檢查盛裝原輔材料的包裝材料，是否完整無(wú)破損，是否符合食品衛(wèi)生要求，無(wú)毒無(wú)害。 檢查已入庫(kù)的原輔材料與添加劑有無(wú)掛牌明示，標(biāo)識(shí)牌上的項(xiàng)目有無(wú)填寫完整。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。 20 文件名稱 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn) 管理制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制 點(diǎn) （ 1） 清理去石。 （ 2） 稻谷分離。 （ 3） 色選。利用定量包裝機(jī)進(jìn)行機(jī)械稱量包裝、封口，控制每一袋的重量都在允許范圍內(nèi)。 （ 2） 礱谷碾米工序 脫殼率：秈稻 7585%，粳稻 8090%；礱下物含碎：秈稻＜ 5%，粳稻＜ 2%； 回礱含糙：＜ 8%；凈糙含谷：＜ 20 粒 /kg；各道碾米機(jī)精度差異：≤ 3%。 記錄 《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄表》 21 文件名稱 檢驗(yàn)制度 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 檢驗(yàn)制度 、 檢驗(yàn)工作職責(zé)規(guī)定 （ 1） 檢驗(yàn)工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)室要對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果做好具體檢驗(yàn)證明，明確各種用料的合格或不合格，并拿出處理意見。并及時(shí)的命出處理意見，盡量以免損失浪費(fèi)。 （ 5） 檢驗(yàn)室要及時(shí)將意見反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)做好統(tǒng)籌規(guī) 劃，組織好生產(chǎn)和銷售。 （ 3） 判定標(biāo)準(zhǔn)： 采購(gòu)的稻谷或半成品米檢測(cè)項(xiàng)目中，水分要求符合標(biāo)準(zhǔn)，色澤、氣味要求正常。 包裝袋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)塑料編織袋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T89461998 制定） （ 1）包裝袋必須清晰顯示如下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí) 登記備案號(hào)、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、條形碼等。 （ 3）包裝袋必須無(wú)毒、無(wú)味及清潔、衛(wèi)生。 （ 5） 還必須對(duì)包裝袋檢驗(yàn)的項(xiàng)目有：斷絲、切邊、尺寸、跌落試驗(yàn)。 （ 7）包裝袋供方須提供相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄及出廠合格證。 （ 2）質(zhì)管部 派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)樣和留樣一同抽取。 （ 4）質(zhì)管部 參照《成品米檢驗(yàn)規(guī)定》對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 6） 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品， 質(zhì)管部 會(huì)同 生產(chǎn)部 、車間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品， 質(zhì)管部 簽發(fā)產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報(bào)告，方可入庫(kù)、出廠。 （ 8） 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。 出廠檢驗(yàn)方法 （ 1） 大米樣品的扦取和各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)，按照 GB 5490～ 5539《糧食、油料及植物油脂檢驗(yàn)》執(zhí)行。 （ 3）判定規(guī)則：出廠檢驗(yàn)結(jié)果中，如有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢。 產(chǎn)品質(zhì)量控制 （ 1）檢驗(yàn)批次的確定：以加工完一個(gè)品種為一個(gè)檢驗(yàn)批 次 。 （ 3）一般情況下，成品的抽檢在加工后 24 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，反饋給 生產(chǎn)部 。 24 文件名稱 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具 管理 制度 文件編號(hào) 版本號(hào) B/2 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度 為了加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（簡(jiǎn)稱“檢測(cè)設(shè)備”）的管理，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗(yàn)過(guò)程能力要求。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計(jì)劃申請(qǐng)計(jì)量檢定。 檢測(cè)設(shè)備的配置 （ 1） 檢測(cè)設(shè)備的選購(gòu)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2） 化驗(yàn)室必須貫 徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 （ 4） 檢測(cè)設(shè)備入庫(kù)時(shí) 委托上一級(jí)檢定部門進(jìn)行入庫(kù)檢定。 （ 6）認(rèn)真執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備周期檢定規(guī)定 ， 保證檢驗(yàn)設(shè)備的量值準(zhǔn)確性 。 （ 8）檢測(cè)后的檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)取到檢定合格證后， 質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記及更新周期檢定計(jì)劃。食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場(chǎng)。查驗(yàn)出廠食品，更是對(duì)消費(fèi)者的身體健康負(fù)責(zé)。 （ 1）可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有食品檢驗(yàn)合格證的不合格