【文章內(nèi)容簡介】 員應(yīng)對采購的原料、輔料和運(yùn)輔勞務(wù)提供合理完整的原始憑證。 、采購的包裝物必須符合食品包裝材料的國家標(biāo)準(zhǔn)有出廠檢驗(yàn)合格證。 、用于儲存、運(yùn)輸和裝卸原料、畏料的容器包裝設(shè)備必須無毒、無害，符合有關(guān)的衛(wèi)生要求 ，保持清潔無污染。 、不得將采購物品與污染物同車運(yùn)輸或同庫儲藏。 、所采購的原料、輔料在驗(yàn)收入庫前，由于管理造成損失的，由采購員負(fù)責(zé)賠償。 、所采購的原料、輔料在入庫前，必須經(jīng)過驗(yàn)由質(zhì)檢員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立實(shí)施檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)證明，證明中應(yīng)包括接收或拒收的處理意見。 、采購員憑借質(zhì)檢員出具的檢驗(yàn)證明，將采購的原料、輔料提交倉庫保管員，倉庫保管員應(yīng)對所提交物品的規(guī)格、數(shù)量以及安全完整情況進(jìn)行核對后方可準(zhǔn)許入庫。 、所采購物品質(zhì)量，在物品入庫前或投入使用前（指無需入庫 物品），由采購部負(fù)責(zé)。 、將采購的不合格品入庫或直接投入使用的，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。 19 文件名稱 制度 文件編號 版 本 號 B/2 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 為了確保所采購的原輔材料符合生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生質(zhì)量要求，保證未 經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的原輔材料不使用，特制定本規(guī)定： 及包裝材料的檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)督以及執(zhí)行質(zhì)量問題的處罰工作。原料倉班長負(fù)責(zé)記錄原輔料進(jìn)貨臺賬。 質(zhì)檢科應(yīng)及時收集原輔 材料及食品添加劑的有效的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)檢科應(yīng)按規(guī)定及時抽樣檢驗(yàn)，認(rèn)真填寫原輔料檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格的原輔料，應(yīng)通知原料倉庫入庫并及時填寫進(jìn)貨臺賬；如有檢驗(yàn)不合格的原輔料，應(yīng)通知購銷部或倉庫退貨。 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 檢驗(yàn)員應(yīng)檢查所采購的原輔材料的三證（營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和檢驗(yàn)報告）。 檢查原輔料包裝標(biāo)識是否有品名、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、合格證等。 檢查所采購的原輔材料是否新鮮，無污染，無病蟲害，無腐爛，無異味 ，無蟲蛀等變質(zhì)現(xiàn)象。 檢查盛裝原輔材料的包裝材料，是否完整無破損，是否符合食品衛(wèi)生要求，無毒無害。 檢查原輔材料與添加劑是否分類存放，不得混裝，不得與有礙食品衛(wèi)生的物品放在一起。 檢查已入庫的原輔材料與添加劑有無掛牌明示，標(biāo)識牌上的項目有無填寫完整。 檢查原輔材料的使用是否做到先進(jìn)貨先使用。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。 檢驗(yàn)員檢查必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)弄虛作假。 20 文件名稱 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn) 管理制度 文件編號 版 本 號 B/2 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制 點(diǎn) （ 1） 清理去石。根據(jù)物料的差異把大雜及稻谷推向粉碎端粉碎，根據(jù)顆粒不同進(jìn)行小雜分離，輕的稻殼等抽到吸風(fēng)管道。 （ 2） 稻谷分離。進(jìn)料以后，檢查稻谷分離情況，調(diào)式到所要求的位置。 （ 3） 色選。根據(jù)大米光學(xué)特性的差異，利用光電技術(shù)將大米中的異色顆粒自動分揀出來，從而達(dá)到提升大米品質(zhì)，去除雜質(zhì)的效果 （ 4） 包裝。利用定量包裝機(jī)進(jìn)行機(jī)械稱量包裝、封口，控制每一袋的重量都在允許范圍內(nèi)。 工作程序 （ 1）清理工序 大雜、鐵磁雜質(zhì)全部去除；中小含量：≤ %；凈谷含石：≤ 1 粒 /kg； 石中含糧：≤ 50/kg。 （ 2） 礱谷碾米工序 脫殼率：秈稻 7585%，粳稻 8090%；礱下物含碎：秈稻＜ 5%，粳稻＜ 2%； 回礱含糙：＜ 8%；凈糙含谷：＜ 20 粒 /kg；各道碾米機(jī)精度差異：≤ 3%。 （ 3） 成品整理 成品含碎米符和率：≥ 95%；含異色粒、含雜質(zhì)總量：＜ %。 記錄 《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄表》 21 文件名稱 檢驗(yàn)制度 文件編號 版 本 號 B/2 檢驗(yàn)制度 、 檢驗(yàn)工作職責(zé)規(guī)定 （ 1） 檢驗(yàn)工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。 （ 2） 對各種生產(chǎn)用原料和輔料由檢驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)室要對檢驗(yàn)的結(jié)果做好具體檢驗(yàn)證明，明確各種用料的合格或不合格，并拿出處理意見。 （ 3） 對原糧及半成品到成品，要在每一個生產(chǎn)程序中進(jìn)行檢測，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢測。并及時的命出處理意見，盡量以免損失浪費(fèi)。 （ 4） 對成品檢驗(yàn)要把好出庫關(guān)口，對合格品出具證明，不合格做出處理意見，堅持不合格產(chǎn)品不出庫，不出廠。 （ 5） 檢驗(yàn)室要及時將意見反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)做好統(tǒng)籌規(guī) 劃，組織好生產(chǎn)和銷售。 原材料檢驗(yàn)規(guī)定 （ 1） 稻谷檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)稻谷國家標(biāo)準(zhǔn) GB13502021 制定） （ 2） 取樣方法： 隨即扦取不同部位，具有代表性的大米或稻谷 2KG，用分樣器進(jìn)行三次分樣后，一半作為保存樣品，另一半作為平均樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 3） 判定標(biāo)準(zhǔn)： 采購的稻谷或半成品米檢測項目中，水分要求符合標(biāo)準(zhǔn)，色澤、氣味要求正常。對達(dá)不到以上兩點(diǎn)的，禁止收貨、入庫。 包裝袋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)塑料編織袋國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T89461998 制定） （ 1）包裝袋必須清晰顯示如下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、標(biāo)識 登記備案號、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)代號、質(zhì)量等級、條形碼等。 （ 2）包裝袋必須有較好的透氣性、抗積壓性。 （ 3）包裝袋必須無毒、無味及清潔、衛(wèi)生。 （ 4）包裝袋必須縫合牢固，防止脫線，兩端要求雙線縫合。 （ 5） 還必須對包裝袋檢驗(yàn)的項目有：斷絲、切邊、尺寸、跌落試驗(yàn)。 22 文件名稱 檢驗(yàn)制度 文件編號 版 本 號 B/2 （ 6）包裝袋到貨時，隨機(jī)抽查核對（ 1）中的有關(guān)規(guī)定是否合格，毎批毎種規(guī)格抽樣不能少于 10 個，發(fā)現(xiàn)有 1 個不合格時，另行隨機(jī)抽查 10 個，如仍有質(zhì) 量問題，可不予收貨。 （ 7）包裝袋供方須提供相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄及出廠合格證。 成品檢驗(yàn) （ 1） 每批成品加工完成后， 生產(chǎn)部 通知 質(zhì)管部 采樣檢驗(yàn)。 （ 2）質(zhì)管部 派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)樣和留樣一同抽取。 （ 3） 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。 （ 4）質(zhì)管部 參照《成品米檢驗(yàn)規(guī)定》對各項檢驗(yàn)記錄、報告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報告。 （ 5） 對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品， 質(zhì)管部 簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。 （ 6） 對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品， 質(zhì)管部 會同 生產(chǎn)部 、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實(shí)施。 （ 7） 對經(jīng)返工產(chǎn)品， 質(zhì)管部 重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品， 質(zhì)管部 簽發(fā)產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報告，方可入庫、出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。 （ 8） 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告由 質(zhì)管部 保存。 出廠檢驗(yàn)方法 （ 1） 大米樣品的扦取和各項指標(biāo)的檢驗(yàn)，按照 GB 5490～ 5539《糧食、油料及植物油脂檢驗(yàn)》執(zhí)行。 （ 2） 檢驗(yàn)項目 ：加工精度、最大限度雜質(zhì)總量、糠粉、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、色澤、（氣味、口味）、水分、凈含量等為毎批必檢項目；其 23 文件名稱 制度 文件編號 版 本 號 B/2 他項目毎半年一次，由 質(zhì)管部 提出備好樣品經(jīng) 分管經(jīng)理 同意后送當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢中心。 （ 3）判定規(guī)則：出廠檢驗(yàn)結(jié)果中，如有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果仍有不合格項，則判定該批產(chǎn)品為不合格品。 產(chǎn)品質(zhì)量控制 （ 1）檢驗(yàn)批次的確定：以加工完一個品種為一個檢驗(yàn)批 次 。 （ 2）取樣 方法：在倉庫隨機(jī)取樣，混樣后用分樣器分樣三份進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄。 （ 3）一般情況下，成品的抽檢在加工后 24 小時內(nèi)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)異常時，反饋給 生產(chǎn)部 。 （ 4）需較長時間存放的成品，毎隔七天對其色澤、氣味、口味進(jìn)行感官評定，嚴(yán)防質(zhì)變。 24 文件名稱 檢測設(shè)備和計量器具 管理 制度 文件編號 版本號 B/2 檢測設(shè)備和計量器具管理制度 為了加強(qiáng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（簡稱“檢測設(shè)備”）的管理，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗(yàn)過程能力要求。 適用于 本廠檢測設(shè)備、設(shè)施的控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計劃申請計量檢定。 檢 驗(yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。 檢測設(shè)備的配置 （ 1） 檢測設(shè)備的選購由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2） 檢測設(shè)備的驗(yàn)收、日常使用、維護(hù)和報廢管理由質(zhì)管部參照《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，并對所有檢驗(yàn)設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）進(jìn)行編號和建檔 檢測設(shè)備使用的日常維護(hù) （ 1） 化驗(yàn)室實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制。 （ 2） 化驗(yàn)室必須貫 徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 （ 3） 化驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)工作，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、調(diào)整。 （ 4） 檢測設(shè)備入庫時 委托上一級檢定部門進(jìn)行入庫檢定。 （ 5）按計量周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準(zhǔn)。 （ 6）認(rèn)真執(zhí)行檢測設(shè)備周期檢定規(guī)定 ， 保證檢驗(yàn)設(shè)備的量值準(zhǔn)確性 。 （ 7）檢定周期到達(dá)前 5 天，由化驗(yàn)室通知到各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，并報質(zhì)管部統(tǒng)一送檢；對無法送檢的檢測設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)派員現(xiàn)場檢定。 （ 8）檢測后的檢測設(shè)備領(lǐng)取到檢定合格證后， 質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記及更新周期檢定計劃。 25 文件名稱 食品出廠檢驗(yàn)記錄 制度 文件編號 版 本 號 B/2 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 目的： 出廠檢驗(yàn)是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。出廠后出現(xiàn)問題，食品生產(chǎn)企業(yè)即使召回食品，也會對其聲譽(yù)造成不同程度的影響。查驗(yàn)出廠食品，更是對消費(fèi)者的身體健康負(fù)責(zé)。企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食 品檢驗(yàn)，確保出廠食品合格、安全。 （ 1）可以及時發(fā)現(xiàn)沒有食品檢驗(yàn)合格證的不合格食品，或發(fā)現(xiàn)雖有檢驗(yàn)合格證，但安全狀況明顯有問題的食品，防止將不合格食品作為合格食品上市銷售，損害公眾身體健康； （ 2）出廠檢驗(yàn)并記錄是食品召回制度的基礎(chǔ)和前提，當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品出現(xiàn)問題時，通過查找食品出廠檢驗(yàn)記錄，可以迅速找到是哪些購貨者購買了該批食品，有利于實(shí)施食品召回； （ 3）食品生產(chǎn)者日后如果與購貨者因?yàn)槭称钒踩①|(zhì)量等發(fā)生法律糾紛，食品出廠檢驗(yàn)記錄是重要證據(jù)。 工作職責(zé)： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 、嚴(yán) 格按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求，采用自檢或委托檢驗(yàn)的方式對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)證。 、做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗(yàn)的記錄，對檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)報告進(jìn)行存檔。 、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，并分析原因，對違反規(guī)定的操作應(yīng)及時進(jìn)行制止，有權(quán)要求其返工，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映問題。 、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，及時分析原因，并分別辦理返工、次品、報廢等手續(xù)。不合格產(chǎn)品不得出廠銷售。 26 文件名稱 食品出廠檢驗(yàn)記錄 制度 文件編號 版 本 號 B/2 、工作程序： （ 1）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶口重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 2）檢