【正文】 、配套經(jīng)歷、裝備水平、開發(fā)能力等）以確定哪些供應(yīng)商納入下一步的評審。、質(zhì)保、工程等部門人員對提交的供應(yīng)商相關(guān)資料進行初步評價，并填寫附錄C “全新供應(yīng)商資料核查表”，評審?fù)ㄟ^的，列入月度供應(yīng)商質(zhì)量評審計劃。（7）主要競爭對手情況及市場/配套份額。（5）主要配套廠家及相應(yīng)證明文件。（3）營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量認證證書（CCC認證證書/體系認證）。 全新供應(yīng)商基本情況及相關(guān)資料的收集 在進行供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審前，由采購部負責(zé)被評審供應(yīng)商基本情況的調(diào)查及相關(guān)資料的收集，并負責(zé)對資料的真實性進行核實，資料包括：（1）供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。 。（須具備審核員資格）。2 職責(zé)（包括工程、質(zhì)保、物流的審核需求輸入）。萊州卡斯凱特工貿(mào)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) YTE060322011供應(yīng)商質(zhì)量評審管理辦法版本：A/01 主題內(nèi)容與適用范圍。、月度供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審需求的收集、匯總、安排，形成計劃批準(zhǔn)下發(fā)（包括工程、質(zhì)保、物流的審核需求輸入）。、評審發(fā)現(xiàn)問題整改結(jié)果的驗收、資格認可的管理、工程部、產(chǎn)品開發(fā)等需要按附錄A格式提報供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審需求。負責(zé)編制供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審的日程計劃、對供應(yīng)商實施現(xiàn)場評審，編制評審報告，下達評審結(jié)論，對整個評審過程負責(zé)3 工作流程。（2）主要生產(chǎn)/檢測設(shè)備清單、主要供應(yīng)商名錄。（4）質(zhì)量手冊、工藝流程圖、質(zhì)量控制計劃。（6）國家質(zhì)量檢測報告。，按附錄A格式填寫供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審需求表，附供應(yīng)商全套相關(guān)資料。、工程部門相關(guān)人員對提交的供應(yīng)商相關(guān)資料進行初步評價，并填寫附錄C “全新供應(yīng)商資料核查表”。 供應(yīng)商填報資料須在現(xiàn)場審核時核實。 需緊急進行現(xiàn)場質(zhì)量評審的，采購部需備案，作為每月度計劃的補充。，不做評審結(jié)論，要求被評審供應(yīng)商對《評審發(fā)現(xiàn)的問題清單》（見附錄K）進行確認，但不要求供應(yīng)商返回《供應(yīng)商不合格項糾正措施單》（見附錄L）。 例行、例外現(xiàn)場質(zhì)量評審采購部在年底前根據(jù)本年度質(zhì)量問題突出的、市場及生產(chǎn)過程千臺故障項次指標(biāo)長期排在前幾位的零部件供應(yīng)商具體情況，視情況制訂年度供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審指導(dǎo)性計劃并應(yīng)明確審核類型（見附錄D ），由公司主管采購副總批準(zhǔn)后下發(fā)實施。（1）供貨產(chǎn)品生產(chǎn)線/生產(chǎn)產(chǎn)地/關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)工藝發(fā)生變更。（3）停產(chǎn)半年/停供三個月以上。（5）發(fā)生重大顧客投訴、生產(chǎn)/裝配過程中發(fā)生重大質(zhì)量事故。：（1）供應(yīng)商的地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。（3）供應(yīng)商擬供或已供產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史及配套情況。當(dāng)以上資料或內(nèi)容不齊全時，審核組有權(quán)拒絕或推遲審核。（2）評審日程計劃安排，包括首末次會議、評審內(nèi)容、被評審供應(yīng)商涉及部門及人員、評審時間、評審人等。（2）審核小組成員由采購部與審核員所在部門協(xié)商確定，審核員中必須有一名從事同類零部件設(shè)計、質(zhì)量或工藝背景的工程師（必要時可外聘）。，由采購部向供應(yīng)商下發(fā)“供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審工作聯(lián)系函”（見附件G），并附“供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量審核日程計劃” （見附件F）。 按照現(xiàn)場評審計劃，審核小組根據(jù)評審準(zhǔn)則對供應(yīng)商實施現(xiàn)場評審。、認真地按《供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審準(zhǔn)則》（見附錄I）要求打分，填寫評審記錄。，進行原因分析，并采取糾正措施，針對不合格事實填寫《供應(yīng)商不合格項糾正措施單》（見附件K）。《供應(yīng)商質(zhì)量評審人員行為規(guī)范評價回執(zhí)表》（見附件H），并在評審?fù)戤呉惶靸?nèi)以郵寄的方式反饋我公司采購部。? 評審結(jié)果的判定供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審結(jié)束后，審核組按評審標(biāo)準(zhǔn)要求，對供應(yīng)商進行評分，每項最高分為10分，最低分為0分。（2）對分供方零部件無控制。（4）關(guān)鍵工序失控。（6）產(chǎn)品/工藝重大改進未評審驗證。：得分率級別結(jié)論備注得分率≥90，無得0分項A合格有能力配套75≤得分率＜90關(guān)鍵項得0分項無B合格能力不足，需改進60≤得分率＜75關(guān)鍵項得0分項≤三項C有條件合格臨時通過，需制定質(zhì)量管理體系升級計劃，有嚴(yán)重不符合項的需進行現(xiàn)場驗證。，按照《采購控制程序》和相關(guān)的采購管理文件規(guī)定可轉(zhuǎn)入下一階段的工作。，相關(guān)的資料如下：。，并以《供應(yīng)商不合格項糾正措施單》的格式將整改情況按時反饋審核組長。，并跟催、調(diào)度例外審核及其它質(zhì)量評審不合格項的改進進展?！坝袟l件合格”的供應(yīng)商（1）全新供應(yīng)商及關(guān)鍵件的供應(yīng)商，必須要進行現(xiàn)場驗收，否則不能納入合格供應(yīng)商名單或進行下一階段的工作。“不合格”的供應(yīng)商（1）定為復(fù)審的供應(yīng)商，半年后，可申請重新安排評審?！安缓细瘛毙枰匦掳才刨|(zhì)量評審的，審核組差旅費由受審方負責(zé)；不合格項需安排現(xiàn)場驗證的，驗證費用由由受審方負責(zé)。，采購部負責(zé)將上月供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審情況匯總發(fā)送公司相關(guān)部門。 質(zhì)量評審考核，對供應(yīng)商進行質(zhì)量評審，每發(fā)現(xiàn)一次，考核責(zé)任人50－1000元。4 相關(guān)記錄：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審建議表：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表：全新供應(yīng)商資料核查表：X年度供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審計劃：X年X月供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審計劃：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審日程計劃：供應(yīng)商質(zhì)量評審工作聯(lián)系函：供應(yīng)商質(zhì)量評審人員行為規(guī)范評價回執(zhí)表：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審準(zhǔn)則：評審發(fā)現(xiàn)的問題清單：供應(yīng)商不合格項糾正措施單：供應(yīng)商質(zhì)量評審報告：質(zhì)量評審結(jié)果通知單：供應(yīng)商質(zhì)量評審信息臺帳：質(zhì)量評審不合格項完成情況統(tǒng)計表：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審流程圖 附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由采購部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王強民。 謝謝合作！ 附件：供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審日程計劃 公司 采購部（蓋公章） 年 月 日附錄H: 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審人員行為規(guī)范評價回執(zhí)表 公司（廠）：感謝貴公司對我公司評審工作的配合和大力支持，為了雙方的合作真正建立在質(zhì)量過硬的基礎(chǔ)上，確保我們的評審有效性和公正性，請您們對我們的供應(yīng)商質(zhì)量評審人員： 、　　　　　、　　　　　的工作做出客觀的評價，并煩勞將此表完成后寄回我部。）。 是 否。 是 否？ 認真 一般 另外，你們的意見和建議是： 供應(yīng)商簽名（蓋章）： 日期：再次表示謝意！ ———————————————公司 采購部我公司地址：3 / 43附錄I: 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審準(zhǔn)則得分計算公式：最終得分=（實際得分/740）X100 評審要素評審內(nèi)容評審記錄得分符合性有效性總分1質(zhì)量管理是否按TS16949：2002 /QS9000/依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊、程序文件　　　　質(zhì)量手冊中是否識別外包過程？認證證書是否在有效期之內(nèi)，是否覆蓋所供或擬供我公司產(chǎn)品質(zhì)量體系認證證書：　　　　依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)　產(chǎn)品范圍　證書有效期　文件的控制 文件的管理和控制：編制、審批、更改、作廢、受控狀態(tài)標(biāo)識　 發(fā)放/接收記錄　　內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核：是否定期進行質(zhì)量管理體系審核，以驗證與標(biāo)準(zhǔn)的符合性時機、頻次、計劃　　　　是否覆蓋了所有部門和標(biāo)準(zhǔn)的所有條款　內(nèi)審的實施、檢查表及現(xiàn)場記錄　對不合格項采取的糾正措施——不合格項報告　審核結(jié)論——內(nèi)審報告　內(nèi)審人員的資格 　 過程質(zhì)量審核程序、標(biāo)準(zhǔn)　　　　時機、頻次、計劃是否審核了每個過程，特別是關(guān)鍵、特殊過程　現(xiàn)場記錄　對不合格項采取的糾正措施　審核報告　產(chǎn)品審核： 審核計劃 審核報告（質(zhì)量水平評價）　 產(chǎn)品質(zhì)量審核程序及質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)　　與顧客有關(guān)的過程顧客的要求是否得到了理解、貫徹和落實與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同等文件；　　　　顧客提供的圖紙、技術(shù)條件的轉(zhuǎn)換情況供應(yīng)商的計劃、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等對能否滿足主機廠的要求