【正文】 1 ＸＸ 市 ＸＸＸＸ 有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè) 編 制： 質(zhì)量 安全 小組 審 核 : ＸＸＸ 批 準(zhǔn)： ＸＸＸ 受控 狀態(tài)： 受 控 版 本 ： 第 2 版 發(fā)布： 2021 年 6 月 1 日 實(shí)施： 2021 年 6 月 1 日 2 目 錄 質(zhì)量安全手冊(cè)頒布令 .....................................................................2 質(zhì)量方針和目標(biāo) .............................................................................3 組織機(jī)構(gòu)圖 .....................................................................................4 質(zhì)量崗位職責(zé) .................................................................................5 食品質(zhì)量安全管理制度 ...............................................................11 安全生產(chǎn)管理制度 .......................................................................13 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 .......................................................................14 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 ...............................................................15 技術(shù)文件管理制度 .......................................................................16 采購管理制度 .............................................................................17 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 .....................................................18 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 .................................................19 檢驗(yàn)制度 .....................................................................................20 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具管理制度 .................................................23 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 .............................................................24 食品安全培訓(xùn)管理制度 .............................................................26 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度 .........................................28 倉庫管理制度 .............................................................................29 化驗(yàn)室管理制度 .........................................................................30 生產(chǎn)工藝管理制度 .....................................................................31 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 .....................................................................32 大米生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 .............................................................33 不合格產(chǎn)品管理制度 .................................................................36 產(chǎn)品召回制度 .............................................................................38 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案 .............................................................40 3 文件名稱 頒布令 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 質(zhì)量安全手冊(cè) 頒布令 為全面加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，認(rèn)真貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命的根本保障，我公司依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)《 質(zhì)量安全手冊(cè) 》作出修訂，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本文件是公司質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： ＸＸＸ 2021 年 6 月 1 日 4 文件名稱 質(zhì)量方針和目標(biāo) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本，持續(xù)改進(jìn)。以人為本，誠信經(jīng)營。 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）、成品一次交驗(yàn)質(zhì)量合格率達(dá)到 98%以上；出廠產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 100%； （ 2）、物資供應(yīng)及時(shí)率 100%； （ 3）、設(shè)備 設(shè)施完好率 100%； （ 4）、檢驗(yàn)儀器設(shè)備周檢率 100%。 （ 5）、顧客投訴處理率 100%，滿意率 98%以上； （ 6）、不安全產(chǎn)品及時(shí)召回率 100%； （ 7）、產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率 100%；產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 100%； （ 8）、員工培訓(xùn)率： 100% （ 9）、采購產(chǎn)品合格 100% （ 10）、工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100% （ 11）、培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%； （ 12）、文件發(fā)放、更改及時(shí)準(zhǔn)確率 100%。 5 文件名稱 組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 組織機(jī)構(gòu)圖 食品質(zhì)量安全管理小組 組 長： ＸＸＸ 副組長： ＸＸＸ 成 員： ＸＸＸ 、 ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ 6 文件名稱 質(zhì)量崗位職責(zé) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 質(zhì)量崗位職責(zé) 崗位職責(zé) 、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與效益的關(guān)系，對(duì)公司的全面質(zhì)量工作全權(quán)負(fù)責(zé)。 、主持制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)施規(guī)劃。并組織在公司執(zhí)行，并層層分解，使全體員工人人有質(zhì)量指標(biāo)和責(zé)任。 、領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作，定期召開會(huì)議，解決在質(zhì)量工作中存在的問題，組織有關(guān)人員對(duì)公司的質(zhì)量保證體系、質(zhì)量規(guī)劃及質(zhì)量職責(zé)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)比。 、支持質(zhì)量管理和監(jiān)督檢驗(yàn)部門工作，使檢驗(yàn)人員真正把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)在質(zhì)量中做出成績的個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 、對(duì)公司生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)不符合國家的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及合同規(guī)定的產(chǎn)品要向用戶負(fù)責(zé)。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原、輔材料的采購及所有產(chǎn)成品的銷售，當(dāng)好總經(jīng)理在原料采購、銷售各環(huán)節(jié)的參謀和助手。 根據(jù)國家 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)監(jiān)衛(wèi)生部門要求，結(jié)合公司生產(chǎn)需要，提前制定采購，銷售計(jì)劃、組織原、輔材料的采購，產(chǎn)成品的銷售，并負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料的質(zhì)量檢查和把關(guān)。 負(fù)責(zé)搜集、分析、處理市場(chǎng)營銷的變化，及時(shí)向生產(chǎn)部門反映最新生產(chǎn)，質(zhì)量等信息，針對(duì)市場(chǎng)需求，對(duì)公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)提出整改措施，確保產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)率 95%以上、合格率 100%。 參加行業(yè)之間的交流活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 7 文件名稱 質(zhì)量崗位職責(zé) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 (質(zhì)量 )經(jīng)理 崗位職責(zé) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)加工，是總經(jīng)理對(duì)成品生產(chǎn)加工和質(zhì)量、產(chǎn)量工作的參謀和助手。 根據(jù)國家大米生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門相關(guān)規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)、加工，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作人員的管理工作。 領(lǐng)導(dǎo)員工做好加工生產(chǎn)、各環(huán)節(jié)的銜接并負(fù)責(zé)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量初檢，把關(guān)工作。 配合銷售經(jīng)理按質(zhì)按量組織生產(chǎn)產(chǎn)成品。 督促質(zhì)檢、化驗(yàn)人員及時(shí)，準(zhǔn)確無誤的作好各批產(chǎn)品的質(zhì)檢化驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢查化驗(yàn)員對(duì)相關(guān)資料的保管，整理建檔工作，簽發(fā)產(chǎn)成品質(zhì)檢報(bào)告，承擔(dān)質(zhì)檢責(zé) 任。 及時(shí)有效地組織機(jī)修維護(hù)人員開展對(duì)機(jī)器的保養(yǎng)、維修工作。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，盡可能在增產(chǎn)節(jié)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量、等級(jí)、產(chǎn)量方面提高管理水平。 化檢員在質(zhì)量管理經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)力，任何部門和人員不得干涉。 生產(chǎn)用的原料、輔助材料進(jìn)廠后，及時(shí)通知質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，在倉庫超儲(chǔ)半年以上的原料，生產(chǎn)前必須進(jìn)行質(zhì)檢，合格后方可投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)出的產(chǎn)品出廠前必須化驗(yàn)員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，方可出廠，堅(jiān)決 做到不合格產(chǎn)品不出廠。 對(duì)于進(jìn)廠的包裝物，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可使用，對(duì)不合格的包裝物、輔助材料、原料不得使用和生產(chǎn)。 檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、合同標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求，對(duì)公司銷售的 8 文件名稱 質(zhì)量崗位職責(zé) 文件編號(hào) 版 本 號(hào) B/2 產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，保證檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確。 每班生產(chǎn)出的成品，檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并做出鑒定，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并保留好原始記錄。 正確進(jìn)行使檢驗(yàn) 員的職權(quán)，不弄虛作假。對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映，并進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)復(fù)檢仍不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。 對(duì)倉庫貯存超過一個(gè)月的成品在銷售前，檢驗(yàn)員應(yīng)抽樣，對(duì)其內(nèi)在的質(zhì)量進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品外包裝進(jìn)行查驗(yàn)。全部合格后出具產(chǎn)品合格證，方可上市銷售。 安排裝卸、供應(yīng)車間原料，如實(shí)認(rèn)真填寫出、入庫報(bào)單位。 及時(shí)向總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理反映原材料庫存情況，協(xié)調(diào)做好調(diào)運(yùn)工作，保證原料供應(yīng)。 每日與會(huì)計(jì)對(duì)賬，帳實(shí)相符，如有錯(cuò)發(fā)，造成損失應(yīng) 承擔(dān)責(zé)任。 遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班。 認(rèn)真驗(yàn)收進(jìn)倉原料，把好質(zhì)量進(jìn)廠第一關(guān)（數(shù)量、等級(jí)、品種、包件、水份、礦物質(zhì)等），如有問題，立即反映，或送檢驗(yàn)室檢驗(yàn)，并通知對(duì)方，作出最佳處理。 掌握本批次原料質(zhì)量、動(dòng)力負(fù)荷等，做到均衡生產(chǎn)。如實(shí)記錄原料進(jìn)車間，產(chǎn)品和副產(chǎn)