【正文】 預(yù)算基礎(chǔ)上降低銷售費用、提高銷售價格和銷售量實現(xiàn)新增績效；生產(chǎn)部門通過提高生產(chǎn)水平、降低物料消耗、節(jié)約能源費用等實現(xiàn)預(yù)算基礎(chǔ)上的新增績效。 本方案中新增績效的考核即以生產(chǎn)成本考核為依據(jù)，通過考核充分調(diào)動全體員工 的工作積極性，實現(xiàn)成本的持續(xù)降低，達(dá)到公司與員工雙盈的目的。 考核目標(biāo)設(shè)定 依據(jù) 2020 年公司預(yù)算，以 保證公司效益目標(biāo)實現(xiàn)為前提，將預(yù)算中的各種可控成本（費用） A 分解到原料車間，對原料 水泥 生產(chǎn)進(jìn)行捆綁考核，并據(jù)此制訂考核目標(biāo)。 月獎金池總額： Jy= 50％ *80％ *Δ Cn 年獎金總池： Jn=?? ?121 nC*20*50n ％％ 當(dāng)Δ C＝ 0 時，全系統(tǒng)無新增績效產(chǎn)生。 績效獎金分配辦法： 當(dāng)月新增績效產(chǎn)生時，根據(jù)月度新增績效貢獻(xiàn)大小設(shè)定生產(chǎn)車間的月獎金分配系數(shù)，其他車間或部門以生產(chǎn)車間的平均數(shù)為基礎(chǔ)分別設(shè)定獎金分配系數(shù)；年度獎金的分配參照月度獎金分配方法執(zhí)行。 生產(chǎn)車間月獎金系數(shù) =車間當(dāng)月考核指標(biāo) X/車間當(dāng)月實際完成 x 除生產(chǎn)車間之外的其它部門設(shè)置為固定系數(shù)，分別根據(jù)其與新增績效的關(guān)聯(lián)程度設(shè)定如下： 總裁辦 生產(chǎn)部 財務(wù)部 品管部 行政部 國際業(yè)務(wù)部 人力資源部 技術(shù)開發(fā)部 物料部 中心實驗室 工 會 設(shè)備動力車間 獎金分配計算： 部門月獎金額＝ ∑ （ 部門獎金系數(shù) 部門人數(shù)） 月獎金池 總額 Jy 部門獎金系數(shù)部門人數(shù) 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 8 頁 共 31 頁 四、附加績效考核 附加績效考核是 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際、針對重要工作或主要指標(biāo)設(shè)置的專項考核，按照各個考核項目的不同，分別進(jìn)行正考或反考，正考項目設(shè)置一定的專項激勵，反考項目根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行兌現(xiàn)。 一、現(xiàn)場管理考核 現(xiàn)場管理是企業(yè)管理的一個重要方面，其現(xiàn)場管理水平可以反映出其綜合管理水平和GMP 執(zhí)行的好壞，因此，我們把現(xiàn)場管理考核作為專項考核的內(nèi)容之一，旨在通過考核促進(jìn)整體管理水平的提高。 部室現(xiàn)場管理考核： 部室現(xiàn)場管理以環(huán)境衛(wèi)生保持、勞動紀(jì)律執(zhí)行、員工行為規(guī)范等為主要考核內(nèi)容，考核依據(jù)《部室現(xiàn)場管理考核細(xì)則》（詳見附件 2），檢查結(jié)果一般每周公布一次，但也可以根據(jù)需要隨時公布。 部室現(xiàn)場管理考評組組成如下： 組長：總裁辦主任 副組長：綜合部經(jīng) 理 成員：相關(guān)部門人員、車間臨時抽調(diào)人員 部室現(xiàn)場檢查原則上每周一次，但組織部門可以隨機抽查；檢查人員以考評組人員為主，但不限于考評組人員。 生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核實行正考與反考相結(jié)合，依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行激勵或兌現(xiàn)，激勵基金來源于生產(chǎn)廢棄 物處理收入和兌現(xiàn)累計。 二、 生產(chǎn) 專項 考核 生產(chǎn)過程 是 關(guān)系產(chǎn)品是否合格的關(guān)鍵之一 ，其控制程度直接影響到生產(chǎn)成本、生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，但由于 生產(chǎn)過程出現(xiàn)故障的 原因比較復(fù)雜，設(shè)備、工藝、操作、 原料 、環(huán)境等都有可能成為 誘因。 考核方法： 生產(chǎn)過程 考核對象為發(fā)酵車間，考核以月為單位進(jìn)行，實行正考與反考相結(jié)合的方法，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行激勵或兌現(xiàn)。 指標(biāo)設(shè)定： 原料成本 考核： 以原料 利用率為考核指標(biāo)，計算方法如下： 一級（或二級）利用率＝ 合格原料／投放總原料 100％ 一級利用率考核標(biāo)準(zhǔn)為 50％～ 70％。 二級利用率 考核標(biāo)準(zhǔn)為 60％～ 80％。 生產(chǎn)過程 考核： 生產(chǎn)過程 按 合格 批（ 50M3）進(jìn)行考核。 三 、安全專項考核： 月度安全重點考核： （此處為重點車間名稱） 車間 （此處為生產(chǎn)品名稱） 生產(chǎn)線是公司唯一的甲級防爆部位，有必要采取激勵手段強化安全意識，促進(jìn)長久安全目標(biāo)的實現(xiàn)。 在 （此處為生產(chǎn)品名稱） 生產(chǎn)月份，月度內(nèi)車間無安全事故發(fā)生，一次性激勵車間 500元；出現(xiàn)安全事故按《安全生產(chǎn)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)處理。凡年度內(nèi)無任何安全事故（包括生產(chǎn)安全、消防安全、質(zhì)量安全、治安安全等）發(fā)生的單位，年終按在崗人數(shù)進(jìn)行激勵，激勵標(biāo)準(zhǔn)為：車間、中心實驗室、保衛(wèi) 200 元 /人，部室 100 元 /人。 車間薪酬考核與產(chǎn)量、質(zhì)量和成本掛鉤，并以產(chǎn)量指標(biāo)為主，質(zhì)量、成本指標(biāo)為輔。 成本考核項目只包括原材料、勞保辦公、包材、電力消耗等車間可控成本；蒸汽消耗在車間成本中所占比重極微，且無單獨計量，故不列入考核范圍；固定資產(chǎn)折舊等固定費用屬車間不可控項目，因此也不計入考核。 現(xiàn)場管理考核仍按公司現(xiàn)場考核辦法執(zhí)行。 按照公司核定的崗位定員，車間定員正副主任各 1 人、工藝員 1 人、統(tǒng)計員 1 人、生產(chǎn)崗位 15 人。 薪酬計算 當(dāng)月生產(chǎn)量不低于月基礎(chǔ)產(chǎn)量時，車間薪酬總額＝產(chǎn)量薪酬 +激勵薪酬 其中：產(chǎn)量薪酬＝月實際產(chǎn) 量噸產(chǎn)量薪酬定額 激勵薪酬＝ ∑〔（各產(chǎn)品成本定額 － 實際成本） 各產(chǎn)品產(chǎn)量〕 50％ 當(dāng)月實際產(chǎn)量低于月基礎(chǔ)產(chǎn)量時，車間薪酬總額＝基礎(chǔ)薪酬＋激勵薪酬。 標(biāo)準(zhǔn)薪酬：即按照公司薪酬結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)核定的車間產(chǎn)量薪酬總額 ：某某 元 /月 （ 此處填實際薪酬數(shù)額） （不含車間正副主任、工藝員、統(tǒng)計員薪酬，班長津貼和崗位中夜班費、降溫費、取暖費、年功工資等補貼）。 月基礎(chǔ)產(chǎn)量：即月基礎(chǔ)薪酬對應(yīng)的產(chǎn)量。 日產(chǎn)量的核定： 某 噸 /天 噸產(chǎn)量薪酬定額：即標(biāo)準(zhǔn)噸產(chǎn)量對應(yīng)的單位標(biāo)準(zhǔn)薪酬。 產(chǎn)品 可控成本考核指標(biāo)（元 /噸） 成本考核以上表所列標(biāo)準(zhǔn)成本值177。 三、其他 生產(chǎn) 車間正副主任參與本車間管理績效考核和公司新增績效考核，但不參與車間產(chǎn)量薪酬和激勵薪酬的分配；當(dāng)實際產(chǎn)量不超過標(biāo)準(zhǔn)月產(chǎn)量時車間工藝員、統(tǒng)計員參與本車間管理績效考核和激勵薪酬的分配。 若因車間原因生產(chǎn)任務(wù)未按時完成，每缺 1 噸，按噸產(chǎn)量薪酬定額扣除。 非車間因素造成的生產(chǎn)成本增加，經(jīng)公司考核小組確認(rèn)的，在考核時予以剔除。 法定 假日安排生產(chǎn)的，除按規(guī)定計發(fā)產(chǎn)量薪酬外，另按公司有關(guān)規(guī)定計發(fā)加班薪酬。 中夜班安排生產(chǎn)的，除按規(guī)定計發(fā)產(chǎn)量薪酬外，另按公司有關(guān)規(guī)定計發(fā)中夜班費。 婚、喪、產(chǎn)假、工傷等勞動法規(guī)定的福利待遇由公司另行支付。 1遇不可抗力等特殊情況時，考核小組可視情況提出調(diào)整方案，按程序?qū)徟笥枰哉{(diào)整。 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 13 頁 共 31 頁 六、說 明 否決事項 績效考核設(shè)立否決方案，當(dāng)被考核部門因重大工作失誤導(dǎo)致公司遭受損失時，除按照公司有關(guān)制度進(jìn)行處理外，不能夠按照管理績效考核方案予以兌現(xiàn)，同時，對該部門新增績效和附加績效激勵予以否決。 市場營銷部：訂單反饋或貨物運輸出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致訂單損失 5000 元以上。 品質(zhì) 管理部：因工作失誤造成返工或退貨，直接損失或退貨總額 5000 元以上。 財務(wù)部：稅務(wù)罰款 10000 元以上或辦公室出現(xiàn)被盜損失。 生產(chǎn)制造部：因工作失誤導(dǎo)致外部處罰或設(shè)備采購質(zhì)量問題，直接損失 5000 元以上。 設(shè)備動力車間：因設(shè)備故障導(dǎo)致突發(fā)停機，造成系統(tǒng)停產(chǎn)或損失 5000 元以上。 本方案自 2020 年 3 月開始執(zhí)行，一般情況下每年末對方案進(jìn)行一次修訂，修訂內(nèi)容除考核指標(biāo)調(diào)整外，可以根據(jù)執(zhí)行情況或公司實際對考核結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 職責(zé)分工 管理績效考核由公司管理績效考評組主持，相關(guān)部門協(xié)助。 考核依據(jù) 管理績效考核依據(jù)各“部門管理績效考核細(xì)則”。 ISO9001 質(zhì)量管理體系月度內(nèi)審結(jié)果：每月 20～ 25 日對公司各部門質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審結(jié)果按程序批準(zhǔn)后于次月 2 日前報核算組。 結(jié)果核算： 核算組于每月 6 日前依據(jù)匯總的單項考核結(jié)果進(jìn)行考核核算，最終考核結(jié)果經(jīng)組長批準(zhǔn)后分別轉(zhuǎn)綜合部和財務(wù)部。 每月 8 日前，各單位依據(jù)二級考核結(jié)果對績效薪酬進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報綜合部；中層以上人員的績效薪酬分配由財務(wù)部依據(jù)相應(yīng)的考核結(jié)果直接核算。 具體考 核細(xì)則詳見附表 1～ 14。有明顯的文字錯誤扣 1 分 /處 。 上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)工作 10 領(lǐng)導(dǎo)指示傳達(dá)不到位扣 2 分 /次； 與其 它部門 溝通協(xié)調(diào) 不力， 影響工作扣 2 分 /次 ；出現(xiàn)重大工作失誤本項不得分 。 安全管理 及時消除內(nèi)部安全隱患；月內(nèi)本部門無安全事故發(fā)生 10 發(fā)現(xiàn)安全隱患一處（次）扣 1 分，未及時整改扣 2 分 /處；出現(xiàn)一次安全事故本項不得分。 考評總分 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 16 頁 共 31 頁 表 2： 工會管理績效考核細(xì)則 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 17 頁 共 31 頁 表 3：財務(wù)部管理績效考核細(xì)則 考核項目 滿分 考核辦法 考評得分 工作效果 財務(wù)報表編制的準(zhǔn)確性 15 報出的財務(wù)報表出現(xiàn)錯誤或不銜接扣 1 分/項次； 造成重大影響的 本項不得分。 采購計劃的審核和監(jiān)督執(zhí)行 15 計劃審核不及時，每延誤一天扣 2 分；計劃執(zhí)行監(jiān)督出現(xiàn) 失誤扣 1 分 /項次；影響生產(chǎn)進(jìn)度本項不得分。 規(guī)定的材料、報表報送及時率 15 報送延遲扣 1 分 /項次；按時報送但出現(xiàn)錯誤扣 2 分 /項次；出現(xiàn)重大數(shù)據(jù)錯誤本項不得分。 部門協(xié)作 部門協(xié)作情況 10 出現(xiàn)一次協(xié)作不力、推諉扯皮現(xiàn)象扣 2分；因協(xié)作不力導(dǎo)致重大工作失誤，本項不得分。 貨款回收 20 考評得分＝ 回款 率 15 單證管理 5 制單出現(xiàn)失誤扣 2 分 /次；因單證錯誤導(dǎo)致銷售延遲本項不得分。 安全管理 及時消除內(nèi)部安全隱患；月內(nèi)本部門無安全事故發(fā)生 10 發(fā)現(xiàn)安全隱患一處（次）扣 1 分，未及時整改扣 2 分 /處；出現(xiàn)一次安全事故本項不得分。 部門協(xié)作 部門協(xié)作情況 10 出現(xiàn)一次協(xié)作不力、推諉扯皮現(xiàn)象扣 2 分；因協(xié)作不力導(dǎo)致重大工作失誤，本項不得分。 現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控 10 現(xiàn)場監(jiān)控不力導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)問題扣 2 分 /項次；發(fā)現(xiàn)問題未及時處理或上報扣 1 分 /項次；因監(jiān)管不力導(dǎo)致質(zhì)量事故本項不得分。 標(biāo)簽管理 10 標(biāo)簽供應(yīng)不及時影響生產(chǎn)進(jìn)度扣 2 分 /次；標(biāo)簽出現(xiàn)錯誤扣 5 分 /次；出現(xiàn)有關(guān)標(biāo)簽錯誤的客戶投訴，本項不得分 。 規(guī)定的材料、報表報送及時率 5 報送延遲扣 1 分 /項次；按時報送但出現(xiàn)錯誤扣2 分 /項次；出現(xiàn)重大數(shù)據(jù)錯誤本項不得分。 質(zhì)保體系 ISO9001 和 GMP 質(zhì)量體系落實情況 20 一般不符合項扣 2 分 /項；嚴(yán)重不符合項扣 5 分/項。 考評總分 績效考核方案 吉林通化水泥 有限公司 第 23 頁 共 31 頁 表 9：市場營銷部 管理績效考核方案 考核項目 滿分 考核辦法 考評得分 工作效果 發(fā)貨管理 15 未及時發(fā)貨扣 2分 /次；發(fā)貨錯誤扣 10分 /次。 物流管理 15 貨物運儲出現(xiàn)失誤，按損失額扣 1 分 /百元；出現(xiàn)重大事故本項不得分。 單證管理 10 制單出現(xiàn)失誤扣 2 分 /次；因單證錯誤導(dǎo)致銷售延遲本項不得分。 安全管理 及時消除內(nèi)部安全隱患；月內(nèi)本部門無安全事故發(fā)生 10 發(fā)現(xiàn)安全隱患一處（次）扣 1 分，未及時整改扣 2分 /處；出現(xiàn)一次安全事故本項不得分。 部門協(xié)作 部 門協(xié)作情況 10 出現(xiàn)一次協(xié)作不力、推諉扯皮現(xiàn)象扣 2 分；因協(xié)作不力導(dǎo)致重大工作失誤，本項不得分。 項目申報管理 20 因信息錯誤導(dǎo)致申報失誤扣 5 分 /次；因安排不當(dāng)導(dǎo)致進(jìn)展延誤扣 2 分 /次； 產(chǎn)品文號管理 20 因信息錯誤導(dǎo)致文號申報失誤扣 5 分 /次；因安排不當(dāng)導(dǎo)致進(jìn)展延誤扣 2 分 /次；不及時申報影響生產(chǎn)經(jīng) 營 本項不得分 。 安全管理 及時消除內(nèi)部安全隱患；月內(nèi)本部門無安全事故發(fā)生 10 發(fā)現(xiàn)安全隱患一處（次）扣 1 分，未及時整改扣 2分 /處；出現(xiàn)一次安全事故本項不得分。 部門協(xié)作 部門協(xié)作情況 10 出現(xiàn)一次協(xié)作不力、推諉扯皮現(xiàn)象扣 2 分；因協(xié)作不力導(dǎo)致重大工作失誤，本項不 得分。 生產(chǎn)調(diào)度管理 10 未按時組織 生產(chǎn)調(diào)度會 扣 5 分 /次 ；未及時 下發(fā) 會議紀(jì)要 扣 1 分 /次；調(diào)度值班 出現(xiàn) 空崗扣5 分 /次；因督辦 或調(diào)度失誤 影響生產(chǎn) ，本項不得分 。 設(shè)備能源管理 10 采購計劃執(zhí)行不及時扣 2 分 /次；因采購質(zhì)量影響工作進(jìn)度扣 5 分 /次；無設(shè)備維護(hù)計劃扣5 分；當(dāng)月未進(jìn)行維護(hù)情況檢查（有紀(jì)錄）扣 2