【正文】 審核： 審批： 日期： 年 月 日（一）編號： 日期： 年 月 日材料名稱材料編號材料重量（數(shù)量）規(guī)格實收數(shù)量退回數(shù)量退料原因備注驗收主管驗收專員采購主管采購專員審批： 審核： 填表人：（二）退料部門： 編號：原領料批號： 日期： 年 月 日退料名稱材料編號退料量實收量退 料 原 因溢領省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注登賬： 點收： 主管： 退料人：編號： 日期： 年 月品名規(guī)格材料編號退回數(shù)量實收數(shù)量單價金 額原料價格退料原因月份： 日期： 年 月 日序號交貨單編號材料名稱材料編號數(shù)量供應商供應商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計主管： 制表：編號： 日期： 年 月 日序號驗收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設備1234567891011121415161718192021總計總計備注績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分驗收前準備工作熟悉入庫物資、文件單證準備齊全15倉庫庫場的安排恰當10貨位準備和安排合理、恰當10驗收工具和苫墊材料準備齊全、到位10驗收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗收前準備充分，與各部門配合好10檢驗內(nèi)容全面15對發(fā)生的問題處理恰當、到位15合計100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。否是采購部倉儲部驗收主管驗收專員相關部門開始①收到進料驗收通知②確定驗收方案③執(zhí)行驗收④填寫《進料驗收單》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》申請?zhí)夭赡堍嗵幚硖夭晌锪息廨斎腚娔X質(zhì)量系統(tǒng)結束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核執(zhí)行檢驗確認、簽字特采拒收⑦評定能否特采進料驗收通知配合任務概要進料檢收工作的開展節(jié)點控制相關說明①倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進料驗收作業(yè)進度安排驗收人員②驗收主管接到進料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應進料的樣品、規(guī)格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案③1．驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作④1．驗收專員將驗收的結果填入《進料驗收單》上相應的地方2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進料驗收單》上相應的地方簽字確認3．結合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應于《進料驗收單》上的相應位置填入《不合格品通知單》的單號⑤《進料驗收單》交驗收主管審核，經(jīng)確認合格的物料，驗收專員貼上綠色的“允收”標記⑥1．驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》，提交倉儲部經(jīng)理審核2．倉儲部經(jīng)理將檢驗的結果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定⑦若為緊急需求的物料，則由采購部提出《特采申請》，由質(zhì)量管理部、技術部、生產(chǎn)部等相關人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時⑧驗收專員根據(jù)特采審定結果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍色的“試產(chǎn)”標記，不合格物料交給采購部做拒收處理⑨對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用⑩驗收專員將此批材料的驗收結果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應商的供應質(zhì)量進行評估和考核否是采購部主管副總經(jīng)理倉儲部相關部門開始收到驗收通知①驗收準備②清點、核對驗收通知與供應商核實③開箱驗收參與開箱驗收相符否是合格辦理退貨④填寫《設備開箱驗收單》審核簽字、確認⑤填寫《設備開箱驗收報告書》安裝調(diào)試開始任務概要設備開箱驗收工作的開展節(jié)點控制相關說明①倉儲部入庫驗收人員收到采購部的《設備到貨驗收通知單》后，進行設備驗收的準備工作，包括準備《設備購置申請單》、《設備采購合同》、《設備開箱驗收單》、《設備開箱驗收報告單》等表單，了解設備的型號、規(guī)格等相關因素②1．設備到達時，驗收主管按《設備購置申請單》與《設備采購合同》的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點、核對，查看是否相符2．若實際到達的設備物件與《設備購置申請單》和《設備采購合同》不符，則通知采購部相關人員與供應商核實后再做決定③經(jīng)初步清點、核對無異常后，倉儲部入庫驗收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設備使用部門等部門人員一起開箱驗收，檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應有設備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術文件是否齊全④設備驗收人員填寫《設備開箱驗收單》，經(jīng)所有參加驗收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核⑤1．若設備不合格，則將設備交予采購部辦理退貨手續(xù)2．若設備合格，則將設備交予使用部門進行安裝與調(diào)試3．設備驗收人員根據(jù)開箱驗收情況及結果擬定《設備開箱驗收報告書》相關部門合格不合格入庫驗收組倉儲經(jīng)理采購部①驗收準備通知入庫驗收②驗收合格否③允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標簽（黃）否⑤拒收標簽（紅）開始結束收到驗收通知配合檢驗任務概要物資驗收狀態(tài)的標識節(jié)點控制相關說明①倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗收通知后，入庫驗收主管即組織下屬人員進行驗收前的準備工作，除了準備相關的《物資驗收單》及《驗收報告表》外，還應準備好用來標識物資狀態(tài)的不同顏色的標簽②1．入庫驗收專員按照相關的《物資驗收管理制度》及入庫驗收作業(yè)規(guī)范，對物資進行驗收2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進行質(zhì)量檢驗③入庫驗收專員將驗收結果填入《物資驗收報告表》（報入庫驗收主管確認），結合質(zhì)量管理部的檢驗、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)④對于不合格的產(chǎn)品，應貼上“待定”標簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗收專員應貼上黃色標簽⑤對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗收專員則應貼上紅色的標簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別是供應商結束倉儲部①編制《退料管理制度》總經(jīng)理審批發(fā)貨通知③提出解決方案重新發(fā)料物料驗收接到驗收通知開始采購部②接貨清點、物料驗收④退貨、賠償核對信息填寫《退料單》或《調(diào)貨單》核對信息取回物料、賠償⑤要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案⑥辦理入庫手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問題驗收通知任務概要不合格物料的退料處理節(jié)點控制相關說明①倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點及常見的供應商供貨問題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②1．采購部與供應商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時傳給采購部相關人員2．采購部相關人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗收通知單》，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員3．入庫驗收主管組織下屬人員于進行驗收前的準備，并進行清點核對，確認數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫③1．若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應及時上報主管及倉儲部經(jīng)理2．倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批3．質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購部相關人員執(zhí)行解決方案④方案一：采購部根據(jù)檢驗結果和《退料單》，與供應商交涉退回、賠償事宜，供應商核對信息后，取回不合格的物料并進行賠償⑤方案二：采購部根據(jù)檢驗結果和《調(diào)貨單》，與供應商協(xié)商后，由供應商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失⑥對于供應商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進行驗收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關