物資采購供應(yīng)與倉庫管理制度-在線瀏覽
2025-05-30 07:51本頁面
【正文】 （1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同相關(guān)部門予以確認(rèn)。供應(yīng)商選擇及合格供應(yīng)商評價確認(rèn)：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（3）供應(yīng)部會同公司質(zhì)保、生產(chǎn)等部門依據(jù)公司《供方評價準(zhǔn)則》（JBS\QC662010）必要時到供應(yīng)商實地考查，填寫《供方基本調(diào)查表》、《供方環(huán)境安全狀況調(diào)查表》，查看并存檔供應(yīng)商的企業(yè)相關(guān)資質(zhì)。合同簽訂：（1）供應(yīng)商經(jīng)審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。驗收入庫：采購物品到公司后，原材料、輔料、備品配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品、辦公用品等經(jīng)需求部門驗收，生產(chǎn)用原輔包材根據(jù)相關(guān)質(zhì)量要求，數(shù)量，出廠檢驗單，經(jīng)質(zhì)保部抽樣檢測驗證合格后，方能入庫，如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，辦理換（退）貨手續(xù)。六、供方評審管理 對公司所需重要、主要原材料的供方應(yīng)進(jìn)行年度評審。 根據(jù)年度評審情況，填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險評價表》。七、本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部，自公布之日起執(zhí)行。《材料送貨單》、《產(chǎn)品檢驗單》與質(zhì)量管理部聯(lián)系對物品的檢驗。將檢驗不合格的材料要明確標(biāo)示“不合格標(biāo)識”，不得入庫。，并與供應(yīng)部協(xié)調(diào)好物品退還的時間。：“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，以免出現(xiàn)材料堆積的現(xiàn)象。二、倉庫成品出、入管理制度：：《產(chǎn)成品入庫單》，對等待入庫的產(chǎn)成品的包裝、數(shù)量、規(guī)格、主要質(zhì)量指標(biāo)等要認(rèn)真的確認(rèn)。《產(chǎn)成品入庫單》和質(zhì)量管理部提供的《產(chǎn)成品檢驗單》進(jìn)行產(chǎn)品入庫，如無《產(chǎn)成品檢驗單》倉庫管理員可對產(chǎn)成品拒絕辦理入庫手續(xù)?！懂a(chǎn)成品檢驗單》上的數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品入庫并做好分類。：，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)營銷部開具的《發(fā)貨通知單》對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)的確認(rèn)。，倉庫管理員應(yīng)在產(chǎn)品物料卡、臺賬上登記交付產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號、含量、交貨時間等，做到賬、卡、物三者相符。倉庫管理制度原材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員根據(jù)供應(yīng)部的到貨通知單，到現(xiàn)場按原料品種、規(guī)格和數(shù)量，分別采用核對點數(shù)和過磅方式進(jìn)行驗收，做好記錄做好放置標(biāo)識。箱裝，袋裝原料卸車后放在庫房內(nèi)，并放原料名稱、數(shù)量、廠內(nèi)批號、生產(chǎn)名稱等的標(biāo)識。物資堆放要做到分類、整齊、間隔。做到原料、成品收發(fā)時及時立卡、登記，做到賬物卡相符，每月對賬一次。發(fā)放原料必須憑領(lǐng)料單，倉庫保管員負(fù)責(zé)審核，按品種、規(guī)格、數(shù)量到現(xiàn)場發(fā)貨，并向
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