【正文】 況符合規(guī)定向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定辦公室負責對直接接觸食品人員進行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄符合規(guī)定接受委托加工情況生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定技術(shù)部負責對接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，確定委托加工食品包裝標識委托加工食品包裝標識符合規(guī)定對消費者投訴登記及處理記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定客服部負責對對消費者投訴進行登記，并及時移交技術(shù)部，由技術(shù)部組織進行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負責將處理結(jié)果通知消費者，并與消費者進行有效的溝通直至其滿意食品名稱符合規(guī)定數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定處理結(jié)果符合規(guī)定收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄收集與企業(yè)相關(guān)的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定技術(shù)部負責收集風險監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實際情況做出相應(yīng)的反應(yīng)企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定技術(shù)部負責組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并做好記錄企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第一條 設(shè)備的設(shè)計、選型、安裝、改造和維護必須符合預(yù)定用途，應(yīng)盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯，便于操作、清潔、維護，以及必要時進行的消毒或滅菌。第二章 各部門質(zhì)量安全職責、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任實施監(jiān)督檢查制度。 ，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓計劃并組織實施。、標識防止各類物品因保存不當產(chǎn)生影響食品安全的情況第十四條 辦公室負責人的職責、權(quán)限和義務(wù)、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。第八條 技術(shù)研發(fā)部負責人的職責、權(quán)限和義務(wù)，收集、反饋、處理；；、衛(wèi)生驗收規(guī)范、原材料驗收規(guī)范、產(chǎn)品驗收規(guī)范等作業(yè)文件，并監(jiān)督執(zhí)行。質(zhì)量管理機構(gòu)人員的職責不得委托給其它機構(gòu)的人員。質(zhì)量管理機構(gòu)應(yīng)獨立于其它機構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責。崗位的職責不得有空缺，重疊的職責應(yīng)有明確的解釋第二節(jié) 各級人員的職責、權(quán)限和義務(wù)第五條 總經(jīng)理的職責、權(quán)限和義務(wù)；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標、進行管理評審等活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)；，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；、食品安全小組組長和中層領(lǐng)導(dǎo)并授予相應(yīng)的權(quán)利；，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；、環(huán)境、食品安全管理目標、指標及相應(yīng)的管理方案第六條 副總經(jīng)理的職責、權(quán)限和義務(wù)，分管公司日常管理；，不斷提高管理水平，落實本公司的方針，負責生產(chǎn)過程中環(huán)境目標指標的落實，確保全面完成任期責任目標和年度任務(wù)；，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求；、產(chǎn)品及服務(wù)過程中的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理控制，主持解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量/環(huán)保/食品安全問題；，不斷提高生產(chǎn)人員素質(zhì)；、保衛(wèi)，生產(chǎn)管理工作，減少和預(yù)防緊急情況的環(huán)境影響；、環(huán)境事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽的嚴重毀損負責；、人身、火災(zāi)和嚴重事故負責；第七條 采購部負責人的職責、權(quán)限和義務(wù)。，將顧客要求的有關(guān)信息反饋到公司相關(guān)部門。 。采購食品添加劑索證符合規(guī)定采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳；生產(chǎn)車間做好投料記錄存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過程控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過程人、機、料、法、環(huán)等方面的要求實施控制，生產(chǎn)部對控制的情況進行監(jiān)督檢查。第七條 選擇適當?shù)那逑础⑶鍧嵲O(shè)備，以避免這類設(shè)備成為污染源。 ，通過學習技術(shù)，做到“三懂、三會”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），并享有“三項權(quán)利”，即：有權(quán)制止他人私自動用自已操作的設(shè)備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門審批超負荷使用設(shè)備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應(yīng)立即上報，如不立即處理和采取相應(yīng)措施，有權(quán)停止使用。 （6）經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設(shè)備見本色、門窗玻璃凈。第十四條 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在確認的參數(shù)范圍內(nèi)使用。第二十二條衡器、量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器應(yīng)有明顯的標識，標明其校準有效期。第二十七條純化水儲罐和輸送管道所用材料應(yīng)無毒、耐腐蝕；儲罐的通氣口應(yīng)安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設(shè)計和安裝應(yīng)避免死角、盲管。 操作人員應(yīng)對所操作的機器設(shè)備的性能、運行情況十分熟悉，能及時排除各種故障，并熟悉機器保養(yǎng)的程序和時間，以確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。 第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三條 質(zhì)量管理部門應(yīng)對所有生產(chǎn)用物料的供應(yīng)商進行質(zhì)量評估，會同有關(guān)部門對主要物料供應(yīng)商（尤其是生產(chǎn)商）的質(zhì)量體系進行現(xiàn)場質(zhì)量評估,并對質(zhì)量評估不符合要求的供應(yīng)商行使否決權(quán)?，F(xiàn)場質(zhì)量評估應(yīng)有報告。采購計劃中應(yīng)清楚說明對采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、合格供方等內(nèi)容，每月根據(jù)采購計劃，由采購部門實施采購。食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收： ⑴ 對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。第十六條 食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。第二十二條 委托方應(yīng)向受托方提供所有必要的資料，以使受托方能夠按產(chǎn)品標準和其它法定要求正確實施所委托的操作。委托生產(chǎn)及檢驗的各項工作必須符合產(chǎn)品標準的要求并經(jīng)雙方同意。*原輔料及包裝材料的采購控制流程：進行供方的評價和選擇——建立合格供方質(zhì)量檔案（檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標準、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應(yīng)商的檢驗報告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報告、定期的質(zhì)量回顧分析報告 ）——明確采購要求——簽訂質(zhì)量保證協(xié)議——實施采購——對采購產(chǎn)品進行驗證（食品原料、包括輔助材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復(fù)印件 ）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄——建立原輔材料進貨臺帳，記錄每批采購的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容；——建立食品添加劑進貨臺帳和使用記錄，保證購進的食品添加劑與使用記錄應(yīng)一致——記錄各種購進原輔料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等情況*外協(xié)加工品的采購控制流程：（委托生產(chǎn)與委托檢驗） 委托方應(yīng)負責對受托方進行現(xiàn)場評估，對受托方的資質(zhì)條件、廠房設(shè)施和設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系情況進行詳細考查，確認其順利完成委托工作的能力——簽訂委托合同并到技術(shù)監(jiān)督部門進行備案（合同應(yīng)闡明何方負責物料的采購、檢驗、批準放行使用、生產(chǎn)和質(zhì)量控制；同時也應(yīng)明確何方負責取樣和檢驗。第四條 企業(yè)標準應(yīng)當包括食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加劑）、生產(chǎn)工藝以及與食品安全相關(guān)的指標、限量、技術(shù)要求。 企業(yè)標準編制說明應(yīng)當詳細說明企業(yè)標準制定過程和與相關(guān)國家標準、地方標準、國際標準、國外標準的比較情況。 省級衛(wèi)生行政部門收到企業(yè)標準備案材料時，應(yīng)當對提交材料是否齊全等進行核對，并根據(jù)下列情況分別作出處理：（一）企業(yè)標準依法不需要備案的，應(yīng)當即時告知當事人不需備案；（二）提交的材料不齊全或者不符合規(guī)定要求的，應(yīng)當立即或者在5個工作日內(nèi)告知當事人補正；（三）提交的材料齊全，符合規(guī)定要求的，受理其備案。第十四條 第十七條 省級衛(wèi)生行政部門發(fā)現(xiàn)備案的企業(yè)標準弄虛作假的，應(yīng)當予以注銷。第二十三條食品生產(chǎn)企業(yè)制定下列企業(yè)標準，應(yīng)當在組織生產(chǎn)之前向省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門（下稱省級衛(wèi)生行政部門）備案： *沒有食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準；*嚴于食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準。（四）工藝文件的更改控制 文件修訂或更改時，由原編制部門提出文件更改申請，填寫“文件更改審批表”，由原審批部門和人員負責審核、審批，當原編制或?qū)徟块T因機構(gòu)調(diào)整已被撤消時，由具有相應(yīng)職能的部門和人員負責文件更改的提出或?qū)徟?，但必須獲取原審批所需的背景資料。填寫“文件留用/銷毀申請表”，經(jīng)管理者代表審批后，由技術(shù)部加蓋“留用參考”印章，由申請留用部門隔離保存。不得超期使用健康證明。第十條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本單位內(nèi)部組織開展從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識培訓，或是安排從業(yè)人員參加由相關(guān)監(jiān)管部門組織的食品安全知識培訓學習，不斷增強食品質(zhì)量安全意識。第二節(jié) 生產(chǎn)過程控制制度第二條 按照良好生產(chǎn)規(guī)范組織生產(chǎn)，確定關(guān)鍵控制點并作好記錄。 第四條 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生的控制：保持車間內(nèi)整潔，不亂堆放雜物?？赡軐Νh(huán)境造成污染的廢棄物品，存放在遠離生產(chǎn)車間的加蓋廢物桶里，并及時清運出廠。操作人員在使用設(shè)備期間必須保證設(shè)備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，確保設(shè)備使用壽命。1相關(guān)記錄必須保存2年以上。⑸新產(chǎn)品檢驗要依據(jù)檢驗指導(dǎo)卡檢驗其各項指標，并驗證其保質(zhì)期。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。對當班檢驗或復(fù)檢過程發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品要及時報告，并報有關(guān)部門進行處理。本公 司不能檢定校準的，應(yīng)送交法定計量檢定部門檢定。(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄； (二)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。第五條 不合格品評審 對不合格項目由質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量負責人、車間主任和生產(chǎn)操作人員等，共同認真分析原因。并對不合格食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況進行記錄。 第十章 食品標識標注內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標準規(guī)定事項管理制度第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)生產(chǎn)加工食品的標識標注內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標準規(guī)定的事項。第七條 杜絕在產(chǎn)品生產(chǎn)中原料摻雜摻假和以次充好、利用標識進行質(zhì)量欺詐等違法行為。第十五條 倉儲部應(yīng)保持各階段半成品、成品入庫的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括班次、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量、半成品階段等信息。成品庫房附近50米內(nèi)清潔、無污染源 （廁所、牲畜糞便等）。第六條 庫房物品擺放時應(yīng)輕拿輕放，避免造成物品的破損。物資和食品倉庫和貯存場地及周圍環(huán)境應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防污染的條件。第十條 食品出庫管理⑴ 提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調(diào)拔單》，保管員方可發(fā)貨。二齊：庫容整齊，碼堆整齊。 ⑸ 定期檢查庫存食品，及時清理、處置變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。建立“產(chǎn)品銷售臺帳” 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。第五條 相關(guān)記。企業(yè)應(yīng)對銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。 ⑹食品、物資出入庫要及時上下帳，保持帳、物相符。四定位：按區(qū)域、架、層次、貨位對號入座。 ⑶ 食品出庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質(zhì)。第三節(jié) 成品的入、出庫制度第九條 食品入庫管理⑴ 加工食品入庫應(yīng)按規(guī)定包裝，每件應(yīng)有合格證，合格證上應(yīng)有名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗員簽名或蓋章等。第七條 成品庫的防昆蟲、防潮、防鼠、防飛鳥的管理。庫房應(yīng)經(jīng)常通風，保持干燥，防止潮濕發(fā)霉。第十七條 物流部應(yīng)保持成品發(fā)貨的賬目記錄，內(nèi)容應(yīng)包括收貨單位、負責人、聯(lián)系方式、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量等信息。第九條 企業(yè)不得偽造或者冒用他人的名稱和地址；不得偽造產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；不得偽造或者冒用生產(chǎn)許可證標志、產(chǎn)品條碼和認證標志、名優(yōu)標志等質(zhì)量標志以及其它質(zhì)量證明。依據(jù)： 《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》GB 280502011 《食品安全國家標準 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標簽通則》《食品標識管理規(guī)定》第二節(jié) 食品標識及標注內(nèi)容第三條 食品名稱應(yīng)當表明食品的真實性，維護消費者的知情權(quán)和選擇權(quán)，讓消費者明白消費、健康消費。以上處理辦法必須嚴格執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，扣除經(jīng)辦人員一月工資并按照實際造成的經(jīng)濟損失的10%進行處罰；對有觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。評審結(jié)果中一般指明不合格品處理的執(zhí)行部門、跟蹤部門，以實施相應(yīng)的整改措施并對整改措施的落實情況進行驗證。第三條 企業(yè)須按照產(chǎn)品的監(jiān)視和檢測相關(guān)制度和標準，分別對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、顧客投訴的不合格品進行檢驗，并對不合格品造成的企業(yè)失信風險做出評估，對不合格品填寫“不合格品報告表”并通知不合格發(fā)生部門進行標識、隔離。第九條 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備有校準狀態(tài)