【正文】 第四條 企業(yè)建立食品銷售臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知銷售商或供貨商并在經(jīng)營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。第二節(jié) 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第二條 企業(yè)應建立銷售臺帳，對銷售每批產(chǎn)品建立銷售臺帳，食品銷售臺帳應當真實，不得偽造。食品出庫應遵循“先進先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質(zhì)。第十二條 有毒有害物品的管理應有專人專柜，實行雙人雙匙管理，并作好記錄。⑷ 倉庫保管員應經(jīng)常查看易變質(zhì)的物資和食品，發(fā)現(xiàn)問題及時通知質(zhì)檢人員復檢，并采取相應的措施防止損失擴大。五防：防混、防破損、防污染、防碰、防潮。一明：標志明顯。⑷ 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。成品入庫時，必須根據(jù)車間產(chǎn)品入庫單嚴格核對品種、數(shù)量、生產(chǎn)及打印日期，符合后，辦理入庫并及時記錄，建立“成品物資保管臺帳”，對外包裝不合格產(chǎn)品庫管員有權拒絕入庫。加工人員對包裝的食品數(shù)量負責，檢驗員對質(zhì)量負責。如百葉窗。庫房內(nèi)應放置粘鼠板、撲鼠器，做好防鼠工作。不同批次、品種的成品放置時，應留有50100cm的距離，以利于通風。第四條 原輔材料、包裝物、半成品、成品應放在不同的庫房內(nèi)，分批次、種類、分區(qū)放置。第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求 第二條 成品庫房內(nèi)應做到地面清潔無雜物、灰塵，作業(yè)區(qū)應隨時清掃，始終保持庫房干凈、整潔。第十八條 按GMP制度要求，車間應為半成品、成品生產(chǎn)過程填寫各種生產(chǎn)記錄，特別是《配料記錄》。第十四條 倉儲部應保持原輔料、包裝材料入庫的賬目記錄，內(nèi)容應包括供方名稱、負責人、聯(lián)系方式、品種規(guī)格、生產(chǎn)日期及批號、數(shù)量、分級等信息。第十條 積極落實食品標識標注的科普知識、保證消費者在選擇產(chǎn)品時能夠獲得客觀真實信息，切實維護消費者合法權益，引導廣大消費者科學消費、健康消費。按照《食品標識管理規(guī)定》和有關國家標準的要求，認真實施企業(yè)產(chǎn)品標識標注的備案管理。產(chǎn)品配方符合國家相關標準并實事求是標注配料表。并對不合格食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況進行記錄。 食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經(jīng)營，通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。第三節(jié) 不符合情況的控制和管理第七條 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準，應當立即停止生產(chǎn)，經(jīng)復檢確認，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者召回已經(jīng)上市銷售的食品，對相關責任人進行處罰，采取相應的整改措施。第六條 顧客投訴的處理 銷售過程中顧客投訴的產(chǎn)品，由銷售部售后服務人員填寫“質(zhì)量信息反饋單”傳遞到技術研發(fā)部，如有樣品，送技術研發(fā)部化驗室進行鑒別或委托檢驗。采取有效的管理措施，對合理報損產(chǎn)品，由保管員提出申請，報主管領導審批后統(tǒng)一報損銷毀，并做好記錄。 第四條 生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品不合格的控制嚴格生產(chǎn)過程檢驗制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。 第十二條 質(zhì)量記錄出廠檢驗記錄檢驗設備臺賬產(chǎn)品檢驗留樣臺帳第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應建立不合格品管理制度。第十條 如發(fā)現(xiàn)測量過程中失準或測量設備偏離校準狀態(tài)，相應部門應檢驗、測量的結(jié)束評定其有效性，并做記錄。所有檢驗、測量、試驗設備，由技術研發(fā)部建立臺帳，統(tǒng)一編號，制定檢定計劃、操作規(guī)程等管理文件,按檢定計劃組織委托檢定,按期進行內(nèi)校工作并作好相應記錄,按規(guī)定周期進行檢定、校準。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，歸檔保存2年以上。嚴格出車間產(chǎn)品合格證加貼的管理，對不合格產(chǎn)品，當班檢驗人員不得發(fā)放合格證。檢驗人員應嚴格按照標準進行檢驗，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關鍵控制點的質(zhì)量指標，保證產(chǎn)品合格率為100%?！　?一)企業(yè)應建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容； 　　(二)企業(yè)的檢驗人員應具備相應能力；　　(三)企業(yè)委托其他檢驗機構實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應檢查受委托檢驗機構資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同； 　　(四)出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目應保持一致；　　(五)企業(yè)應具備必備的檢驗設備，計量器具應依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內(nèi)；　　(六)企業(yè)自行進行產(chǎn)品出廠檢驗的，應按規(guī)定進行實驗室測量比對，建立并保存比對記錄；　　(七)企業(yè)應按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。⑻對當班檢驗或復檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品要及時報有關部門進行處理，防止不合格半成品流入下道工序。⑷每月對批量產(chǎn)品做一次全項出廠檢驗。關鍵質(zhì)量控制點記錄主要包括：生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)溫（濕）度、壓力、產(chǎn)品特性控制指標記錄、車間衛(wèi)生控制記錄、生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制記錄、半成品檢驗記錄等。1經(jīng)常對設備電源、電路、電壓進行檢查和維修。同時對儀器、儀表，要經(jīng)常進行校對，定期檢查并登記清楚。認真執(zhí)行當班生產(chǎn)人員交接班登記制度，明確工作職責，預防事故發(fā)生。第五條 生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒的控制：定期維護保養(yǎng)：對所有的生產(chǎn)設備、設施，有專人負責維修保養(yǎng)管理，一月一小保養(yǎng)，半年一次大保養(yǎng)，確保設備正常工作。主要包括：原料、輔料、半成品、廢料、副產(chǎn)品、包裝材料。工作區(qū)要做到窗明地凈，四壁無塵，物品存放有序，標志規(guī)范，環(huán)境清新；防鼠、防蠅、防蟲、防塵措施齊全。質(zhì)量管理人員必須了解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，并嚴格按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，嚴把食品質(zhì)量安全關。 外來人員獲準進入車間參觀、檢查時，應穿戴工作衣、帽，并經(jīng)洗手后，方可進入車間參觀、檢查；閑雜人員未經(jīng)許可不得進入加工場所。第十三條 相關記錄從業(yè)人員健康檔案培訓計劃培訓考核記錄職工培訓檔案第七章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和相應的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應建立生產(chǎn)過程控制制度(一)企業(yè)應定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；　　(二)企業(yè)應定期對必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄；　　 (三)企業(yè)應建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管、領用出庫等記錄；(四)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等；　　 (五)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等； (六)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，應避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設備、設施正常運行，現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護，不應使用回收食品等。（二）食品安全知識培訓的內(nèi)容包括：*有關產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的各項法律、法規(guī)、規(guī)章制度；*《食品質(zhì)量安全市場準入制度》及審查通則；*產(chǎn)品標準、工藝文件等技術文件；*質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理文件的培訓；*專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會知識等。未經(jīng)崗前教育、培訓、考核合格者一律不得上崗。第五條 從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)企業(yè)應當將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。第三條 凡從事食品生產(chǎn)加工的人員，每年必須進行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。（五）文件的作廢與銷毀 所有失效和作廢文件均交到技術部，在“文件發(fā)放登記表”上做好記錄，在作廢文件上加蓋“作廢”印章進行標識，防止作廢文件的非預期使用； 為積累知識或作為參考需保留的作廢文件，由留用部門提出申請。即在原有文字上畫兩道橫線，并在原有文字的適當位置寫出更改后的內(nèi)容。 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別。每年及時編制“執(zhí)行標準一覽表”，“相關法律法規(guī)和要求一覽表”及時向各部門發(fā)布。（二）食品安全標準及法律法規(guī)的收集及企業(yè)標準、工藝文件的編制和審批發(fā)布技術部負責收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料的最新版本，并組織相關部門評價其適用性，根據(jù)需要復印相應的份數(shù)，加蓋“受控”印章分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。第二十五條 技術部負責收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料；負責組織企業(yè)標準的編制和備案；負責組織編寫工藝文件，并控制各類標準、工藝文件的分發(fā)，確?，F(xiàn)場能夠等到文件的有效版本。 省級衛(wèi)生行政部門可以依據(jù)本辦法制定實施細則。企業(yè)要求聽證的，衛(wèi)生行政部門應當按規(guī)定組織聽證。第十九條省級衛(wèi)生行政部門應當在延續(xù)企業(yè)標準備案或者注銷企業(yè)標準備案之日起20個工作日內(nèi)向社會公布延續(xù)或者注銷情況。有效期屆滿需要延續(xù)備案的，企業(yè)應當對備案的企業(yè)標準進行復審，并填寫企業(yè)標準延續(xù)備案表，到原備案的衛(wèi)生行政部門辦理延續(xù)備案手續(xù)。第十五條 省級衛(wèi)生行政部門在辦理備案過程中不得以任何名義收取費用。標注的備案號和加蓋的備案章作為企業(yè)標準備案憑證。第十一條 備案的企業(yè)標準由企業(yè)的法定代表人或者主要負責人簽署。第八條企業(yè)標準備案時應當提交下列材料: （一）企業(yè)標準備案登記表。 第六條第五條 備案的企業(yè)標準的內(nèi)容應當符合《中華人民共和國食品安全法》第十八條、第二十條的規(guī)定。為規(guī)范食品安全企業(yè)標準（下稱企業(yè)標準）備案，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，制定本辦法。第三十一條 委托檢驗合同應明確受托方同意接受質(zhì)量監(jiān)督管理部門檢查。在委托檢驗的情況下，合同應闡明受托方是否在委托方的廠房內(nèi)取樣。第二十八條 委托方與受托方之間應簽訂合同，詳細規(guī)定各自的產(chǎn)品生產(chǎn)和控制職責，其中的技術性條款應由具有制品技術、檢驗和熟悉本規(guī)范的主管人員擬訂。第二十四條 委托方應確保受托方發(fā)運來的所有已生產(chǎn)的產(chǎn)品和物料均符合相應的質(zhì)量標準，或該產(chǎn)品已由質(zhì)量受權人批準放行。第二十一條 委托方應負責對受托方進行現(xiàn)場評估，對受托方的資質(zhì)條件、廠房設施和設備、技術水平、質(zhì)量保證體系情況進行詳細考查，確認其順利完成委托工作的能力，確認采用委托方式仍能保證遵照執(zhí)行本規(guī)范闡述的原則和要求。委托方和受托方必須簽訂書面合同，明確規(guī)定各方的職責。查驗記錄資料必須保存3年以上。⑶ 性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。⑹ 生產(chǎn)肉制品的企業(yè)還需查驗肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質(zhì)證明以及采購合同。驗收時應認真核實供貨方所提供材料的真實性，并如實記錄查驗情況 主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進的原材料進行驗收：⑴ 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。月度采購計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審批后實施；年度采購計劃，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后方可實施。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質(zhì)量評估。應對其人員機構、廠房設施和設備、物料管理、生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制實驗室的設備、儀器、文件管理等進行檢查，以全面評估其質(zhì)量保證體系。第四條 應建立物料供應商評估和批準的操作規(guī)程，明確供應商的資質(zhì)、選擇的原則、質(zhì)量評估方式、質(zhì)量評估內(nèi)容、評估標準、質(zhì)量評估人員的組成及資質(zhì)，確定現(xiàn)場質(zhì)量評估周期以及物料供應商批準的程序。第二條 進貨查驗記錄要求（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件；（二）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；（三）企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明； （四）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種應與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。1相關記錄必須保存2年以上。停產(chǎn)、復產(chǎn)前后應對生產(chǎn)設備、設施安全控制情況進行登記。操作人員在使用設備期間必須保證設備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理，確保設備使用壽命。定期清洗消毒：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量對生產(chǎn)設備、設施，根據(jù)不同要求，定期用滅菌液消毒處理（當班一次、一周二次、批批處理）由操作人員實施，并有專人負責檢查記錄。第三十條應按照書面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時包含其他供水管道，并有相關記錄。水處理設備的運行不得超出其設計能力。校準和檢查應有相應的記錄。應特別注意校準的量程范圍涵蓋實際生產(chǎn)和檢驗的使用范圍。第十七條生產(chǎn)設備應有明顯的狀態(tài)標識，標明設備編號和內(nèi)容物（如名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號）；沒有內(nèi)容物的應標明清潔狀態(tài)。第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標識第十三條 主要生產(chǎn)和檢驗設備都應有明確的操作規(guī)程。 。 （5）認真填寫設備運行記錄、巡視記錄，以及重點設備維護記錄。搞好設備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。嚴格執(zhí)行崗位責任制，實行設備責任制，確保在用設備完好。第三節(jié) 維護和維修第十條 設備的維護和維修不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。第六條 產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制應配備具有適當量程和精度的衡器、量具、儀器和儀表。采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定采購不合格食品相關產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定食品標識標注符合情況名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定技術部負責明確食品的標識及標注內(nèi)容，組織進行食品標簽的印制，組織生產(chǎn)車間進行食品的標識，確保食品標識標注符合要求成分或者配料表